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<!-- La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio. -->
== Carga ==
[[Archivo:agregar_factura.png|thumb|400px|Carga de facturas de compra]]
Para cargar una factura de compra en el sistema, realice el siguiente procedimiento.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Haga clic en la opción ''Recepción de transporte'', del area de ''Notificadores''. Se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Haga doble clic en la recepción. Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Haga la pestaña ''Carga''.
#Haga clic en [[Botón nuevo|el botón ''Nuevo'']]. Se muestra el mensaje ''¿Ud. Desea agregar una nueva factura?''.
#Haga clic en el botón ''Sí''..
#Ingrese el número de factura en el cuadro ''Factura #''.
#Ingrese el número de control en el cuadro de texto ''N° de Control''.
#Seleccione la fecha de emisión de la factura en el cuadro ''Fecha factura''.
#Haga clic en el botón ''Copiar OC''. Se copian los detalles de la orden de compra en la factura que se está ingresando.
#Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Cajas'' correspondiente a los diferentes items de la factura.
#Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Unidades'' correspondiente a los diferentes items de la factura.
#Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Precio'' correspondiente a los diferentes items de la factura.
#Si el precio especificado en la factura es mayor al copiado de la orden de compra, se muestra el mensaje ''El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?"''.
#Haga clic en el botón ''Sí''.
#Haga clic en [[Botón guardar|el botón ''Guardar'']]. Se muestra el mensaje ''Los datos fueron agregados correctamente''.
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Vista de la factura previa''.

Una vez culminado el procedimiento se ha cargado la factura de compra en el sistema.

== Evaluación ==
[[Archivo:evaluación_oc_factura_1.png|thumb|400px|Evaluación de factura de compra]]

La '''evaluación''' es el proceso mediante el cual se identifican diferencias entre la ''orden de compra'' y la ''factura de compra'', a través de un proceso de comparación. De la ''evaluación'' pueden resultas ''diferencias'' que son procesadas posteriormente. Para realizar la evaluación de una o varias facturas de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
#Seleccione el enlace ''Recepción de transporte'' del area de ''[[Notificadores]]''. Se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Haga doble clic en la recepción correspondiente.
#Se muestra la ventana ''Facturas''.
#Seleccione la pestaña ''Evaluación''.
#Según sea el caso, seleccione la opción ''Comparar '''una factura''' contra '''varias O.C.''''', ''Comparar '''varias facturas''' contra '''una O.C.''''' o ''Comparar '''una factura''' contra '''una O.C.'''''.
#Seleccione la(s) factura(s) que desea comparar en el cuadro ''Factura''.
#Seleccione la(s) órden(es) de compra que desea comparar en el cuadro ''Ordenes de compra''.
#Marque la OC en la sección ''Órdenes de compra''.
#Haga clic en el botón: [[Archivo:Boton-seleccionar.jpg]]. Se muestra la comparación seleccionada.
#Haga clic en el botón ''Evaluar''. Se muestra el mensaje ''La operación fue realizada correctamente''.
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#Haga clic en el botón ''Guardar''.

=== Procesamiento de diferencias ===
[[Archivo:evaluación_oc_factura_2.png|thumb|400px|Pantalla Aprobción de factura]]

#Primero se ingresa al sistema como ''Gerente Comercial''.
#Seleccione en '''Notificadores''', la opción ''Recepción sin firmar (Número de recepción)''.
#Se muestra la ventana ''Facturas en recepciones pendiente''.
#Seleccione la recepción.
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Se muestra la ventana ''Evaluación (OC – Factura)''.
#En la sección ''Diferencias en caja''.
##Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''sobrante''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Rechazar'', ''Aceptación parcial'', ''Aceptación total''.
###si su opción es ''Rechazar'', ingrese el motivo del rechazo.
###Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
###Si su motivo es ''aceptación parcial'', ingrese las cantidades de cajas o unidades.
###Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
###Se marca de color rojo
###se marca de color azul.
###si su opción es ''Aceptación total''.
###Se marca de color verde
#En la sección ''Diferencias en precios''.
##Visualice las diferencias en precios
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Precio inferior''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con ND'', ''Aceptar  sin ND''.
###si su opción es ''Aceptar con ND'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin ND'', se marca de color amarillo.
##Haga clic con el botón derecho del ratón en ''Sobreprecio''.
##Seleccione las opciones según su evaluación ''Aceptar con NC'', ''Aceptar  sin NC''.
###si su opción es ''Aceptar con NC'', se marca de color verde.
###si su opción es ''Aceptar sin NC'', se marca de color amarillo.
#Haga clic en el botón '''Guardar'''.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
#Se muestra el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
#La comparación se realizo.

=== Impresión de diferencias ===
[[Archivo:evaluaciones_por_imprimir.jpg|thumb|400px|Pantalla Evaluaciones por imprimir]]

Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema '''T3'''.

==== Impresión de Mercancía por llegar ====
#Primero se ingresa al sistema como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en '''Notificadores''', la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''.
#Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''por llegar''. 
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón '''Sí'''.
#Se abre le mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
#Seleccione si es el caso ''Sobrante''.
#Realice el proceso de impresión

==== Impresión de Sobrantes  en Mercancía ====

#Primero se ingresa al sistema como ''Jefe de almacén''.
#Seleccione en '''Notificadores''', la opción ''evaluaciones por imprimir (Número de recepción)''.
#Se muestra la ventana ''Evaluaciones por imprimir''.
#Seleccione la recepción.
#Seleccione si es el caso ''sobrante''. 
#Haga doble clic en la recepción seleccionada.
#Realice el proceso de impresión
#Se muestra el mensaje de requerimiento ''"Se imprimió correctamente el comprobante"''.
#Haga clic en el botón '''Sí'''.
#Se abre le mensaje de requerimiento ''"La operación fue realizada correctamente"''.
#Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
#Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
#Realice el proceso de impresión

==== Nota de crédito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_NC_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir NC proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores de materia prima en el sistema ''t3''.

#Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''.
#Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
#Haga clic en el botón '''Imprimir'''.
#Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón '''Sí'''.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
#Realice el proceso de impresión.
#Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón '''Sí'''.
#Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
#Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón '''Sí'''
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de crédito está aprobada.

==== Nota de debito por imprimir a proveedores ====
[[Archivo:imprimir_ND_proveedores.png|thumb|400px|Pantalla imprimir ND proveedores]]

Proceso de impresión de las notas de débito de proveedores de materia prima en el sistema ''t3''.

Siga el siguiente procedimiento:

#Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente administrativo''.
#Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''.
#Se muestra la ventana de ''Búsqueda''.
#Seleccione la Nota de crédito.
#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
#Se muestra la ventana ''Notas de débito proveedores''.
#Haga clic en el botón '''Imprimir'''.
#Se muestra el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
#Haga clic en el botón '''Sí'''.
#Ingrese su clave de usuario.
#Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
#Realice el proceso de impresión.
#Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
#Haga clic en el botón '''Sí'''.
#Se muestra el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
#Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
#Se muestra el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
#Haga clic en el botón '''Sí'''
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
#La nota de débito está aprobada.

== Edición ==

Para editar una factura de compra, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

=== Video tutorial ===
{{Video tutorial|Video tutorial de edicion de facturas de compra}}


<!--
== Video tutorial ==
[[Archivo:Icono_video_iii.jpg|Video tutorial]]Haga clic [[---enlace al video tutorial--|aquí]] para ver un video tutorial sobre este tema.

== Véase también ==
-->
{{Navegación de cuentas por pagar}}
<!-- categorias: la primera es Generalidades, T3Win, T3Web o T3Mobile -->
[[Categoría:T3Win]]

<!-- categorias: la segunda es la que corresponde al árbol de la tabla de contenido -->
[[Categoría:CxP]]