Cheques - Historial de revisiones

Hgonzalez: /* Eliminar Egreso de cheques en tránsito */

2010-04-29T16:18:14Z

Eliminar Egreso de cheques en tránsito

← Revisión anterior		Revisión de 16:18 29 abr 2010
Línea 56:		Línea 56:
	{{Video tutorial\|Video tutorial de egreso de cheque transito}}		{{Video tutorial\|Video tutorial de egreso de cheque transito}}

-	=== Eliminar Egreso de cheques en tránsito ===	+	== Eliminar Egreso de cheques en tránsito ==

	Proceso de eliminacion de egresos de cheques en transito en el sistema T3:		Proceso de eliminacion de egresos de cheques en transito en el sistema T3:
Línea 71:		Línea 71:
	El egreso ha sido eliminado correctamente.		El egreso ha sido eliminado correctamente.

-	==== Video tutorial ====	+	=== Video tutorial ===
	{{Video tutorial\|Video tutorial de eliminar egreso de cheque transito}}		{{Video tutorial\|Video tutorial de eliminar egreso de cheque transito}}

Hgonzalez: /* Carga */

2010-04-14T16:29:40Z

Carga

← Revisión anterior		Revisión de 16:29 14 abr 2010
Línea 26:		Línea 26:
	# Haga clic en el botón ''aceptar''.		# Haga clic en el botón ''aceptar''.
	# El cheque devuelto está ingresado.		# El cheque devuelto está ingresado.
		+
		+	==== Video tutorial ====
		+	{{Video tutorial\|Video tutorial de ingreso de cheque devuelto}}

	== Egreso ==		== Egreso ==

Hgonzalez: /* Impresión */

2010-04-14T15:45:45Z

Impresión

← Revisión anterior		Revisión de 15:45 14 abr 2010
Línea 76:		Línea 76:
	[[Archivo:Cheques devueltos sin comprobantes.png\|thumb\|400px\|Pantalla cheques devueltos sin comprobante]]		[[Archivo:Cheques devueltos sin comprobantes.png\|thumb\|400px\|Pantalla cheques devueltos sin comprobante]]

-	Proceso de impresión de comprobante de cheques devueltos en el sistema '''T3'''.	+	Proceso de impresión de comprobante de cheques devueltos en el sistema ''[[T3]]''.

-	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.	+	# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Jefe de crédito''.
-	*Seleccione en '''Notificaciones''' Cheques devueltos sin comprobantes (número de cheques)''.	+	# Seleccione en ''Notificaciones'' Cheques devueltos sin comprobantes (número de cheques)''. Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante)''.
-	*Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante)''.	+	# Seleccione el cheque devuelto sin comprobante.
-	*Seleccione el cheque devuelto sin comprobante.	+	# Marque la devolución seleccionada en la columna ''Imprimir''.
-	*Marque la devolución seleccionada en la columna ''Imprimir''.	+	# Haga clic en el botón ''Generar comprobante''
-	*Haga clic en el botón ''Generar comprobante''	+	# Ingrese su clave de usuario.
-	*Ingrese su clave de usuario.	+	# Haga clic en le botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.
-	*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.	+	# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-	*Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.	+	# Realice el proceso de impresión. Se abre la ventana ''Reportes''.
-	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.	+	# Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimió correctamente?
-	*Realice el proceso de impresión.	+	# Haga clic en el botón ''Sí''. Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
-	*Se abre la ventana ''Reportes''.	+	# Haga clic en el botón ''Aceptar''
-	*Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimió correctamente?	+	El comprobante por cheque devuelto está impreso.
-	*Haga clic en el botón '''Sí'''	+
-	*Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.	+
-	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''	+
-	*El comprobante por ~~chque~~ devuelto está impreso.	+

	=== Impresión de comprobantes de Egresos de cheques ===		=== Impresión de comprobantes de Egresos de cheques ===
	[[Archivo:Comprobante egreso de cheque.png\|thumb\|400px\|Pantalla comprobante de cheques sin imprimir]]		[[Archivo:Comprobante egreso de cheque.png\|thumb\|400px\|Pantalla comprobante de cheques sin imprimir]]

-	Proceso de impresión de comprobante de cheques egresados en el sistema '''T3'''.	+	Proceso de impresión de comprobante de cheques egresados en el sistema ''[[T3]]''.

-	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.	+	# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Jefe de crédito''.
-	*Seleccione en '''Notificaciones''' Egresos de cheques sin comprobantes (número de cheques)''.	+	# Seleccione en ''Notificaciones'' Egresos de cheques sin comprobantes (número de cheques)''. Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante)''.
-	*Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante)''.	+	# Seleccione el cheque egresado sin comprobante.
-	*Seleccione el cheque egresado sin comprobante.	+	# Marque el cheque seleccionado en la columna ''Imprimir''.
-	*Marque el cheque seleccionado en la columna ''Imprimir''.	+	# Haga clic en el botón ''Generar comprobante''
-	*Haga clic en el botón ''Generar comprobante''	+	# Ingrese su clave de usuario.
-	*Ingrese su clave de usuario.	+	# Haga clic en le botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.
-	*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.	+	# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-	*Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.	+	# Realice el proceso de impresión.
-	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.	+	# Se abre la ventana ''Reportes''. Se muestra el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimió correctamente?
-	*Realice el proceso de impresión.	+	# Haga clic en el botón ''Sí''.
-	*Se abre la ventana ''Reportes''.	+	# Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
-	*Se ~~abre~~ el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimió correctamente?	+	# Haga clic en el botón ''Aceptar''
-	*Haga clic en el botón '''Sí'''	+	El comprobante por cheque egresado está impreso.
-	*Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.	+
-	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''	+
-	*El comprobante por cheque egresado está impreso.	+

	==== Video tutorial ====		==== Video tutorial ====

Hgonzalez: /* Carga */

2010-04-14T15:40:49Z

Carga

Hgonzalez: /* Egreso */

2010-04-14T15:40:16Z

Egreso

← Revisión anterior		Revisión de 15:40 14 abr 2010
Línea 36:		Línea 36:
	[[Archivo:Egreso cheque devuelto.png\|thumb\|400px\|Pantalla egreso de cheques en tránsito]]		[[Archivo:Egreso cheque devuelto.png\|thumb\|400px\|Pantalla egreso de cheques en tránsito]]

-	Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema '''T3''':	+	Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema ''[[T3]]'':
-	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.	+	# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista de crédito''.
-	*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.	+	# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-	*Luego seleccione la opción del menú '''Egreso de cheques en tránsito'''.	+	# Luego seleccione la opción del menú ''Egreso de cheques en tránsito''. Se abre la ventana ''Egresos cheques en tránsito''
-	*Se abre la ventana ''Egresos cheques en tránsito''	+	# Seleccione el cheque.
-	*Seleccione el cheque.	+	# Haga doble clic en el cheque seleccionado. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
-	*Haga doble clic en el cheque seleccionado.	+	## Una vez dentro de ''detalles'':
-	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.	+	## Despliegue el cuadro de lista ''Banco a depositar''.
-	*Una vez dentro de ''detalles'':	+	## Seleccione el banco de la lista.
-	*Despliegue el cuadro de lista ''Banco a depositar''.	+	## Despliegue el cuadro de lista ''Cuenta''.
-	*Seleccione el banco de la lista.	+	## Seleccione la cuenta de la lista.
-	*Despliegue el cuadro de lista ''Cuenta''.	+	## Seleccione el cuadro de texto ''N° de Depósito''.
-	*Seleccione la cuenta de la lista.	+	### Ingrese el número del depósito.
-	*Seleccione el cuadro de texto ''N° de Depósito''.	+	# Haga clic en el botón ''Egresar cheque''. Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
-	*Ingrese el número del depósito.	+	# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-	*Haga clic en el botón '''Egresar cheque'''.	+	El cheque se egreso.
-	*Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.	+
-	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.	+
-	*El cheque se egreso.	+

	==== Video tutorial ====		==== Video tutorial ====

Hgonzalez: /* Carga */

2010-04-14T15:36:24Z

Carga

← Revisión anterior		Revisión de 15:36 14 abr 2010
Línea 6:		Línea 6:
	[[Archivo:Ingreso cheque devuelto.png\|thumb\|400px\|Pantalla Ingreso de cheques devueltos]]		[[Archivo:Ingreso cheque devuelto.png\|thumb\|400px\|Pantalla Ingreso de cheques devueltos]]

-	Proceso de ingreso de cheques devueltos en el sistema '''T3''':	+	Proceso de ingreso de cheques devueltos en el sistema ''[[T3]]'':
-	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.	+	# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Jefe de crédito''.
-	*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.	+	# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-	*Luego seleccione la opción del menú '''Ingreso de cheques devueltos'''.	+	# Luego seleccione la opción del menú ''Ingreso de cheques devueltos''.
-	*Se abre la ventana ''Ingreso de cheques devueltos''	+	# Se abre la ventana ''Ingreso de cheques devueltos''
-	*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.	+	# Haga clic en el botón ''Nuevo''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
-	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.	+	# Una vez dentro de ''detalles'':
-	*Una vez dentro de ''detalles'':	+	## Despliegue el cuadro de lista ''Banco que devuelve''.
-	*Despliegue el cuadro de lista ''Banco que devuelve''.	+	## Seleccione el banco de la lista.
-	*Seleccione el banco de la lista.	+	## Haga clic en el botón ''Buscar cheque''.
-	*Haga clic en el botón '''Buscar cheque'''.	+	## Se abre la ventana ''Relaciones de cobranza''.
-	*Se abre la ventana ''Relaciones de cobranza''.	+	## Seleccione el cheque.
-	*Seleccione el cheque.	+	## Haga doble clic en el cheque seleccionado.
-	*Haga doble clic en el cheque seleccionado.	+	## Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
-	*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.	+	## Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
-	*Seleccione el motivo de la devolución de la lista.	+	## Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.
-	*Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.	+	## Ingrese observación.
-	*Ingrese observación.	+	## Seleccione y marque la opción ''Generar ND por descuento financiero? si aplica.
-	*Seleccione y marque la opción ''Generar ND por descuento financiero? si aplica.	+	### Ingrese el número de la nota de débito del banco.
-	**Ingrese el número de la nota de débito del banco.	+	# Haga clic en el botón ''guardar''.
-	*Haga clic en el botón '''guardar'''.	+	# Se abre la ventana ''El registro fue agregado correctamente''.
-	*Se abre la ventana ''El registro fue agregado correctamente''.	+	# Haga clic en el botón ''aceptar''.
-	*Haga clic en el botón '''aceptar'''.	+	# El cheque devuelto está ingresado.
-	*El cheque devuelto está ingresado.	+
-		+
-		+

	== Egreso ==		== Egreso ==

Hgonzalez: /* Eliminar Egreso de cheques en tránsito */

2010-04-14T15:30:48Z

Eliminar Egreso de cheques en tránsito

← Revisión anterior		Revisión de 15:30 14 abr 2010
Línea 63:		Línea 63:

	=== Eliminar Egreso de cheques en tránsito ===		=== Eliminar Egreso de cheques en tránsito ===
		+
		+	Proceso de eliminacion de egresos de cheques en transito en el sistema T3:
		+
		+	# Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
		+	# Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
		+	# Luego seleccione la opción del menú Egreso de cheques en tránsito.
		+	# Haga clic en el cuadro de Egresos sin comprobante. Se abre la ventana Egresos cheques en tránsito
		+	# Seleccione el cheque.
		+	# Haga doble clic en el cheque seleccionado. Se abre la pantalla de mantenimiento con el detalle del cheque.
		+	# Haga clic en el botón Eliminar egreso.
		+	# Ingrese su clave de usuario y haga clic en el botón aceptar. Se abre el mensaje de información El egreso ha sido eliminado correctamente.
		+	# Haga clic en el botón Aceptar.
		+	El egreso ha sido eliminado correctamente.
		+
	==== Video tutorial ====		==== Video tutorial ====
	{{Video tutorial\|Video tutorial de eliminar egreso de cheque transito}}		{{Video tutorial\|Video tutorial de eliminar egreso de cheque transito}}

Hgonzalez: /* Egreso */

2010-04-14T15:14:39Z

Egreso

← Revisión anterior		Revisión de 15:14 14 abr 2010
Línea 59:		Línea 59:
	*El cheque se egreso.		*El cheque se egreso.

-	=== Video tutorial ===	+	==== Video tutorial ====
	{{Video tutorial\|Video tutorial de egreso de cheque transito}}		{{Video tutorial\|Video tutorial de egreso de cheque transito}}

	=== Eliminar Egreso de cheques en tránsito ===		=== Eliminar Egreso de cheques en tránsito ===
		+	==== Video tutorial ====
		+	{{Video tutorial\|Video tutorial de eliminar egreso de cheque transito}}

	== Impresión ==		== Impresión ==

Hgonzalez: /* Egreso */

2010-04-14T15:13:55Z

Egreso

← Revisión anterior		Revisión de 15:13 14 abr 2010
Línea 61:		Línea 61:
	=== Video tutorial ===		=== Video tutorial ===
	{{Video tutorial\|Video tutorial de egreso de cheque transito}}		{{Video tutorial\|Video tutorial de egreso de cheque transito}}
		+
		+	=== Eliminar Egreso de cheques en tránsito ===

	== Impresión ==		== Impresión ==

Hgonzalez: /* Video tutorial */

2010-04-14T14:59:02Z

Video tutorial

← Revisión anterior		Revisión de 14:59 14 abr 2010
Línea 111:		Línea 111:

	==== Video tutorial ====		==== Video tutorial ====
-	{{Video tutorial\|Video tutorial de Impresión de comprobantes de ~~Egresos~~ de cheques en transito}}	+	{{Video tutorial\|Video tutorial de Impresión de comprobantes de egresos de cheques en transito}}

	[[Categoría:T3Win]]		[[Categoría:T3Win]]
	[[Categoría:Crédito]]		[[Categoría:Crédito]]

← Revisión anterior		Revisión de 15:40 14 abr 2010
Línea 9:		Línea 9:
	# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Jefe de crédito''.		# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Jefe de crédito''.
	# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.		# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-	# Luego seleccione la opción del menú ''Ingreso de cheques devueltos''.	+	# Luego seleccione la opción del menú ''Ingreso de cheques devueltos''. Se abre la ventana ''Ingreso de cheques devueltos''
-	# Se abre la ventana ''Ingreso de cheques devueltos''	+
	# Haga clic en el botón ''Nuevo''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.		# Haga clic en el botón ''Nuevo''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
	# Una vez dentro de ''detalles'':		# Una vez dentro de ''detalles'':
	## Despliegue el cuadro de lista ''Banco que devuelve''.		## Despliegue el cuadro de lista ''Banco que devuelve''.
	## Seleccione el banco de la lista.		## Seleccione el banco de la lista.
-	## Haga clic en el botón ''Buscar cheque''.	+	## Haga clic en el botón ''Buscar cheque''. Se abre la ventana ''Relaciones de cobranza''.
-	## Se abre la ventana ''Relaciones de cobranza''.	+
	## Seleccione el cheque.		## Seleccione el cheque.
	## Haga doble clic en el cheque seleccionado.		## Haga doble clic en el cheque seleccionado.
Línea 25:		Línea 23:
	## Seleccione y marque la opción ''Generar ND por descuento financiero? si aplica.		## Seleccione y marque la opción ''Generar ND por descuento financiero? si aplica.
	### Ingrese el número de la nota de débito del banco.		### Ingrese el número de la nota de débito del banco.
-	# Haga clic en el botón ''guardar''.	+	# Haga clic en el botón ''guardar''. Se abre la ventana ''El registro fue agregado correctamente''.
-	# Se abre la ventana ''El registro fue agregado correctamente''.	+
	# Haga clic en el botón ''aceptar''.		# Haga clic en el botón ''aceptar''.
	# El cheque devuelto está ingresado.		# El cheque devuelto está ingresado.