Comunicado 01 de septiembre de 2011 - Historial de revisiones

Dgavidia en 16:14 1 sep 2011

2011-09-01T16:14:02Z

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	<br>		<br>
-	A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos:	+	A partir del día 05/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos:
	==CxP==		==CxP==
	*Se agrego al modulo de cuentas por pagar, la opción de cargar notas de crédito (NC) del proveedor, cuando se trate de nota de crédito, es obligatorio colocar la factura afectada (el documento debe existir) para el proveedor seleccionado, adicionalmente cuando se seleccione esta opción, se podrá indicar si aplica el invendible.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img1.jpg]]</CENTER><br><br>		*Se agrego al modulo de cuentas por pagar, la opción de cargar notas de crédito (NC) del proveedor, cuando se trate de nota de crédito, es obligatorio colocar la factura afectada (el documento debe existir) para el proveedor seleccionado, adicionalmente cuando se seleccione esta opción, se podrá indicar si aplica el invendible.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img1.jpg]]</CENTER><br><br>

Dgavidia en 16:11 1 sep 2011

2011-09-01T16:11:14Z

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Línea 8:		Línea 8:
	GERENTE ADMINISTRATIVO<br>		GERENTE ADMINISTRATIVO<br>
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	A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos:		A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos:
	==CxP==		==CxP==

Dgavidia en 16:09 1 sep 2011

2011-09-01T16:09:31Z

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Línea 11:		Línea 11:
	A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos:		A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos:
	==CxP==		==CxP==
-	*Se agrego al modulo de cuentas por pagar, la ~~opcion~~ de cargar notas de ~~credito~~ (NC) del proveedor, cuando se trate de nota de ~~credito~~, es obligatorio colocar la factura afectada (el documento debe existir) para el proveedor seleccionado, adicionalmente cuando se seleccione esta ~~opcion~~, se ~~podra~~ indicar si aplica el invendible.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img1.jpg]]</CENTER><br><br>	+	*Se agrego al modulo de cuentas por pagar, la opción de cargar notas de crédito (NC) del proveedor, cuando se trate de nota de crédito, es obligatorio colocar la factura afectada (el documento debe existir) para el proveedor seleccionado, adicionalmente cuando se seleccione esta opción, se podrá indicar si aplica el invendible.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img1.jpg]]</CENTER><br><br>
-	{{Nota\|~~Esta~~ ~~opcion~~ de nota de ~~credito~~ (NC) no genera ~~retencion~~}}	+	{{Nota\|Ésta opción de nota de crédito (NC) no genera retención}}
	<br><br>		<br><br>
-	*En el modulo cuentas por pagar se agregaron dos nuevos formularios: ~~Anulacion~~ de NDP (proveedores ) y ~~Anulacion~~ de NCP(proveedores), es importante señalar que estos formulario funcionan de igual forma que el formulario de ~~Anulacion~~ de factura de proveedores<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img2.jpg]]</CENTER>	+	*En el modulo cuentas por pagar se agregaron dos nuevos formularios: Anulación de NDP (proveedores ) y Anulación de NCP(proveedores), es importante señalar que estos formulario funcionan de igual forma que el formulario de Anulación de factura de proveedores.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img2.jpg]]</CENTER>

	==Contabilidad==		==Contabilidad==
-	*El formulario de comprobante contable ~~permitira~~ continuar y crear documentos que no ~~existian~~, se agrego una nueva ~~opcion~~ de cargar o registrar documentos que no existen en ~~elsistema~~ T3, pero que son necesarios para registrar una cuenta que es auxiliar en la carga de comprobante manual , estos documentos se pueden ingresar de dos formas, una ~~atraves~~ del ~~boton~~ (~~docuemnto~~ varios ) ver imagen, otra como lo indica el mensaje que genera el sistema cuando un documento no existe el sistema , ~~dandole~~ clic derecho sobre los registros marcados<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img3.jpg]]</CENTER>	+	*El formulario de comprobante contable permitirá continuar y crear documentos que no existían, se agrego una nueva opción de cargar o registrar documentos que no existen en el sistema T3, pero que son necesarios para registrar una cuenta que es auxiliar en la carga de comprobante manual , estos documentos se pueden ingresar de dos formas, una a través del botón (documento varios ) ver imagen, otra como lo indica el mensaje que genera el sistema cuando un documento no existe el sistema , dándole clic derecho sobre los registros marcados.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img3.jpg]]</CENTER>
-	*Cuando se agrega el documento ~~atraves~~ del botón Documentos varios, la pantalla le ~~permitira~~ hacer consulta y registrar el documento en Detalle, debe ingresar la información solicitada esta pantalla le ~~permitira~~ seleccionar el tipo de identidad<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img4.jpg]]</CENTER>	+	*Cuando se agrega el documento a través del botón Documentos varios, la pantalla le permitirá hacer consulta y registrar el documento en Detalle, debe ingresar la información solicitada esta pantalla le permitirá seleccionar el tipo de identidad.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img4.jpg]]</CENTER>
-	*Cuando se agrega el documento haciendo doble ~~clik~~ derecho sobre el registro marcado no existente, la pantalla de igual forma permite consultar, pero en ~~datalles~~ el automáticamente coloca la identidad a la que pertenece el documento (ver imagen), puede indicar el numero del documento o tildar el ~~boton~~ generar ~~automaticamente~~ y el sistema generara el mismo.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img5.jpg]]</CENTER>	+	*Cuando se agrega el documento haciendo doble clic derecho sobre el registro marcado no existente, la pantalla de igual forma permite consultar, pero en detalles el automáticamente coloca la identidad a la que pertenece el documento (ver imagen), puede indicar el numero del documento o tildar el botón generar automáticamente y el sistema generara el mismo.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img5.jpg]]</CENTER>

	==Ventas==		==Ventas==
-	*La carga de pedido desde el 01 de julio del 2011 no permitía la selección de la forma de pago ya que se está usando una sola de 3% por descuento financiero, a partir del 05 de septiembre del 2011 permitirá nuevamente a los asesores y al personal de ventas la selección de la forma de pago en la cual se observarán el descuento ~~financieron~~ de 3% a 8 días y el descuento financiero de 0% a 15 días.	+	*La carga de pedido desde el 01 de julio del 2011 no permitía la selección de la forma de pago ya que se está usando una sola de 3% por descuento financiero, a partir del 05 de septiembre del 2011 permitirá nuevamente a los asesores y al personal de ventas la selección de la forma de pago en la cual se observarán el descuento financiero de 3% a 8 días y el descuento financiero de 0% a 15 días.
	[[Categoría:Comunicados]]		[[Categoría:Comunicados]]

Dgavidia en 16:06 1 sep 2011

2011-09-01T16:06:36Z

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Línea 11:		Línea 11:
	A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos:		A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos:
	==CxP==		==CxP==
-	*Se agrego al modulo de cuentas por pagar, la opcion de cargar notas de credito (NC) del proveedor, cuando se trate de nota de credito, es obligatorio colocar la factura afectada (el documento debe existir) para el proveedor seleccionado, adicionalmente cuando se seleccione esta opcion, se podra indicar si aplica el invendible.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.29.08.2011.1.jpg]]</CENTER>	+	*Se agrego al modulo de cuentas por pagar, la opcion de cargar notas de credito (NC) del proveedor, cuando se trate de nota de credito, es obligatorio colocar la factura afectada (el documento debe existir) para el proveedor seleccionado, adicionalmente cuando se seleccione esta opcion, se podra indicar si aplica el invendible.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img1.jpg]]</CENTER><br><br>
-	Nota ~~: esta~~ opcion de nota de credito (NC) no genera retencion	+	{{Nota\|Esta opcion de nota de credito (NC) no genera retencion}}
-		+	<br><br>
-	*En el modulo cuentas por pagar se agregaron dos nuevos formularios: Anulacion de NDP (proveedores ) y Anulacion de NCP(proveedores), es importante señalar que estos formulario funcionan de igual forma que el formulario de Anulacion de factura de proveedores<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.29.08.2011.1.jpg]]</CENTER>	+	*En el modulo cuentas por pagar se agregaron dos nuevos formularios: Anulacion de NDP (proveedores ) y Anulacion de NCP(proveedores), es importante señalar que estos formulario funcionan de igual forma que el formulario de Anulacion de factura de proveedores<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img2.jpg]]</CENTER>

	==Contabilidad==		==Contabilidad==
-	*El formulario de comprobante contable permitira continuar y crear documentos que no existian, se agrego una nueva opcion de cargar o registrar documentos que no existen en elsistema T3, pero que son necesarios para registrar una cuenta que es auxiliar en la carga de comprobante manual , estos documentos se pueden ingresar de dos formas, una atraves del boton (docuemnto varios ) ver imagen, otra como lo indica el mensaje que genera el sistema cuando un documento no existe el sistema , dandole clic derecho sobre los registros marcados<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.29.08.2011.1.jpg]]</CENTER>	+	*El formulario de comprobante contable permitira continuar y crear documentos que no existian, se agrego una nueva opcion de cargar o registrar documentos que no existen en elsistema T3, pero que son necesarios para registrar una cuenta que es auxiliar en la carga de comprobante manual , estos documentos se pueden ingresar de dos formas, una atraves del boton (docuemnto varios ) ver imagen, otra como lo indica el mensaje que genera el sistema cuando un documento no existe el sistema , dandole clic derecho sobre los registros marcados<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img3.jpg]]</CENTER>
-	*Cuando se agrega el documento atraves del botón Documentos varios, la pantalla le permitira hacer consulta y registrar el documento en Detalle, debe ingresar la información solicitada esta pantalla le permitira seleccionar el tipo de identidad<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.29.08.2011.1.jpg]]</CENTER>	+	*Cuando se agrega el documento atraves del botón Documentos varios, la pantalla le permitira hacer consulta y registrar el documento en Detalle, debe ingresar la información solicitada esta pantalla le permitira seleccionar el tipo de identidad<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img4.jpg]]</CENTER>
-	*Cuando se agrega el documento haciendo doble clik derecho sobre el registro marcado no existente, la pantalla de igual forma permite consultar, pero en datalles el automáticamente coloca la identidad a la que pertenece el documento (ver imagen), puede indicar el numero del documento o tildar el boton generar automaticamente y el sistema generara el mismo.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.29.08.2011.1.jpg]]</CENTER>	+	*Cuando se agrega el documento haciendo doble clik derecho sobre el registro marcado no existente, la pantalla de igual forma permite consultar, pero en datalles el automáticamente coloca la identidad a la que pertenece el documento (ver imagen), puede indicar el numero del documento o tildar el boton generar automaticamente y el sistema generara el mismo.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img5.jpg]]</CENTER>

	==Ventas==		==Ventas==
	*La carga de pedido desde el 01 de julio del 2011 no permitía la selección de la forma de pago ya que se está usando una sola de 3% por descuento financiero, a partir del 05 de septiembre del 2011 permitirá nuevamente a los asesores y al personal de ventas la selección de la forma de pago en la cual se observarán el descuento financieron de 3% a 8 días y el descuento financiero de 0% a 15 días.		*La carga de pedido desde el 01 de julio del 2011 no permitía la selección de la forma de pago ya que se está usando una sola de 3% por descuento financiero, a partir del 05 de septiembre del 2011 permitirá nuevamente a los asesores y al personal de ventas la selección de la forma de pago en la cual se observarán el descuento financieron de 3% a 8 días y el descuento financiero de 0% a 15 días.
	[[Categoría:Comunicados]]		[[Categoría:Comunicados]]

Dgavidia en 16:00 1 sep 2011

2011-09-01T16:00:17Z

← Revisión anterior		Revisión de 16:00 1 sep 2011
Línea 3:		Línea 3:
	Atención,<br>		Atención,<br>

-	<b>DIRECTORES REGIONALES<BR>	+	<b>
		+	DIRECTORES REGIONALES<BR>
	GERENTE FINANCIERO<br>		GERENTE FINANCIERO<br>
	GERENTE ADMINISTRATIVO<br>		GERENTE ADMINISTRATIVO<br>
-		+	</b>
		+	<br> <br>
	A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos:		A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos:
	==CxP==		==CxP==

Dgavidia: Página creada con '

Cambios en módulos de CxP, Contabilidad y Ventas

Atención,
DIRECTORES REGIONALES
GERENTE FINANCIERO
GERENTE ADMINISTRATIVO
A partir del día …'
2011-09-01T15:59:19Z

Página creada con '<h1>Cambios en módulos de CxP, Contabilidad y Ventas</h1> Atención,<br> <b>DIRECTORES REGIONALES<BR> GERENTE FINANCIERO<br> GERENTE ADMINISTRATIVO<br> A partir del día …'

Página nueva
<h1>Cambios en módulos de CxP, Contabilidad y Ventas</h1>

Atención,<br>

<b>DIRECTORES REGIONALES<BR>
GERENTE FINANCIERO<br>
GERENTE ADMINISTRATIVO<br>

A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos:
==CxP==
*Se agrego al modulo de cuentas por pagar, la opcion de cargar notas de credito (NC) del proveedor, cuando se trate de nota de credito, es obligatorio colocar la factura afectada (el documento debe existir) para el proveedor seleccionado, adicionalmente cuando se seleccione esta opcion, se podra indicar si aplica el invendible.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.29.08.2011.1.jpg]]</CENTER>
Nota : esta opcion de nota de credito (NC) no genera retencion

*En el modulo cuentas por pagar se agregaron dos nuevos formularios: Anulacion de NDP (proveedores ) y Anulacion de NCP(proveedores), es importante señalar que estos formulario funcionan de igual forma que el formulario de Anulacion de factura de proveedores<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.29.08.2011.1.jpg]]</CENTER>

==Contabilidad==
*El formulario de comprobante contable permitira continuar y crear documentos que no existian, se agrego una nueva opcion de cargar o registrar documentos que no existen en elsistema T3, pero que son necesarios para registrar una cuenta que es auxiliar en la carga de comprobante manual , estos documentos se pueden ingresar de dos formas, una atraves del boton (docuemnto varios ) ver imagen, otra como lo indica el mensaje que genera el sistema cuando un documento no existe el sistema , dandole clic derecho sobre los registros marcados<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.29.08.2011.1.jpg]]</CENTER>
*Cuando se agrega el documento atraves del botón Documentos varios, la pantalla le permitira hacer consulta y registrar el documento en Detalle, debe ingresar la información solicitada esta pantalla le permitira seleccionar el tipo de identidad<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.29.08.2011.1.jpg]]</CENTER>
*Cuando se agrega el documento haciendo doble clik derecho sobre el registro marcado no existente, la pantalla de igual forma permite consultar, pero en datalles el automáticamente coloca la identidad a la que pertenece el documento (ver imagen), puede indicar el numero del documento o tildar el boton generar automaticamente y el sistema generara el mismo.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.29.08.2011.1.jpg]]</CENTER>

==Ventas==
*La carga de pedido desde el 01 de julio del 2011 no permitía la selección de la forma de pago ya que se está usando una sola de 3% por descuento financiero, a partir del 05 de septiembre del 2011 permitirá nuevamente a los asesores y al personal de ventas la selección de la forma de pago en la cual se observarán el descuento financieron de 3% a 8 días y el descuento financiero de 0% a 15 días.
[[Categoría:Comunicados]]