Devoluciones de venta - Historial de revisiones

Hguerrero: /* Impresión */

Hguerrero — Wed, 15 Jul 2009 20:30:29 GMT

Impresión

← Revisión anterior		Revisión de 20:30 15 jul 2009
Línea 222:		Línea 222:
	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.		*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
	*Realice el proceso de impresión.		*Realice el proceso de impresión.
-	*Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿La ~~impresuón~~ fue realizada correctamente?	+	*Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿La impresión fue realizada correctamente?
	*Haga clic en el botón '''Sí'''		*Haga clic en el botón '''Sí'''
	*Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.		*Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.

Dgavidia en 20:30 15 jul 2009

Dgavidia — Wed, 15 Jul 2009 20:30:11 GMT

← Revisión anterior		Revisión de 20:30 15 jul 2009
Línea 227:		Línea 227:
	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''		*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
	*La devolución en venta está impresa.		*La devolución en venta está impresa.
		+
		+	[[Categoría:T3Win]]
		+	[[Categoría:Crédito]]

Hguerrero: /* Rechazo */

Hguerrero — Wed, 15 Jul 2009 20:28:56 GMT

Rechazo

← Revisión anterior		Revisión de 20:28 15 jul 2009
Línea 194:		Línea 194:
	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.		*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
	*Seleccione en '''Notificaciones''' Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones)''.		*Seleccione en '''Notificaciones''' Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones)''.
-	*Se abre la ventana de ''~~Devolucion~~ en ventas''.	+	*Se abre la ventana de ''Devolución en ventas''.
	*Marque la opciones de ''Por aprobar''.		*Marque la opciones de ''Por aprobar''.
-	*Seleccione la ~~devolucion~~ en ventas.	+	*Seleccione la devolución en ventas.
	*Haga doble clic en la devolución seleccionada.		*Haga doble clic en la devolución seleccionada.
	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.		*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
Línea 203:		Línea 203:
	*ingrese su clave de usuario.		*ingrese su clave de usuario.
	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.		*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-	*Se abre el ~~mensdaje~~ de información ''"~~Tranacción~~ guardada correctamente"''.	+	*Se abre el mensaje de información ''"Transacción guardada correctamente"''.
	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.		*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
	*La devolución en venta está rechazada.		*La devolución en venta está rechazada.

Hguerrero: /* Aprobación */

Hguerrero — Wed, 15 Jul 2009 20:27:55 GMT

Aprobación

← Revisión anterior		Revisión de 20:27 15 jul 2009
Línea 170:		Línea 170:

	== Aprobación ==		== Aprobación ==
-	[[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png\|thumb\|400px\|Pantalla aprobación de devolución en ~~vantas~~ cxc]]	+	[[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png\|thumb\|400px\|Pantalla aprobación de devolución en ventas cxc]]
	Siga el siguiente procedimiento:		Siga el siguiente procedimiento:

	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.		*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
	*Seleccione en '''Notificaciones''' Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones)''.		*Seleccione en '''Notificaciones''' Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones)''.
-	*Se abre la ventana de ''~~Devolucion~~ en ventas''.	+	*Se abre la ventana de ''Devolución en ventas''.
	*Marque la opciones de ''Por aprobar''.		*Marque la opciones de ''Por aprobar''.
-	*Seleccione la ~~devolucion~~ en ventas.	+	*Seleccione la devolución en ventas.
	*Haga doble clic en la devolución seleccionada.		*Haga doble clic en la devolución seleccionada.
	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.		*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
Línea 184:		Línea 184:
	*ingrese su clave de usuario.		*ingrese su clave de usuario.
	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.		*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-	*Se abre el ~~mensdaje~~ de información ''"~~Tranacción~~ guardada correctamente"''.	+	*Se abre el mensaje de información ''"Transacción guardada correctamente"''.
	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.		*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
	*La devolución en venta está aprobada.		*La devolución en venta está aprobada.

Dgavidia en 20:26 15 jul 2009

Dgavidia — Wed, 15 Jul 2009 20:26:28 GMT

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Línea 1:		Línea 1:
-	~~== Carga ==~~	+	{{en desarrollo}}

-	==~~= ingreso devolución en ventas de productos en buen estado con factura =~~==	+	== Carga ==
		+	Pueden darse cuatro casos diferentes para la carga.

		+	=== Carga de devoluciones de venta de productos en buen estado con factura ===
	[[Archivo:Devolucion en ventas con factura.png\|thumb\|400px\|Pantalla devolución en ventas con factura]]		[[Archivo:Devolucion en ventas con factura.png\|thumb\|400px\|Pantalla devolución en ventas con factura]]
		+	Siga el siguiente procedimiento:

-	~~Proceso de carga de devolución en ventas con factura en el sistema '''T3''':~~
	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.		*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
	*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.		*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
Línea 33:		Línea 35:
	*Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.		*Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.

-		+	=== Carga de devoluciones de venta de productos en buen estado sin factura ===
-		+
-	=== ~~ingreso devolución en ventas~~ de productos en buen estado sin factura ===	+
-		+
	[[Archivo:Devolucion en ventas con factura.png\|thumb\|400px\|Pantalla devolución en ventas con factura]]		[[Archivo:Devolucion en ventas con factura.png\|thumb\|400px\|Pantalla devolución en ventas con factura]]
		+	Siga el siguiente procedimiento:

-	~~Proceso de carga de devolución en ventas sin factura en el sistema '''T3''':~~
	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.		*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
	*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.		*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
Línea 84:		Línea 83:
	*Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.		*Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.

-	=== ~~ingreso devolución en ventas~~ de productos en mal estado con factura ===	+	=== Carga de devoluciones de venta de productos en mal estado con factura ===
-		+
	[[Archivo:Devolución en venta producto en mal estado.png\|thumb\|400px\|Pantalla devolución en ventas en mal estado con factura]]		[[Archivo:Devolución en venta producto en mal estado.png\|thumb\|400px\|Pantalla devolución en ventas en mal estado con factura]]

-	~~Proceso de carga de devolución en ventas con factura en~~ el ~~sistema '''T3'''~~:	+	Siga el siguiente procedimiento:
		+
	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.		*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
	*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.		*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
Línea 119:		Línea 118:
	*Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.		*Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.

-		+	=== Carga de devoluciones de venta de productos en mal estado sin factura ===
-		+
-	=== ~~ingreso devolución en ventas~~ de productos en mal estado sin factura ===	+
-		+
	[[Archivo:Mensaje producto n mal estado.png\|thumb\|400px\|Mensaje de productos en mal estado]]		[[Archivo:Mensaje producto n mal estado.png\|thumb\|400px\|Mensaje de productos en mal estado]]
		+	Siga el siguiente procedimiento:

-	~~Proceso de carga de devolución en ventas sin factura en el sistema '''T3''':~~
	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.		*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
	*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.		*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
Línea 175:		Línea 171:
	== Aprobación ==		== Aprobación ==
	[[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png\|thumb\|400px\|Pantalla aprobación de devolución en vantas cxc]]		[[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png\|thumb\|400px\|Pantalla aprobación de devolución en vantas cxc]]
-		+	Siga el siguiente procedimiento:
-	~~Proceso de aprobación de devoluciones en ventas en~~ el ~~sistema '''T3'''~~	+

	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.		*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
Línea 194:		Línea 189:

	== Rechazo ==		== Rechazo ==
-
	[[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png\|thumb\|400px\|Pantalla rechazo de devolución en ventas cxc]]		[[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png\|thumb\|400px\|Pantalla rechazo de devolución en ventas cxc]]
-		+	Siga el siguiente procedimiento:
-	~~Proceso de aprobación de devoluciones en ventas en~~ el ~~sistema '''T3'''~~	+

	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.		*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
Línea 216:		Línea 209:
	== Impresión ==		== Impresión ==
	[[Archivo:NR devolucion en venta por imprimir.png\|thumb\|400px\|Pantalla devolución en ventas imprimir]]		[[Archivo:NR devolucion en venta por imprimir.png\|thumb\|400px\|Pantalla devolución en ventas imprimir]]
-		+	Siga el siguiente procedimiento:
-	~~Proceso de NR de devluciones en ventas por imprimir en~~ el ~~sistema '''T3'''.~~	+

	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.		*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.

Hguerrero: /* Carga */

Hguerrero — Wed, 15 Jul 2009 20:26:14 GMT

Carga

Hguerrero: /* Aprobación */

Hguerrero — Wed, 15 Jul 2009 20:15:22 GMT

Aprobación

← Revisión anterior		Revisión de 20:15 15 jul 2009
Línea 174:		Línea 174:

	== Aprobación ==		== Aprobación ==
-	[[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png\|thumb\|400px\|Pantalla aprobación de devolución en ~~vantascxc~~]]	+	[[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png\|thumb\|400px\|Pantalla aprobación de devolución en vantas cxc]]

	Proceso de aprobación de devoluciones en ventas en el sistema '''T3'''		Proceso de aprobación de devoluciones en ventas en el sistema '''T3'''

Hguerrero en 00:39 15 jul 2009

Hguerrero — Wed, 15 Jul 2009 00:39:20 GMT

← Revisión anterior		Revisión de 00:39 15 jul 2009
Línea 174:		Línea 174:

	== Aprobación ==		== Aprobación ==
-	[[Archivo:\|thumb\|400px\|Pantalla aprobación de ~~nota de débito cxc~~]]	+	[[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png\|thumb\|400px\|Pantalla aprobación de devolución en vantascxc]]

	Proceso de aprobación de devoluciones en ventas en el sistema '''T3'''		Proceso de aprobación de devoluciones en ventas en el sistema '''T3'''
Línea 195:		Línea 195:
	== Rechazo ==		== Rechazo ==

-	[[Archivo:\|thumb\|400px\|Pantalla ~~aprobación~~ de ~~nota de débito~~ cxc]]	+	[[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png\|thumb\|400px\|Pantalla rechazo de devolución en ventas cxc]]

	Proceso de aprobación de devoluciones en ventas en el sistema '''T3'''		Proceso de aprobación de devoluciones en ventas en el sistema '''T3'''

Hguerrero en 00:35 15 jul 2009

Hguerrero — Wed, 15 Jul 2009 00:35:39 GMT

← Revisión anterior		Revisión de 00:35 15 jul 2009
Línea 215:		Línea 215:

	== Impresión ==		== Impresión ==
-	[[Archivo:~~Devolucion~~ en ~~ventas con factura~~.png\|thumb\|400px\|Pantalla devolución en ventas imprimir]]	+	[[Archivo:NR devolucion en venta por imprimir.png\|thumb\|400px\|Pantalla devolución en ventas imprimir]]

	Proceso de NR de devluciones en ventas por imprimir en el sistema '''T3'''.		Proceso de NR de devluciones en ventas por imprimir en el sistema '''T3'''.

Hguerrero en 00:33 15 jul 2009

Hguerrero — Wed, 15 Jul 2009 00:33:52 GMT

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Línea 215:		Línea 215:

	== Impresión ==		== Impresión ==
		+	[[Archivo:Devolucion en ventas con factura.png\|thumb\|400px\|Pantalla devolución en ventas imprimir]]

	Proceso de NR de devluciones en ventas por imprimir en el sistema '''T3'''.		Proceso de NR de devluciones en ventas por imprimir en el sistema '''T3'''.

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Línea 22:		Línea 22:
	**Seleccione el producto.		**Seleccione el producto.
	**Haga doble clic en el producto seleccionado.		**Haga doble clic en el producto seleccionado.
-	*Seleccione el ~~cuadr~~ de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.	+	*Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.
	*Presione la tecla '''Enter'''.		*Presione la tecla '''Enter'''.
	*Haga clic en el botón '''Guardar'''.		*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
Línea 56:		Línea 56:
	*Haga clic en el botón '''Buscar''' en ''Producto''.		*Haga clic en el botón '''Buscar''' en ''Producto''.
	*Se abre la ventana '''Búsqueda avanzada de productos'''.		*Se abre la ventana '''Búsqueda avanzada de productos'''.
-	*Si Ud. conoce el código del producto ~~entoncds~~;	+	*Si Ud. conoce el código del producto entonces;
	**Seleccione el cuadro de texto ''Código específico''.		**Seleccione el cuadro de texto ''Código específico''.
	**Ingrese el código del producto.		**Ingrese el código del producto.
	*Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;		*Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
	*Despliegue el cuadro de lista ''proveedor''.		*Despliegue el cuadro de lista ''proveedor''.
-	*Seleccione el ~~provedor~~ de la lista.	+	*Seleccione el proveedor de la lista.
	*Despliegue el cuadro de lista ''Grupo''.		*Despliegue el cuadro de lista ''Grupo''.
	*Seleccione el grupo de la lista.		*Seleccione el grupo de la lista.
	*Despliegue el cuadro de lista ''subgrupo''.		*Despliegue el cuadro de lista ''subgrupo''.
-	*Seleccione el ~~subfrupo~~ de la lista.	+	*Seleccione el subgrupo de la lista.
	*Despliegue el cuadro de lista ''Marca''.		*Despliegue el cuadro de lista ''Marca''.
	*Seleccione la marca de la lista.		*Seleccione la marca de la lista.
-	*Seleccione el ~~cuadr~~ de texto ''Buscar frase o palabra''	+	*Seleccione el cuadro de texto ''Buscar frase o palabra''
	*Ingrese la palabra o frase		*Ingrese la palabra o frase
	*Haga clic en el botón '''Buscar'''		*Haga clic en el botón '''Buscar'''
	*Seleccione el producto.		*Seleccione el producto.
	*Haga doble clic en el producto seleccionado.		*Haga doble clic en el producto seleccionado.
-	*Seleccione el ~~cuadr~~ de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.	+	*Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.
	*Presione la tecla '''Enter'''.		*Presione la tecla '''Enter'''.
	*Haga clic en el botón '''Guardar'''.		*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
Línea 106:		Línea 106:
	**Haga doble clic en el producto seleccionado.		**Haga doble clic en el producto seleccionado.
	*Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.		*Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.
-	**~~Exieten~~ proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;	+	**Existen proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
	***Se abre el mensaje ''"El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado"''.		***Se abre el mensaje ''"El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado"''.
	***Si no es el caso, entonces;		***Si no es el caso, entonces;
Línea 147:		Línea 147:
	*Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;		*Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
	*Despliegue el cuadro de lista ''proveedor''.		*Despliegue el cuadro de lista ''proveedor''.
-	*Seleccione el ~~provedor~~ de la lista.	+	*Seleccione el proveedor de la lista.
	*Despliegue el cuadro de lista ''Grupo''.		*Despliegue el cuadro de lista ''Grupo''.
	*Seleccione el grupo de la lista.		*Seleccione el grupo de la lista.
	*Despliegue el cuadro de lista ''subgrupo''.		*Despliegue el cuadro de lista ''subgrupo''.
-	*Seleccione el ~~subfrupo~~ de la lista.	+	*Seleccione el subgrupo de la lista.
	*Despliegue el cuadro de lista ''Marca''.		*Despliegue el cuadro de lista ''Marca''.
	*Seleccione la marca de la lista.		*Seleccione la marca de la lista.
-	*Seleccione el ~~cuadr~~ de texto ''Buscar frase o palabra''	+	*Seleccione el cuadro de texto ''Buscar frase o palabra''
	*Ingrese la palabra o frase		*Ingrese la palabra o frase
	*Haga clic en el botón '''Buscar'''		*Haga clic en el botón '''Buscar'''
Línea 160:		Línea 160:
	*Haga doble clic en el producto seleccionado.		*Haga doble clic en el producto seleccionado.
	*Seleccione el cuadr de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.		*Seleccione el cuadr de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.
-	**~~Exieten~~ proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;	+	**Existen proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
	***Se abre el mensaje ''"El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado"''.		***Se abre el mensaje ''"El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado"''.
	***Si no es el caso, entonces;		***Si no es el caso, entonces;