Notas de crédito de CxC - Historial de revisiones

Hgonzalez: /* Anulación de notas de crédito de CxC */

Hgonzalez — Tue, 23 Nov 2010 16:32:30 GMT

Anulación de notas de crédito de CxC

← Revisión anterior		Revisión de 16:32 23 nov 2010
Línea 121:		Línea 121:
	# Luego seleccione la opción del menú '''Anulación de NC (clientes)'''.		# Luego seleccione la opción del menú '''Anulación de NC (clientes)'''.
	# Se abre la ventana ''Anulación de nota de crédito de CxC - clientes''.		# Se abre la ventana ''Anulación de nota de crédito de CxC - clientes''.
-	# Seleccione la nota de ~~débito~~ a anular.	+	# Seleccione la nota de crédito a anular.
-	# Haga doble clic en la Nota de ~~débito~~ seleccionada.	+	# Haga doble clic en la Nota de crédito seleccionada.
	# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.		# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
	# Haga clic en el botón ''Anular N.C.''.		# Haga clic en el botón ''Anular N.C.''.

Hgonzalez: /* Impresión */

Hgonzalez — Tue, 23 Nov 2010 16:31:52 GMT

Impresión

← Revisión anterior		Revisión de 16:31 23 nov 2010
Línea 109:		Línea 109:
	# Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.		# Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
	# Haga clic en el botón '''Aceptar'''		# Haga clic en el botón '''Aceptar'''
-	# La nota de ~~débito~~ está impresa.	+	# La nota de crédito está impresa.

	== Anulación ==		== Anulación ==

Hgonzalez: /* Aprobación de notas de crédito anuladas de CxC */

Hgonzalez — Tue, 23 Nov 2010 16:31:12 GMT

Aprobación de notas de crédito anuladas de CxC

← Revisión anterior		Revisión de 16:31 23 nov 2010
Línea 62:		Línea 62:
	[[Archivo:Anulación nd cxc.png\|thumb\|400px\|Pantalla anulación de nota de débito cxc]]		[[Archivo:Anulación nd cxc.png\|thumb\|400px\|Pantalla anulación de nota de débito cxc]]

-	Proceso de aprobación de notas de ~~débito~~ anuladas a clientes en el sistema '''T3'''	+	Proceso de aprobación de notas de crédito anuladas a clientes en el sistema '''T3'''

	# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de Recursos Financieros''.		# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de Recursos Financieros''.

Hgonzalez: /* Aprobación de notas de débito de CxC */

Hgonzalez — Tue, 23 Nov 2010 16:29:34 GMT

Aprobación de notas de débito de CxC

← Revisión anterior		Revisión de 16:29 23 nov 2010
Línea 45:		Línea 45:
	[[Archivo:Nota de debito cxc por aprobar.jpg.png\|thumb\|400px\|Pantalla aprobación de nota de débito cxc]]		[[Archivo:Nota de debito cxc por aprobar.jpg.png\|thumb\|400px\|Pantalla aprobación de nota de débito cxc]]

-	=== Aprobación de notas de ~~débito~~ de CxC ===	+	=== Aprobación de notas de crédito de CxC ===

	Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3'''		Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3'''

Hgonzalez: /* Impresión */

Hgonzalez — Fri, 19 Nov 2010 20:29:42 GMT

Impresión

← Revisión anterior		Revisión de 20:29 19 nov 2010
Línea 83:		Línea 83:
	== Impresión ==		== Impresión ==

-	Proceso de notas de crédito pr imprimir en el sistema '''T3'''.	+	Proceso de notas de crédito por imprimir en el sistema '''T3'''.

	# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.		# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
Línea 93:		Línea 93:
	# Ingrese su clave de usuario.		# Ingrese su clave de usuario.
	# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.		# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-	# Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir todas las N/C. ~~coloque~~ el formato de hoja debido para este documento"''.	+	# Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir todas las N/C. Coloque el formato de hoja debido para este documento"''.
	# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.		# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
	# Realice el proceso de impresión.		# Realice el proceso de impresión.

Hgonzalez: /* Aprobación de notas de crédito anuladas de CxC */

Hgonzalez — Fri, 19 Nov 2010 20:29:13 GMT

Aprobación de notas de crédito anuladas de CxC

← Revisión anterior		Revisión de 20:29 19 nov 2010
Línea 65:		Línea 65:

	# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de Recursos Financieros''.		# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de Recursos Financieros''.
-	# Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''Anulación de NC de ~~Cxc~~ por aprobar(número de notas de crédito)''.	+	# Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''Anulación de NC de CxC por aprobar(número de notas de crédito)''.
-	# Se abre la ventana de ''imprimir en lote (toda las notas de Crédito anuladas por aprobar''.	+	# Se abre la ventana de ''imprimir en lote (toda las notas de Crédito anuladas por aprobar).
	# Seleccione la Nota de crédito.		# Seleccione la Nota de crédito.
	# Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna ''Aprobar''.		# Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna ''Aprobar''.

Hgonzalez: /* Aprobación de notas de débito de CxC */

Hgonzalez — Fri, 19 Nov 2010 20:28:23 GMT

Aprobación de notas de débito de CxC

← Revisión anterior		Revisión de 20:28 19 nov 2010
Línea 49:		Línea 49:
	Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3'''		Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3'''

-	# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de Recursos ~~Financiero~~''.	+	# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de Recursos Financieros''.
	# Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''NC pendientes aprobar (número de notas de crédito)''.		# Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''NC pendientes aprobar (número de notas de crédito)''.
	# Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (todas las NC por aprobar)''.		# Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (todas las NC por aprobar)''.

Hgonzalez: /* Aprobación de notas de crédito anuladas de CxC */

Hgonzalez — Fri, 19 Nov 2010 20:28:08 GMT

Aprobación de notas de crédito anuladas de CxC

← Revisión anterior		Revisión de 20:28 19 nov 2010
Línea 64:		Línea 64:
	Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema '''T3'''		Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema '''T3'''

-	# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente ~~financiero~~''.	+	# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de Recursos Financieros''.
	# Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''Anulación de NC de Cxc por aprobar(número de notas de crédito)''.		# Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''Anulación de NC de Cxc por aprobar(número de notas de crédito)''.
	# Se abre la ventana de ''imprimir en lote (toda las notas de Crédito anuladas por aprobar''.		# Se abre la ventana de ''imprimir en lote (toda las notas de Crédito anuladas por aprobar''.

Hgonzalez: /* Aprobación de notas de débito de CxC */

Hgonzalez — Fri, 19 Nov 2010 20:27:12 GMT

Aprobación de notas de débito de CxC

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Línea 49:		Línea 49:
	Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3'''		Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3'''

-	# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente ~~financiero~~''.	+	# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de Recursos Financiero''.
	# Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''NC pendientes aprobar (número de notas de crédito)''.		# Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''NC pendientes aprobar (número de notas de crédito)''.
	# Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (todas las NC por aprobar)''.		# Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (todas las NC por aprobar)''.

Hgonzalez: /* Carga */

Hgonzalez — Fri, 19 Nov 2010 20:26:49 GMT

Carga

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Línea 15:		Línea 15:
	# Una vez dentro de ''detalles'':		# Una vez dentro de ''detalles'':
	## Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.		## Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.
-	## Se abre la ventana ''~~consullta~~ de ~~clintes~~''.	+	## Se abre la ventana ''consulta de clientes''.
	## Seleccione el cliente.		## Seleccione el cliente.
	## Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.		## Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.