Notas de débito de CxC - Historial de revisiones

Hgonzalez: /* Anulación de notas de débito de Cxc */

Hgonzalez — Wed, 05 May 2010 20:08:15 GMT

Anulación de notas de débito de Cxc

← Revisión anterior		Revisión de 20:08 5 may 2010
Línea 117:		Línea 117:

	Proceso de Anulación de notas de débito a clientes en el sistema ''[[T3]]'':		Proceso de Anulación de notas de débito a clientes en el sistema ''[[T3]]'':
-	*Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Analista de crédito''.	+	#Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Analista de crédito''.
-	*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.	+	#Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-	*Luego seleccione la opción del menú ''Anulación de ND (clientes)''.	+	#Luego seleccione la opción del menú ''Anulación de ND (clientes)''. Se abre la ventana ''Anulación de nota de débito CxC - clientes''.
-	*Se abre la ventana ''Anulación de nota de débito CxC - clientes''.	+	#Seleccione la nota de débito a anular.
-	*Seleccione la nota de débito a anular.	+	#Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
-	*Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.	+	#Haga clic en el botón ''Anular N.D.''.
-	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.	+	#Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
-	*Haga clic en el botón ''Anular N.D.''.	+	#Haga clic en el botón ''Sí''.
-	*Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.	+	#Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
-	*Haga clic en el botón ''Sí''.	+	#Seleccione el motivo.
-	*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.	+	#Ingrese la clave de usuario.
-	*Seleccione el motivo.	+	#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la ND como anulada."''.
-	*Ingrese la clave de usuario.	+	#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
-	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.	+	#Marque la opción de ''Anulada''.
-	*Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la ND como anulada."''.	+	#Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.
-	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.	+
-	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.	+
-	*Marque la opción de ''Anulada''.	+
-	*Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.	+

	[[Categoría:T3Win]]		[[Categoría:T3Win]]
	[[Categoría:CxC]]		[[Categoría:CxC]]

Hgonzalez: /* Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc */

Hgonzalez — Wed, 05 May 2010 20:07:26 GMT

Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc

← Revisión anterior		Revisión de 20:07 5 may 2010
Línea 96:		Línea 96:
	Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema ''[[T3]]''		Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema ''[[T3]]''

-	*Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Gerente financiero''.	+	#Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Gerente financiero''.
-	*Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Anulación de Nd de Cxc por aprobar(número de notas de débito)''.	+	#Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Anulación de Nd de Cxc por aprobar(número de notas de débito)''. Se abre la ventana de ''Anulación de Notas de Débito Cxc - clientes''.
-	*Se abre la ventana de ''Anulación de Notas de Débito Cxc - clientes''.	+	#Seleccione la Nota de débito anulada.
-	*Seleccione la Nota de débito anulada.	+	#Haga doble clic en la nota de débito anulada.
-	*Haga doble clic en la nota de débito anulada.	+	#Haga clic en el botón ''Aprobar ND''. Se abre la ventana Precaución ''"Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
-	*Haga clic en el botón ''Aprobar ND''	+	#Haga clic en el botón ''Sí''
-	*Se abre la ventana Precaución ''"Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.	+	#Ingrese su clave de usuario.
-	*Haga clic en el botón ''Sí''	+	#Haga clic en le botón ''Aceptar''.
-	*Ingrese su clave de usuario.	+	#Realice el proceso de impresión.
-	*Haga clic en le botón ''Aceptar''.	+	#Se abre la ventana de ''Reportes''
-	*Realice el proceso de impresión.	+	#Se abre la ventana Información ''"¿La impresión se ha realizado correctamente?"''.
-	*Se abre la ventana de ''Reportes''	+	#Haga clic en el botón ''Sí''. Se abre la ventana Información ''"La anulo correctamente la ND"''.
-	*Se abre la ventana Información ''"¿La impresión se ha realizado correctamente?"''.	+	#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-	*Haga clic en el botón ''Sí''.	+	#La nota de débito está anulada.
-	*Se abre la ventana Información ''"La anulo correctamente la ND"''.	+
-	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.	+
-	*La nota de débito está anulada.	+

	== Anulación ==		== Anulación ==

Hgonzalez: /* Aprobación de notas de débito de Cxc */

Hgonzalez — Wed, 05 May 2010 20:05:16 GMT

Aprobación de notas de débito de Cxc

← Revisión anterior		Revisión de 20:05 5 may 2010
Línea 83:		Línea 83:
	Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema ''[[T3]]''		Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema ''[[T3]]''

-	*Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Gerente financiero''.	+	#Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Gerente financiero''.
-	*Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''ND pendientes aprobar (número de notas de débito)''.	+	#Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''ND pendientes aprobar (número de notas de débito)''. Se abre la ventana de ''Imprimir en lote''.
-	*Se abre la ventana de ''Imprimir en lote''.	+	#Seleccione la Nota de débito.
-	*Seleccione la Nota de débito.	+	#Marque la Nota de débito seleccionada en la columna ''Aprobar''.
-	*Marque la Nota de débito seleccionada en la columna ''Aprobar''.	+	#Haga clic en el botón ''Aprobar ND''.
-	*Haga clic en el botón ''Aprobar ND''.	+	#Ingrese su clave de usuario.
-	*Ingrese su clave de usuario.	+	#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.	+	#La nota de débito está aprobada.
-	*La nota de débito está aprobada.	+

	=== Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc ===		=== Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc ===

Hgonzalez: /* Carga */

Hgonzalez — Wed, 05 May 2010 20:04:20 GMT

Carga

Hgonzalez: /* Anulación */

Hgonzalez — Wed, 05 May 2010 20:00:12 GMT

Anulación

← Revisión anterior		Revisión de 20:00 5 may 2010
Línea 120:		Línea 120:
	=== Anulación de notas de débito de Cxc ===		=== Anulación de notas de débito de Cxc ===

-	Proceso de Anulación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3''':	+	Proceso de Anulación de notas de débito a clientes en el sistema ''[[T3]]'':
-	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.	+	*Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Analista de crédito''.
	*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.		*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-	*Luego seleccione la opción del menú '''Anulación de ND (clientes)'''.	+	*Luego seleccione la opción del menú ''Anulación de ND (clientes)''.
	*Se abre la ventana ''Anulación de nota de débito CxC - clientes''.		*Se abre la ventana ''Anulación de nota de débito CxC - clientes''.
	*Seleccione la nota de débito a anular.		*Seleccione la nota de débito a anular.
	*Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.		*Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.		*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
-	*Haga clic en el botón '''Anular N.D.'''.	+	*Haga clic en el botón ''Anular N.D.''.
	*Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.		*Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
-	*Haga clic en el botón '''Sí'''.	+	*Haga clic en el botón ''Sí''.
	*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.		*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
	*Seleccione el motivo.		*Seleccione el motivo.
	*Ingrese la clave de usuario.		*Ingrese la clave de usuario.
-	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.	+	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
	*Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la ND como anulada."''.		*Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la ND como anulada."''.
-	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.	+	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.		*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
	*Marque la opción de ''Anulada''.		*Marque la opción de ''Anulada''.

Hgonzalez: /* Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc */

Hgonzalez — Wed, 05 May 2010 19:59:43 GMT

Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc

← Revisión anterior		Revisión de 19:59 5 may 2010
Línea 110:		Línea 110:
	*Se abre la ventana de ''Reportes''		*Se abre la ventana de ''Reportes''
	*Se abre la ventana Información ''"¿La impresión se ha realizado correctamente?"''.		*Se abre la ventana Información ''"¿La impresión se ha realizado correctamente?"''.
-	*Haga clic en el botón '''Sí'''.	+	*Haga clic en el botón ''Sí''.
	*Se abre la ventana Información ''"La anulo correctamente la ND"''.		*Se abre la ventana Información ''"La anulo correctamente la ND"''.
	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.		*Haga clic en el botón ''Aceptar''.

Hgonzalez: /* Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc */

Hgonzalez — Wed, 05 May 2010 19:59:34 GMT

Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc

← Revisión anterior		Revisión de 19:59 5 may 2010
Línea 95:		Línea 95:
	=== Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc ===		=== Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc ===
	[[Archivo:Anulación nd cxc.png\|thumb\|400px\|Pantalla anulación de nota de débito cxc]]		[[Archivo:Anulación nd cxc.png\|thumb\|400px\|Pantalla anulación de nota de débito cxc]]
-	Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema '''T3'''	+	Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema ''[[T3]]''

-	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.	+	*Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Gerente financiero''.
-	*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''Anulación de Nd de Cxc por aprobar(número de notas de débito)''.	+	*Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Anulación de Nd de Cxc por aprobar(número de notas de débito)''.
	*Se abre la ventana de ''Anulación de Notas de Débito Cxc - clientes''.		*Se abre la ventana de ''Anulación de Notas de Débito Cxc - clientes''.
	*Seleccione la Nota de débito anulada.		*Seleccione la Nota de débito anulada.
Línea 104:		Línea 104:
	*Haga clic en el botón ''Aprobar ND''		*Haga clic en el botón ''Aprobar ND''
	*Se abre la ventana Precaución ''"Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.		*Se abre la ventana Precaución ''"Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
-	*Haga clic en el botón '''Sí'''	+	*Haga clic en el botón ''Sí''
	*Ingrese su clave de usuario.		*Ingrese su clave de usuario.
-	*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.	+	*Haga clic en le botón ''Aceptar''.
	*Realice el proceso de impresión.		*Realice el proceso de impresión.
	*Se abre la ventana de ''Reportes''		*Se abre la ventana de ''Reportes''
Línea 112:		Línea 112:
	*Haga clic en el botón '''Sí'''.		*Haga clic en el botón '''Sí'''.
	*Se abre la ventana Información ''"La anulo correctamente la ND"''.		*Se abre la ventana Información ''"La anulo correctamente la ND"''.
-	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.	+	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
	*La nota de débito está anulada.		*La nota de débito está anulada.
-

	== Anulación ==		== Anulación ==

Hgonzalez: /* Aprobación de notas de débito de Cxc */

Hgonzalez — Wed, 05 May 2010 19:59:10 GMT

Aprobación de notas de débito de Cxc

← Revisión anterior		Revisión de 19:59 5 may 2010
Línea 81:		Línea 81:
	=== Aprobación de notas de débito de Cxc ===		=== Aprobación de notas de débito de Cxc ===

-	Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3'''	+	Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema ''[[T3]]''

-	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.	+	*Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Gerente financiero''.
-	*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''ND pendientes aprobar (número de notas de débito)''.	+	*Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''ND pendientes aprobar (número de notas de débito)''.
	*Se abre la ventana de ''Imprimir en lote''.		*Se abre la ventana de ''Imprimir en lote''.
	*Seleccione la Nota de débito.		*Seleccione la Nota de débito.
	*Marque la Nota de débito seleccionada en la columna ''Aprobar''.		*Marque la Nota de débito seleccionada en la columna ''Aprobar''.
-	*Haga clic en el botón '''Aprobar ND'''.	+	*Haga clic en el botón ''Aprobar ND''.
	*Ingrese su clave de usuario.		*Ingrese su clave de usuario.
-	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.	+	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
	*La nota de débito está aprobada.		*La nota de débito está aprobada.
-
-
-

	=== Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc ===		=== Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc ===

Hgonzalez: /* Carga */

Hgonzalez — Wed, 05 May 2010 19:58:47 GMT

Carga

Hgonzalez: /* Carga */

Hgonzalez — Wed, 05 May 2010 19:57:59 GMT

Carga

← Revisión anterior		Revisión de 19:57 5 may 2010
Línea 10:		Línea 10:
	*Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Jefe de crédito''.		*Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Jefe de crédito''.
	*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.		*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-	*Luego seleccione la opción del menú '''ND (clientes)'''.	+	*Luego seleccione la opción del menú ''ND (clientes)''.
	*Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''		*Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''
	*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.		*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
Línea 31:		Línea 31:
	**Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.		**Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.
	**Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.		**Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
-	*Haga clic en el botón '''Guardar'''.	+	*Haga clic en el botón ''Guardar''.
	*Ingrese la clave de usuario.		*Ingrese la clave de usuario.
-	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.	+	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
	*Se abre la ventana de información ''"Se guardo agregado la transacción"''.		*Se abre la ventana de información ''"Se guardo agregado la transacción"''.
-	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.	+	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.		*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
	*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.		*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
Línea 45:		Línea 45:
	[[Archivo:Nota de debito cxc 2.png\|thumb\|400px\|Pantalla consulta nota de débito cxc]]		[[Archivo:Nota de debito cxc 2.png\|thumb\|400px\|Pantalla consulta nota de débito cxc]]

-	Proceso de Generación de notas de débito a clientes sin factura en el sistema '''T3''':	+	Proceso de Generación de notas de débito a clientes sin factura en el sistema ''T3'':
-	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.	+	*Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Jefe de crédito''.
	*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.		*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
	*Luego seleccione la opción del menú '''ND (clientes)'''.		*Luego seleccione la opción del menú '''ND (clientes)'''.
Línea 67:		Línea 67:
	**Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.		**Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.
	**Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.		**Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
-	*Haga clic en el botón '''Guardar'''.	+	*Haga clic en el botón ''Guardar''.
	*Ingrese la clave de usuario.		*Ingrese la clave de usuario.
-	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.	+	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
	*Se abre la ventana de información ''"El registro fue agregado correctamente"''.		*Se abre la ventana de información ''"El registro fue agregado correctamente"''.
-	*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.	+	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.		*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
	*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.		*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.

← Revisión anterior		Revisión de 20:04 5 may 2010
Línea 8:		Línea 8:

	Proceso de Generación de notas de débito a clientes con factura en el sistema ''[[T3]]'':		Proceso de Generación de notas de débito a clientes con factura en el sistema ''[[T3]]'':
-	*Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Jefe de crédito''.	+	#Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Jefe de crédito''.
-	*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.	+	#Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-	*Luego seleccione la opción del menú ''ND (clientes)''.	+	#Luego seleccione la opción del menú ''ND (clientes)''.
-	*Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''	+	#Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''
-	*Haga clic en el botón ''Nuevo''.	+	#Haga clic en el botón ''Nuevo''.
-	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.	+	#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
-	*Una vez dentro de ''detalles'':	+	#Una vez dentro de ''detalles'':
-	**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.	+	##Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.
-	**Se abre la ventana ''clientes''.	+	##Se abre la ventana ''clientes''.
-	**Seleccione el cliente.	+	##Seleccione el cliente.
-	**Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.	+	##Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
-	**Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.	+	##Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
-	**Seleccione el motivo del cuadro de lista.	+	##Seleccione el motivo del cuadro de lista.
-	**Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario.	+	##Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario.
-	**Seleccione la opción del botón ''Con factura''	+	##Seleccione la opción del botón ''Con factura''
-	**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''.	+	##Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''.
-	**Se abre la ventana ''Consulta de Factura''.	+	##Se abre la ventana ''Consulta de Factura''.
-	**Seleccione la factura.	+	##Seleccione la factura.
-	**Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.	+	##Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
-	**Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.	+	##Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.
-	**Ingrese el monto de la Nota de Débito.	+	##Ingrese el monto de la Nota de Débito.
-	**Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.	+	##Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.
-	**Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.	+	##Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
-	*Haga clic en el botón ''Guardar''.	+	#Haga clic en el botón ''Guardar''.
-	*Ingrese la clave de usuario.	+	#Ingrese la clave de usuario.
-	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.	+	#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-	*Se abre la ventana de información ''"Se guardo agregado la transacción"''.	+	#Se abre la ventana de información ''"Se guardo agregado la transacción"''.
-	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.	+	#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.	+	#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
-	*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.	+	#Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
-	*Ud. puede ver la ND. creada recientemente.	+	#Ud. puede ver la ND. creada recientemente.


Línea 46:		Línea 46:

	Proceso de Generación de notas de débito a clientes sin factura en el sistema ''[[T3]]'':		Proceso de Generación de notas de débito a clientes sin factura en el sistema ''[[T3]]'':
-	*Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Jefe de crédito''.	+	#Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Jefe de crédito''.
-	*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.	+	#Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-	*Luego seleccione la opción del menú ''ND (clientes)''.	+	#Luego seleccione la opción del menú ''ND (clientes)''.
-	*Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''	+	#Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''
-	*Haga clic en el botón ''Nuevo''.	+	#Haga clic en el botón ''Nuevo''.
-	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.	+	#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
-	*Una vez dentro de ''detalles'':	+	#Una vez dentro de ''detalles'':
-	**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.	+	##Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.
-	**Se abre la ventana ''clientes''.	+	##Se abre la ventana ''clientes''.
-	**Seleccione el cliente.	+	##Seleccione el cliente.
-	**Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.	+	##Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
-	**Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.	+	##Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
-	**Seleccione el motivo del cuadro de lista.	+	##Seleccione el motivo del cuadro de lista.
-	**Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario.	+	##Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario.
-	**Seleccione la opción del botón ''sin factura''	+	##Seleccione la opción del botón ''sin factura''
-	**Despliegue el cuadro de lista ''Vendedor''.	+	##Despliegue el cuadro de lista ''Vendedor''.
-	**Seleccione el venddor de la lista.	+	##Seleccione el venddor de la lista.
-	**Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.	+	##Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.
-	**Ingrese el monto de la Nota de Débito.	+	##Ingrese el monto de la Nota de Débito.
-	**Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.	+	##Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.
-	**Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.	+	##Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
-	*Haga clic en el botón ''Guardar''.	+	#Haga clic en el botón ''Guardar''.
-	*Ingrese la clave de usuario.	+	#Ingrese la clave de usuario.
-	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.	+	#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-	*Se abre la ventana de información ''"El registro fue agregado correctamente"''.	+	#Se abre la ventana de información ''"El registro fue agregado correctamente"''.
-	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.	+	#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.	+	#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
-	*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.	+	#Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
-	*Ud. puede ver la ND. creada recientemente.	+	#Ud. puede ver la ND. creada recientemente.

	== Aprobación ==		== Aprobación ==

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Línea 12:		Línea 12:
	*Luego seleccione la opción del menú ''ND (clientes)''.		*Luego seleccione la opción del menú ''ND (clientes)''.
	*Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''		*Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''
-	*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.	+	*Haga clic en el botón ''Nuevo''.
	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.		*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
	*Una vez dentro de ''detalles'':		*Una vez dentro de ''detalles'':
Línea 45:		Línea 45:
	[[Archivo:Nota de debito cxc 2.png\|thumb\|400px\|Pantalla consulta nota de débito cxc]]		[[Archivo:Nota de debito cxc 2.png\|thumb\|400px\|Pantalla consulta nota de débito cxc]]

-	Proceso de Generación de notas de débito a clientes sin factura en el sistema ''T3'':	+	Proceso de Generación de notas de débito a clientes sin factura en el sistema ''[[T3]]'':
	*Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Jefe de crédito''.		*Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Jefe de crédito''.
	*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.		*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-	*Luego seleccione la opción del menú '''ND (clientes)'''.	+	*Luego seleccione la opción del menú ''ND (clientes)''.
	*Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''		*Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''
-	*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.	+	*Haga clic en el botón ''Nuevo''.
	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.		*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
	*Una vez dentro de ''detalles'':		*Una vez dentro de ''detalles'':