Ordenes de pago - Historial de revisiones

Clonga: /* Impresión de transferencia - Gerente Administrativo */

Clonga — Fri, 14 Jun 2013 14:25:38 GMT

Impresión de transferencia - Gerente Administrativo

← Revisión anterior		Revisión de 14:25 14 jun 2013
Línea 156:		Línea 156:
	===Impresión de transferencia - Gerente Administrativo===		===Impresión de transferencia - Gerente Administrativo===
	Proceso para la impresión de la transferencia por parte del Gerente Administrativo en el sistema [[T3]]:		Proceso para la impresión de la transferencia por parte del Gerente Administrativo en el sistema [[T3]]:
-	# Primero ingrese al sistema [[T3]] como ~~Secretaria~~.	+	# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Gerente Administrativo.
	# Seleccione el notificador TRANSFERENCIAS POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de transferencias pendientes.		# Seleccione el notificador TRANSFERENCIAS POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de transferencias pendientes.
	# Seleccione la transferencia a imprimir.		# Seleccione la transferencia a imprimir.
Línea 167:		Línea 167:
	# Haga clic en el botón Sí.		# Haga clic en el botón Sí.
	# Realice el proceso de impresión de la transferencia. Se abre la ventana de Requerimiento "¿La transferencia fue impresa correctamente?".		# Realice el proceso de impresión de la transferencia. Se abre la ventana de Requerimiento "¿La transferencia fue impresa correctamente?".
-	# Haga clic en el botón Sí para finalizar el proceso.	+	# Haga clic en el botón Sí para finalizar el proceso.

	== Entrega ==		== Entrega ==

Clonga: /* Video tutorial */

Clonga — Fri, 14 Jun 2013 14:25:03 GMT

Video tutorial

← Revisión anterior		Revisión de 14:25 14 jun 2013
Línea 168:		Línea 168:
	# Realice el proceso de impresión de la transferencia. Se abre la ventana de Requerimiento "¿La transferencia fue impresa correctamente?".		# Realice el proceso de impresión de la transferencia. Se abre la ventana de Requerimiento "¿La transferencia fue impresa correctamente?".
	# Haga clic en el botón Sí para finalizar el proceso.		# Haga clic en el botón Sí para finalizar el proceso.
-
-	~~==== Video tutorial====~~
-	~~{{Video tutorial\|Video tutorial de Solicitud-Emisión efectiva de Pago (Secretaria)}}~~

	== Entrega ==		== Entrega ==

Clonga: /* Impresión de transferencia - Gerente Administrativo */

Clonga — Thu, 13 Jun 2013 15:58:07 GMT

Impresión de transferencia - Gerente Administrativo

← Revisión anterior		Revisión de 15:58 13 jun 2013
Línea 157:		Línea 157:
	Proceso para la impresión de la transferencia por parte del Gerente Administrativo en el sistema [[T3]]:		Proceso para la impresión de la transferencia por parte del Gerente Administrativo en el sistema [[T3]]:
	# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Secretaria.		# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Secretaria.
-	# Seleccione el notificador ~~CHEQUES~~ POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de ~~cheques~~ pendientes.	+	# Seleccione el notificador TRANSFERENCIAS POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de transferencias pendientes.
-	# Seleccione ~~el cheque~~ a imprimir.	+	# Seleccione la transferencia a imprimir.
	# Haga clic sobre la factura que deseamos emitir el pago.		# Haga clic sobre la factura que deseamos emitir el pago.
	# Haga clic sobre el botón de "Visualizar Cheque o Transferencia".<br><br>[[Archivo:boton_visualizar_cheque_tranferencia.png\|border]]<br><br>		# Haga clic sobre el botón de "Visualizar Cheque o Transferencia".<br><br>[[Archivo:boton_visualizar_cheque_tranferencia.png\|border]]<br><br>
	# Haga en el botón imprimir que podrá visualizar en la pantalla del cheque.<br><br>[[Archivo:cheque.png\|border]]<br><br>		# Haga en el botón imprimir que podrá visualizar en la pantalla del cheque.<br><br>[[Archivo:cheque.png\|border]]<br><br>
	# Ingrese su clave de usuario.		# Ingrese su clave de usuario.
-	# Se procede a la impresión ~~del Cheque~~.	+	# Se procede a la impresión de la transferencia.
-	# Haga clic en el botón aceptar. Se abre la ventana de Precaución "¿Está seguro de imprimir ~~el cheque número: (número del cheque)~~?".	+	# Haga clic en el botón aceptar. Se abre la ventana de Precaución "¿Está seguro de imprimir la transferencia?".
	# Haga clic en el botón Sí.		# Haga clic en el botón Sí.
-	# Realice el proceso de impresión ~~del cheque~~. Se abre la ventana de Requerimiento "~~¿El cheque~~ fue ~~impreso~~ correctamente?".	+	# Realice el proceso de impresión de la transferencia. Se abre la ventana de Requerimiento "¿La transferencia fue impresa correctamente?".
-	# Haga clic en el botón Sí~~. Se abre la ventana de Información Se va a imprimir el comprobante. Coloque el tipo de papel~~ para ~~este documento".~~	+	# Haga clic en el botón Sí para finalizar el proceso.
-	~~# Haga clic en el botón Aceptar.~~	+
-	~~# Realice~~ el proceso ~~de impresión del cheque. Se abre la ventana de Requerimiento "¿Se imprimió correctamente el comprobante?"~~	+
-	~~# Haga clic en el botón Sí.~~	+
-	~~# El cheque fue impreso.~~	+
-	~~# El paso final de este proceso es la entrega del cheque, la cual se visualiza con el notificador CHEQUES POR ENTREGAR~~.	+

	==== Video tutorial====		==== Video tutorial====

Clonga: /* Impresión de transferencia - Gerente Administrativo */

Clonga — Thu, 13 Jun 2013 15:52:14 GMT

Impresión de transferencia - Gerente Administrativo

← Revisión anterior		Revisión de 15:52 13 jun 2013
Línea 155:		Línea 155:

	===Impresión de transferencia - Gerente Administrativo===		===Impresión de transferencia - Gerente Administrativo===
-	Proceso para la ~~emisión~~ de ~~pago~~ por parte ~~de la Secretaria~~ en el sistema [[T3]]:	+	Proceso para la impresión de la transferencia por parte del Gerente Administrativo en el sistema [[T3]]:
	# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Secretaria.		# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Secretaria.
	# Seleccione el notificador CHEQUES POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de cheques pendientes.		# Seleccione el notificador CHEQUES POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de cheques pendientes.

Clonga: /* Impresión de cheques - Secretaria */

Clonga — Thu, 13 Jun 2013 15:51:28 GMT

Impresión de cheques - Secretaria

← Revisión anterior		Revisión de 15:51 13 jun 2013
Línea 132:		Línea 132:

	===Impresión de cheques - Secretaria===		===Impresión de cheques - Secretaria===
-	Proceso para la ~~emisión de pago~~ por parte de la Secretaria en el sistema [[T3]]:	+	Proceso para la impresión del cheque por parte de la Secretaria en el sistema [[T3]]:
	# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Secretaria.		# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Secretaria.
	# Seleccione el notificador CHEQUES POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de cheques pendientes.		# Seleccione el notificador CHEQUES POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de cheques pendientes.

Clonga: /* Solicitud-Emisión efectiva de Pago */

Clonga — Thu, 13 Jun 2013 15:50:40 GMT

Solicitud-Emisión efectiva de Pago

← Revisión anterior		Revisión de 15:50 13 jun 2013
Línea 91:		Línea 91:

	==Solicitud-Emisión efectiva de Pago==		==Solicitud-Emisión efectiva de Pago==
		+
	===Solicitante===		===Solicitante===
	Proceso para la solicitud-emisión de pago en el sistema [[T3]]:		Proceso para la solicitud-emisión de pago en el sistema [[T3]]:
-
	# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Asistente Contable.		# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Asistente Contable.
	# Seleccione el notificador O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES). Se presenta una pantalla con una lista de todas las Ordenes de Pago pendientes.<br><br>[[Archivo:notificador_oppendientes.png\|border]]<br><br>		# Seleccione el notificador O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES). Se presenta una pantalla con una lista de todas las Ordenes de Pago pendientes.<br><br>[[Archivo:notificador_oppendientes.png\|border]]<br><br>
Línea 107:		Línea 107:

	===Contador===		===Contador===
-
	Proceso para la firma de una solicitud-emisión de pago por parte del CONTADOR en el sistema [[T3]]:		Proceso para la firma de una solicitud-emisión de pago por parte del CONTADOR en el sistema [[T3]]:
-
	# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Contador.		# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Contador.
	# Seleccione el notificador SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS. Se presenta una pantalla, con un listado de todas las "Solicitudes de Emisiones de Cheques Pendientes".<br><br>[[Archivo:notificador_solicitud_chequetranfer.png\|border]]<br><br>		# Seleccione el notificador SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS. Se presenta una pantalla, con un listado de todas las "Solicitudes de Emisiones de Cheques Pendientes".<br><br>[[Archivo:notificador_solicitud_chequetranfer.png\|border]]<br><br>
Línea 115:		Línea 113:
	# Haga clic en este botón [[Archivo:boton_firmar.png]], para ingresar la firma digital del contador.<br><br>[[Archivo:firmas2.png]]<br><br>		# Haga clic en este botón [[Archivo:boton_firmar.png]], para ingresar la firma digital del contador.<br><br>[[Archivo:firmas2.png]]<br><br>
	# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_contador.png]]<br><br>		# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_contador.png]]<br><br>
-
	*En este punto, termina el proceso para el usuario que disponga el rol de Contador.		*En este punto, termina el proceso para el usuario que disponga el rol de Contador.
	*Para rechazar una solicitud de pago haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_RSOP.jpg]], confirme el proceso para anular la orden de pago.		*Para rechazar una solicitud de pago haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_RSOP.jpg]], confirme el proceso para anular la orden de pago.
Línea 124:		Línea 121:
	===Gerente Administrativo===		===Gerente Administrativo===
	Proceso para la firma de una solicitud-emisión de pago por parte del Aprobador en el sistema [[T3]]:		Proceso para la firma de una solicitud-emisión de pago por parte del Aprobador en el sistema [[T3]]:
-
	# Primero ingrese al sistema [[T3]] como GERENTE ADMINISTRATIVO.		# Primero ingrese al sistema [[T3]] como GERENTE ADMINISTRATIVO.
	# Seleccione el notificador SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS. Se presenta una pantalla, con un listado de todas las "Solicitudes de Emisiones de Cheques Pendientes".<br><br>[[Archivo:notificador_solicitud_chequetranfer.png\|border]]<br><br>		# Seleccione el notificador SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS. Se presenta una pantalla, con un listado de todas las "Solicitudes de Emisiones de Cheques Pendientes".<br><br>[[Archivo:notificador_solicitud_chequetranfer.png\|border]]<br><br>
Línea 131:		Línea 127:
	# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_aprobador.png]]<br><br>		# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_aprobador.png]]<br><br>
	*Para rechazar una solicitud de pago haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_RSOP.jpg]], confirme el proceso para anular la orden de pago.		*Para rechazar una solicitud de pago haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_RSOP.jpg]], confirme el proceso para anular la orden de pago.
		+
	==== Video tutorial====		==== Video tutorial====
	{{Video tutorial\|Video tutorial de Solicitud-Emisión efectiva de Pago (Gerente Administrativo)}}		{{Video tutorial\|Video tutorial de Solicitud-Emisión efectiva de Pago (Gerente Administrativo)}}

	===Impresión de cheques - Secretaria===		===Impresión de cheques - Secretaria===
		+	Proceso para la emisión de pago por parte de la Secretaria en el sistema [[T3]]:
		+	# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Secretaria.
		+	# Seleccione el notificador CHEQUES POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de cheques pendientes.
		+	# Seleccione el cheque a imprimir.
		+	# Haga clic sobre la factura que deseamos emitir el pago.
		+	# Haga clic sobre el botón de "Visualizar Cheque o Transferencia".<br><br>[[Archivo:boton_visualizar_cheque_tranferencia.png\|border]]<br><br>
		+	# Haga en el botón imprimir que podrá visualizar en la pantalla del cheque.<br><br>[[Archivo:cheque.png\|border]]<br><br>
		+	# Ingrese su clave de usuario.
		+	# Se procede a la impresión del Cheque.
		+	# Haga clic en el botón aceptar. Se abre la ventana de Precaución "¿Está seguro de imprimir el cheque número: (número del cheque)?".
		+	# Haga clic en el botón Sí.
		+	# Realice el proceso de impresión del cheque. Se abre la ventana de Requerimiento "¿El cheque fue impreso correctamente?".
		+	# Haga clic en el botón Sí. Se abre la ventana de Información Se va a imprimir el comprobante. Coloque el tipo de papel para este documento".
		+	# Haga clic en el botón Aceptar.
		+	# Realice el proceso de impresión del cheque. Se abre la ventana de Requerimiento "¿Se imprimió correctamente el comprobante?"
		+	# Haga clic en el botón Sí.
		+	# El cheque fue impreso.
		+	# El paso final de este proceso es la entrega del cheque, la cual se visualiza con el notificador CHEQUES POR ENTREGAR.
		+
		+	==== Video tutorial====
		+	{{Video tutorial\|Video tutorial de Solicitud-Emisión efectiva de Pago (Secretaria)}}
		+
		+	===Impresión de transferencia - Gerente Administrativo===
	Proceso para la emisión de pago por parte de la Secretaria en el sistema [[T3]]:		Proceso para la emisión de pago por parte de la Secretaria en el sistema [[T3]]:
	# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Secretaria.		# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Secretaria.

Clonga: /* Secretaria */

Clonga — Thu, 13 Jun 2013 15:42:46 GMT

Secretaria

← Revisión anterior		Revisión de 15:42 13 jun 2013
Línea 134:		Línea 134:
	{{Video tutorial\|Video tutorial de Solicitud-Emisión efectiva de Pago (Gerente Administrativo)}}		{{Video tutorial\|Video tutorial de Solicitud-Emisión efectiva de Pago (Gerente Administrativo)}}

-	===Secretaria===	+	===Impresión de cheques - Secretaria===
	Proceso para la emisión de pago por parte de la Secretaria en el sistema [[T3]]:		Proceso para la emisión de pago por parte de la Secretaria en el sistema [[T3]]:
	# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Secretaria.		# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Secretaria.

Clonga: /* Gerente Administrativo */

Clonga — Thu, 13 Jun 2013 15:19:06 GMT

Gerente Administrativo

← Revisión anterior		Revisión de 15:19 13 jun 2013
Línea 130:		Línea 130:
	# Haga clic en este botón [[Archivo:boton_firmar.png]], para ingresar la firma digital del aprobador.<br><br>[[Archivo:firmas3.png]]<br><br>		# Haga clic en este botón [[Archivo:boton_firmar.png]], para ingresar la firma digital del aprobador.<br><br>[[Archivo:firmas3.png]]<br><br>
	# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_aprobador.png]]<br><br>		# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_aprobador.png]]<br><br>
-		+	*Para rechazar una solicitud de pago haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_RSOP.jpg]], confirme el proceso para anular la orden de pago.
	==== Video tutorial====		==== Video tutorial====
	{{Video tutorial\|Video tutorial de Solicitud-Emisión efectiva de Pago (Gerente Administrativo)}}		{{Video tutorial\|Video tutorial de Solicitud-Emisión efectiva de Pago (Gerente Administrativo)}}

Clonga: /* Contador */

Clonga — Thu, 13 Jun 2013 15:18:17 GMT

Contador

← Revisión anterior		Revisión de 15:18 13 jun 2013
Línea 116:		Línea 116:
	# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_contador.png]]<br><br>		# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_contador.png]]<br><br>

-	En este punto, termina el proceso para el usuario que disponga el rol de Contador.	+	*En este punto, termina el proceso para el usuario que disponga el rol de Contador.
		+	*Para rechazar una solicitud de pago haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_RSOP.jpg]], confirme el proceso para anular la orden de pago.

	==== Video tutorial====		==== Video tutorial====

Clonga: /* Solicitante */

Clonga — Thu, 13 Jun 2013 15:14:41 GMT

Solicitante

← Revisión anterior		Revisión de 15:14 13 jun 2013
Línea 100:		Línea 100:
	# Haga clic en este botón [[Archivo:boton_firmar.png]], para ingresar la firma digital del solicitante.<br><br>[[Archivo:firmas.png]]<br><br>		# Haga clic en este botón [[Archivo:boton_firmar.png]], para ingresar la firma digital del solicitante.<br><br>[[Archivo:firmas.png]]<br><br>
	# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_solicitante.png]]<br><br>		# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_solicitante.png]]<br><br>
-	En este punto, termina el proceso para el usuario que disponga el rol de Asistente Contable.	+	*En este punto, termina el proceso para el usuario que disponga el rol de Asistente Contable.
		+	*Para rechazar una solicitud de pago haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_RSOP.jpg]], confirme el proceso para anular la orden de pago.

	==== Video tutorial====		==== Video tutorial====