Devoluciones de venta

De T3Wiki

(Diferencias entre revisiones)
Línea 1: Línea 1:
== Carga de devolución en ventas ==
== Carga de devolución en ventas ==
-
[[Archivo:Devolucion en ventas con factura.png|thumb|400px|Pantalla Ingreso de cheques devueltos]]
+
[[Archivo:Devolucion en ventas con factura.png|thumb|400px|Pantalla devolución en ventas]]
Proceso de carga de devolución en ventas en el sistema '''T3''':
Proceso de carga de devolución en ventas en el sistema '''T3''':
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-
*Luego seleccione la opción del menú  '''Ingreso de cheques devueltos'''.
+
*Luego seleccione la opción del menú  '''Devoluciones en ventas'''.
-
*Se abre la ventana ''Ingreso de cheques devueltos''
+
*Se abre la ventana ''Devolución en venta''.
-
*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
+
*Seleccione el botón de las opciones '''Buen estado''', '''Mal estado'''
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
+
-
*Una vez dentro de ''detalles'':
+
-
*Despliegue el cuadro de lista  ''Banco que devuelve''.
+
-
*Seleccione el banco de la lista.
+
-
*Haga clic en el botón '''Buscar cheque'''.
+
-
*Se abre la ventana ''Relaciones de cobranza''.
+
-
*Seleccione el cheque.
+
-
*Haga doble clic en el cheque seleccionado.
+
*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
-
*Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
+
*Seleccione el motivo de la lista.
-
*Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.
+
*Seleccione la opción '''Con factura'''.
-
*Ingrese observación.
+
*Seleccione el botón '''Buscar''' en ''Factura''.
-
*Seleccione y marque la opción ''Generar ND por descuento financiero? si aplica.
+
*Se abre el cuadro de lista ''Consulta de factura''.
-
**Ingrese el número de la nota de débito del banco.
+
**Seleccione la factura.
-
*Haga clic en el botón '''guardar'''.
+
**Haga doble clic en la factura seleccionada.
-
*Se abre la ventana ''El registro fue agregado correctamente''.
+
*Haga clic en el botón '''Buscar''' en ''Producto''.
-
*Haga clic en el botón '''aceptar'''.
+
*Se abre la ventana '''Consulta de productos'''.
-
*El cheque devuelto está ingresado.
+
**Seleccione el producto.
-
 
+
**Haga doble clic en el producto seleccionado.
-
== Egreso de cheques en tránsito ==
+
*Seleccione el cuadr de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.
-
 
+
*Presione la tecla '''Enter'''.
-
[[Archivo:Egreso cheque devuelto.png|thumb|400px|Pantalla egreso de cheques en tránsito]]
+
*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
-
 
+
*Ingrese la clave de usuario.
-
Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema '''T3''':
+
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
+
*Se abre la información ''"Transacción guardada correctamente''.
-
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
+
-
*Luego seleccione la opción del menú  '''Egreso de cheques en tránsito'''.
+
-
*Se abre la ventana ''Egresos cheques en tránsito''
+
-
*Seleccione el cheque.
+
-
*Haga doble clic en el cheque seleccionado.
+
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
+
-
*Una vez dentro de ''detalles'':
+
-
*Despliegue el cuadro de lista  ''Banco a depositar''.
+
-
*Seleccione el banco de la lista.
+
-
*Despliegue el cuadro de lista  ''Cuenta''.
+
-
*Seleccione la cuenta de la lista.
+
-
*Seleccione el cuadro de texto ''N° de Depósito''.
+
-
*Ingrese el número del depósito.
+
-
*Haga clic en el botón '''Egresar cheque'''.
+
-
*Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
+
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-
*El cheque se egreso.
 

Revisión de 18:38 14 jul 2009

Carga de devolución en ventas

Pantalla devolución en ventas

Proceso de carga de devolución en ventas en el sistema T3:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  • Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  • Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
  • Se abre la ventana Devolución en venta.
  • Seleccione el botón de las opciones Buen estado, Mal estado
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo de la lista.
  • Seleccione la opción Con factura.
  • Seleccione el botón Buscar en Factura.
  • Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
    • Seleccione la factura.
    • Haga doble clic en la factura seleccionada.
  • Haga clic en el botón Buscar en Producto.
  • Se abre la ventana Consulta de productos.
    • Seleccione el producto.
    • Haga doble clic en el producto seleccionado.
  • Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
  • Presione la tecla Enter.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Ingrese la clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
Obtenido de "http://conssa.net.ve/t3wiki/index.php/Devoluciones_de_venta"
Herramientas personales