Devoluciones de venta
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Revisión de 18:40 14 jul 2009
Carga de devolución en ventas
Proceso de carga de devolución en ventas en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
- Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
- Se abre la ventana Devolución en venta.
- Seleccione el botón de las opciones Buen estado, Mal estado
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la lista.
- Seleccione la opción Con factura.
- Seleccione el botón Buscar en Factura.
- Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionada.
- Haga clic en el botón Buscar en Producto.
- Se abre la ventana Consulta de productos.
- Seleccione el producto.
- Haga doble clic en el producto seleccionado.
- Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
- Presione la tecla Enter.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
