Notas de débito de CxP

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Revisión de 15:25 15 jul 2009

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Carga

Pantalla Ingreso de nota de débito

Pantalla consulta nota de débito

Siga el siguiente procedimiento:

• Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
• Luego seleccione la opción del menú ND (proveedores).
• Se abre la ventana Notas de débito - Proveedor
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
• Una vez dentro de detalles:
  • Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Proveedor.
  • Se abre la ventana proveedores.
  • Seleccione el proveedor.
  • Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo del cuadro de lista.
  • Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
  • Se abre la ventana Factura compras.
  • Seleccione la factura.
  • Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
  • Seleccione el cuadro de texto Monto.
  • Ingrese el monto de la Nota de Débito.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la transacción".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
• Ud. puede ver la ND. creada recientemente.

Aprobación

Pantalla aprobación de nota de débito

Pueden darse dos casos de aprobación, la aprobación común y la arobación de notas anuladas.

Aprobación de notas de débito de CxP

Siga el siguiente procedimiento:

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
• Seleccione en Notificaciones la opción ND por aprobar a proveedores (número de notas de débito).
• Se abre la ventana de Imprimir en lotes (todas las ND por aprobar).
• Seleccione la Nota de débito.
• Marque la Nota de débito seleccionada en la columna Aprobar.
• Haga clic en el botón Aprobar ND.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• La nota de débito está aprobada.

Aprobación de notas de débito anuladas de CxP

Pantalla aprobación de anulación de nota de débito

Siga el siguiente procedimiento:

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
• Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de Nd de CxP por aprobar(número de notas de débito).
• Se abre la ventana de Anulación de Notas de Débito - Proveedores.
• Seleccione la Nota de débito anulada.
• Haga doble clic en la nota de débito anulada.
• Haga clic en el botón Aprobar ND
• Se abre la ventana Precaución "Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
• Haga clic en el bo´ton Sí
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre la ventana Información "¿La impresión se ha realizado correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre la ventana Información "La operación se ha realizado correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• La nota de débito está anulada.

Impresión

Pantalla impresión de nota de débito

Siga el siguiente procedimiento:

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
• Seleccione en Notificaciones la opción ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de Búsqueda.
• Seleccione la Nota de crédito.
• Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
• Haga clic en el botón Imprimir.
• Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
• Haga clic en el botón Sí.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
• Haga clic en el botón Sí
• Introduzca el Número de control de nota de crédito.
• La nota de crédito ya está impresa.
• La nota de crédito está aprobada.

Anulación

Pantalla anulación de nota de débito

Siga el siguiente procedimiento:

• Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
• Luego seleccione la opción del menú Anulación de ND (proveedores).
• Se abre la ventana Anulación de nota de débito - Proveedores.
• Seleccione la nota de débito a anular.
• Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
• Haga clic en el botón Anular N.D..
• Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
• Haga clic en el botón Sí.
• Despliegue el cuadro de lista Motivo.
• Seleccione el motivo.
• Ingrese la clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "Se cargo la ND como anulada.".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Marque la opción de Anulada.
• Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.

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