Devoluciones de venta

De T3Wiki

(Diferencias entre revisiones)
(→Impresión)
 
(23 ediciones intermedias no se muestran.)
Línea 1: Línea 1:
-
== Carga de devolución en ventas ==
+
{{en desarrollo}}
-
[[Archivo:Devolucion en ventas con factura.png|thumb|400px|Pantalla Ingreso de cheques devueltos]]
+
== Carga ==
 +
Pueden darse cuatro casos diferentes para la carga.
 +
 
 +
=== Carga de devoluciones de venta de productos en buen estado con factura ===
 +
[[Archivo:Devolucion en ventas con factura.png|thumb|400px|Pantalla devolución en ventas con factura]]
 +
Siga el siguiente procedimiento:
-
Proceso de carga de devolución en ventas en el sistema '''T3''':
 
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-
*Luego seleccione la opción del menú  '''Ingreso de cheques devueltos'''.
+
*Luego seleccione la opción del menú  '''Devoluciones en ventas'''.
-
*Se abre la ventana ''Ingreso de cheques devueltos''
+
*Se abre la ventana ''Devolución en venta''.
-
*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
+
*Seleccione la opción '''Buen estado'''.
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
+
-
*Una vez dentro de ''detalles'':
+
-
*Despliegue el cuadro de lista  ''Banco que devuelve''.
+
-
*Seleccione el banco de la lista.
+
-
*Haga clic en el botón '''Buscar cheque'''.
+
-
*Se abre la ventana ''Relaciones de cobranza''.
+
-
*Seleccione el cheque.
+
-
*Haga doble clic en el cheque seleccionado.
+
*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
-
*Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
+
*Seleccione el motivo de la lista.
-
*Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.
+
*Seleccione la opción '''Con factura'''.
-
*Ingrese observación.
+
*Seleccione el botón '''Buscar''' en ''Factura''.
-
*Seleccione y marque la opción ''Generar ND por descuento financiero? si aplica.
+
*Se abre el cuadro de lista ''Consulta de factura''.
-
**Ingrese el número de la nota de débito del banco.
+
**Seleccione la factura.
-
*Haga clic en el botón '''guardar'''.
+
**Haga doble clic en la factura seleccionada.
-
*Se abre la ventana ''El registro fue agregado correctamente''.
+
*Haga clic en el botón '''Buscar''' en ''Producto''.
-
*Haga clic en el botón '''aceptar'''.
+
*Se abre la ventana '''Consulta de productos'''.
-
*El cheque devuelto está ingresado.
+
**Seleccione el producto.
 +
**Haga doble clic en el producto seleccionado.
 +
*Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.
 +
*Presione la tecla '''Enter'''.
 +
*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
 +
*Ingrese la clave de usuario.
 +
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
*Se abre la información ''"Transacción guardada correctamente''.
 +
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
 +
*Marque la opciones de ''Por aprobar''.
 +
*Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
-
== Egreso de cheques en tránsito ==
+
=== Carga de devoluciones de venta de productos en buen estado sin factura ===
 +
[[Archivo:Devolucion en ventas con factura.png|thumb|400px|Pantalla devolución en ventas con factura]]
 +
Siga el siguiente procedimiento:
-
[[Archivo:Egreso cheque devuelto.png|thumb|400px|Pantalla egreso de cheques en tránsito]]
+
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
 +
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
 +
*Luego seleccione la opción del menú  '''Devoluciones en ventas'''.
 +
*Se abre la ventana ''Devolución en venta''.
 +
*Seleccione la opción '''Buen estado'''.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
 +
*Seleccione el motivo de la lista.
 +
*Seleccione la opción '''Sin factura'''.
 +
*Seleccione el botón '''Buscar''' en ''Factura''.
 +
*Se abre el cuadro de lista ''Consulta de factura''.
 +
**Seleccione la factura.
 +
**Haga doble clic en la factura seleccionada.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''Vendedor''.
 +
*Seleccione el vendedor de la lista.
 +
*Haga clic en el botón '''Buscar''' en ''Producto''.
 +
*Se abre la ventana '''Búsqueda avanzada de productos'''.
 +
*Si Ud. conoce el código del producto entonces;
 +
**Seleccione el cuadro de texto ''Código específico''.
 +
**Ingrese el código del producto.
 +
*Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''proveedor''.
 +
*Seleccione el proveedor de la lista.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''Grupo''.
 +
*Seleccione el grupo de la lista.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''subgrupo''.
 +
*Seleccione el subgrupo de la lista.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''Marca''.
 +
*Seleccione la marca de la lista.
 +
*Seleccione el cuadro de texto ''Buscar frase o palabra''
 +
*Ingrese la palabra o frase
 +
*Haga clic en el botón '''Buscar'''
 +
*Seleccione el producto.
 +
*Haga doble clic en el producto seleccionado.
 +
*Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.
 +
*Presione la tecla '''Enter'''.
 +
*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
 +
*Ingrese la clave de usuario.
 +
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
*Se abre la información ''"Transacción guardada correctamente''.
 +
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
 +
*Marque la opciones de ''Por aprobar''.
 +
*Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
 +
 
 +
=== Carga de devoluciones de venta de productos en mal estado con factura ===
 +
[[Archivo:Devolución en venta producto en mal estado.png|thumb|400px|Pantalla devolución en ventas en mal estado con factura]]
 +
 
 +
Siga el siguiente procedimiento:
-
Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema '''T3''':
 
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
-
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
+
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-
*Luego seleccione la opción del menú  '''Egreso de cheques en tránsito'''.
+
*Luego seleccione la opción del menú  '''Devoluciones en ventas'''.
-
*Se abre la ventana ''Egresos cheques en tránsito''
+
*Se abre la ventana ''Devolución en venta''.
-
*Seleccione el cheque.
+
*Seleccione la opción '''Mal estado'''.
-
*Haga doble clic en el cheque seleccionado.
+
*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
+
*Seleccione el motivo de la lista.
-
*Una vez dentro de ''detalles'':
+
*Seleccione la opción '''Con factura'''.
-
*Despliegue el cuadro de lista ''Banco a depositar''.
+
*Seleccione el botón '''Buscar''' en ''Factura''.
-
*Seleccione el banco de la lista.
+
*Se abre el cuadro de lista ''Consulta de factura''.
-
*Despliegue el cuadro de lista  ''Cuenta''.
+
**Seleccione la factura.
-
*Seleccione la cuenta de la lista.
+
**Haga doble clic en la factura seleccionada.
-
*Seleccione el cuadro de texto ''N° de Depósito''.
+
*Haga clic en el botón '''Buscar''' en ''Producto''.
-
*Ingrese el número del depósito.
+
*Se abre la ventana '''Consulta de productos'''.
-
*Haga clic en el botón '''Egresar cheque'''.
+
**Seleccione el producto.
-
*Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
+
**Haga doble clic en el producto seleccionado.
 +
*Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.
 +
**Existen proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
 +
***Se abre el mensaje ''"El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado"''.
 +
***Si no es el caso, entonces;
 +
*Presione la tecla '''Enter'''.
 +
*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
 +
*Ingrese la clave de usuario.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-
*El cheque se egreso.
+
*Se abre la información ''"Transacción guardada correctamente''.
 +
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
 +
*Marque la opciones de ''Por aprobar''.
 +
*Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
 +
 
 +
=== Carga de devoluciones de venta de productos en mal estado sin factura ===
 +
[[Archivo:Mensaje producto n mal estado.png|thumb|400px|Mensaje de productos en mal estado]]
 +
Siga el siguiente procedimiento:
 +
 
 +
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
 +
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
 +
*Luego seleccione la opción del menú  '''Devoluciones en ventas'''.
 +
*Se abre la ventana ''Devolución en venta''.
 +
*Seleccione la opción '''Mal estado'''.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
 +
*Seleccione el motivo de la lista.
 +
*Seleccione la opción '''Sin factura'''.
 +
*Seleccione el botón '''Buscar''' en ''Factura''.
 +
*Se abre el cuadro de lista ''Consulta de factura''.
 +
**Seleccione la factura.
 +
**Haga doble clic en la factura seleccionada.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''Vendedor''.
 +
*Seleccione el vendedor de la lista.
 +
*Haga clic en el botón '''Buscar''' en ''Producto''.
 +
*Se abre la ventana '''Búsqueda avanzada de productos'''.
 +
*Si Ud. conoce el código del producto entonces;
 +
**Seleccione el cuadro de texto ''Código específico''.
 +
**Ingrese el código del producto.
 +
*Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''proveedor''.
 +
*Seleccione el proveedor de la lista.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''Grupo''.
 +
*Seleccione el grupo de la lista.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''subgrupo''.
 +
*Seleccione el subgrupo de la lista.
 +
*Despliegue el cuadro de lista ''Marca''.
 +
*Seleccione la marca de la lista.
 +
*Seleccione el cuadro de texto ''Buscar frase o palabra''
 +
*Ingrese la palabra o frase
 +
*Haga clic en el botón '''Buscar'''
 +
*Seleccione el producto.
 +
*Haga doble clic en el producto seleccionado.
 +
*Seleccione el cuadr de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas.
 +
**Existen proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
 +
***Se abre el mensaje ''"El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado"''.
 +
***Si no es el caso, entonces;
 +
*Presione la tecla '''Enter'''.
 +
*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
 +
*Ingrese la clave de usuario.
 +
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
*Se abre la información ''"Transacción guardada correctamente''.
 +
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
 +
*Marque la opciones de ''Por aprobar''.
 +
*Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
 +
 
 +
== Aprobación ==
 +
[[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png|thumb|400px|Pantalla aprobación de devolución en ventas cxc]]
 +
Siga el siguiente procedimiento:
 +
 
 +
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
 +
*Seleccione en '''Notificaciones''' Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones)''.
 +
*Se abre la ventana de ''Devolución en ventas''.
 +
*Marque la opciones de ''Por aprobar''.
 +
*Seleccione la devolución en ventas.
 +
*Haga doble clic en la devolución seleccionada.
 +
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
 +
**Revise la devolución en ventas.
 +
*Haga clic en el botón '''Firmar'''.
 +
*ingrese su clave de usuario.
 +
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
*Se abre el mensaje de información ''"Transacción guardada correctamente"''.
 +
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
*La devolución en venta está aprobada.
 +
 
 +
== Rechazo ==
 +
[[Archivo:Devolucion en ventas por aprobar.png|thumb|400px|Pantalla rechazo de devolución en ventas cxc]]
 +
Siga el siguiente procedimiento:
 +
 
 +
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
 +
*Seleccione en '''Notificaciones''' Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones)''.
 +
*Se abre la ventana de ''Devolución en ventas''.
 +
*Marque la opciones de ''Por aprobar''.
 +
*Seleccione la devolución en ventas.
 +
*Haga doble clic en la devolución seleccionada.
 +
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
 +
**Revise la devolución en ventas.
 +
*Haga clic en el botón '''Rechazar'''.
 +
*ingrese su clave de usuario.
 +
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
*Se abre el mensaje de información ''"Transacción guardada correctamente"''.
 +
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
*La devolución en venta está rechazada.
 +
 
 +
== Impresión ==
 +
[[Archivo:NR devolucion en venta por imprimir.png|thumb|400px|Pantalla devolución en ventas imprimir]]
 +
Siga el siguiente procedimiento:
 +
 
 +
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.
 +
*Seleccione en '''Notificaciones''' NR de devoluciones en ventas por imprimir(número de devoluciones)''.
 +
*Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (toda las NR por devoluciones en ventas por imprimir)''.
 +
*Seleccione la devolución por imprimir.
 +
*Marque la devolución seleccionada en la columna ''Imprimir''.
 +
*Haga clic en el botón ''Imprimir''
 +
*Ingrese su clave de usuario.
 +
*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
 +
*Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir todas las NR. coloque el formato de hoja debido para este documento"''.
 +
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
*Realice el proceso de impresión.
 +
*Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿La impresión fue realizada correctamente?
 +
*Haga clic en el botón '''Sí'''
 +
*Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
 +
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
 +
*La devolución en venta está impresa.
 +
 
 +
[[Categoría:T3Win]]
 +
[[Categoría:Crédito]]

última version al 16:00 15 jul 2009

    Archivo:Write2-azul.png Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección.
Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.


Contenido

Carga

Pueden darse cuatro casos diferentes para la carga.

Carga de devoluciones de venta de productos en buen estado con factura

Pantalla devolución en ventas con factura

Siga el siguiente procedimiento:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  • Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  • Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
  • Se abre la ventana Devolución en venta.
  • Seleccione la opción Buen estado.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo de la lista.
  • Seleccione la opción Con factura.
  • Seleccione el botón Buscar en Factura.
  • Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
    • Seleccione la factura.
    • Haga doble clic en la factura seleccionada.
  • Haga clic en el botón Buscar en Producto.
  • Se abre la ventana Consulta de productos.
    • Seleccione el producto.
    • Haga doble clic en el producto seleccionado.
  • Seleccione el cuadro de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
  • Presione la tecla Enter.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Ingrese la clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  • Marque la opciones de Por aprobar.
  • Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.

Carga de devoluciones de venta de productos en buen estado sin factura

Pantalla devolución en ventas con factura

Siga el siguiente procedimiento:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  • Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  • Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
  • Se abre la ventana Devolución en venta.
  • Seleccione la opción Buen estado.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo de la lista.
  • Seleccione la opción Sin factura.
  • Seleccione el botón Buscar en Factura.
  • Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
    • Seleccione la factura.
    • Haga doble clic en la factura seleccionada.
  • Despliegue el cuadro de lista Vendedor.
  • Seleccione el vendedor de la lista.
  • Haga clic en el botón Buscar en Producto.
  • Se abre la ventana Búsqueda avanzada de productos.
  • Si Ud. conoce el código del producto entonces;
    • Seleccione el cuadro de texto Código específico.
    • Ingrese el código del producto.
  • Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
  • Despliegue el cuadro de lista proveedor.
  • Seleccione el proveedor de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista Grupo.
  • Seleccione el grupo de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista subgrupo.
  • Seleccione el subgrupo de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista Marca.
  • Seleccione la marca de la lista.
  • Seleccione el cuadro de texto Buscar frase o palabra
  • Ingrese la palabra o frase
  • Haga clic en el botón Buscar
  • Seleccione el producto.
  • Haga doble clic en el producto seleccionado.
  • Seleccione el cuadro de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
  • Presione la tecla Enter.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Ingrese la clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  • Marque la opciones de Por aprobar.
  • Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.

Carga de devoluciones de venta de productos en mal estado con factura

Pantalla devolución en ventas en mal estado con factura

Siga el siguiente procedimiento:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  • Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  • Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
  • Se abre la ventana Devolución en venta.
  • Seleccione la opción Mal estado.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo de la lista.
  • Seleccione la opción Con factura.
  • Seleccione el botón Buscar en Factura.
  • Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
    • Seleccione la factura.
    • Haga doble clic en la factura seleccionada.
  • Haga clic en el botón Buscar en Producto.
  • Se abre la ventana Consulta de productos.
    • Seleccione el producto.
    • Haga doble clic en el producto seleccionado.
  • Seleccione el cuadro de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
    • Existen proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
      • Se abre el mensaje "El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado".
      • Si no es el caso, entonces;
  • Presione la tecla Enter.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Ingrese la clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  • Marque la opciones de Por aprobar.
  • Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.

Carga de devoluciones de venta de productos en mal estado sin factura

Mensaje de productos en mal estado

Siga el siguiente procedimiento:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  • Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  • Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
  • Se abre la ventana Devolución en venta.
  • Seleccione la opción Mal estado.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo de la lista.
  • Seleccione la opción Sin factura.
  • Seleccione el botón Buscar en Factura.
  • Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
    • Seleccione la factura.
    • Haga doble clic en la factura seleccionada.
  • Despliegue el cuadro de lista Vendedor.
  • Seleccione el vendedor de la lista.
  • Haga clic en el botón Buscar en Producto.
  • Se abre la ventana Búsqueda avanzada de productos.
  • Si Ud. conoce el código del producto entonces;
    • Seleccione el cuadro de texto Código específico.
    • Ingrese el código del producto.
  • Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
  • Despliegue el cuadro de lista proveedor.
  • Seleccione el proveedor de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista Grupo.
  • Seleccione el grupo de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista subgrupo.
  • Seleccione el subgrupo de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista Marca.
  • Seleccione la marca de la lista.
  • Seleccione el cuadro de texto Buscar frase o palabra
  • Ingrese la palabra o frase
  • Haga clic en el botón Buscar
  • Seleccione el producto.
  • Haga doble clic en el producto seleccionado.
  • Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
    • Existen proveedores que no aceptan devolución en ventas, si es el caso, entonces;
      • Se abre el mensaje "El proveedor del producto no reconoce producto en mal estado".
      • Si no es el caso, entonces;
  • Presione la tecla Enter.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Ingrese la clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  • Marque la opciones de Por aprobar.
  • Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.

Aprobación

Pantalla aprobación de devolución en ventas cxc

Siga el siguiente procedimiento:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
  • Seleccione en Notificaciones Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones).
  • Se abre la ventana de Devolución en ventas.
  • Marque la opciones de Por aprobar.
  • Seleccione la devolución en ventas.
  • Haga doble clic en la devolución seleccionada.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
    • Revise la devolución en ventas.
  • Haga clic en el botón Firmar.
  • ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de información "Transacción guardada correctamente".
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • La devolución en venta está aprobada.

Rechazo

Pantalla rechazo de devolución en ventas cxc

Siga el siguiente procedimiento:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
  • Seleccione en Notificaciones Devoluciones en ventas por aprobar(número de devoluciones).
  • Se abre la ventana de Devolución en ventas.
  • Marque la opciones de Por aprobar.
  • Seleccione la devolución en ventas.
  • Haga doble clic en la devolución seleccionada.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
    • Revise la devolución en ventas.
  • Haga clic en el botón Rechazar.
  • ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de información "Transacción guardada correctamente".
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • La devolución en venta está rechazada.

Impresión

Pantalla devolución en ventas imprimir

Siga el siguiente procedimiento:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
  • Seleccione en Notificaciones NR de devoluciones en ventas por imprimir(número de devoluciones).
  • Se abre la ventana de Imprimir en lote (toda las NR por devoluciones en ventas por imprimir).
  • Seleccione la devolución por imprimir.
  • Marque la devolución seleccionada en la columna Imprimir.
  • Haga clic en el botón Imprimir
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en le botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir todas las NR. coloque el formato de hoja debido para este documento".
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Realice el proceso de impresión.
  • Se abre el mensaje de requerimiento "¿La impresión fue realizada correctamente?
  • Haga clic en el botón Sí
  • Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
  • Haga clic en el botón Aceptar
  • La devolución en venta está impresa.
Obtenido de "http://conssa.net.ve/t3wiki/index.php/Devoluciones_de_venta"
Herramientas personales