Facturas de compra

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La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.

Recepción

La recepción de transporte se realiza despues que se aprueba la OC, y el proveedor de materia prima realiza la solicitud de compra y envía la mercancía a SODICA,C.A., para que la misma sea recibida.

Recepción de transporte

Proceso de Recepción de transporte en el sistema ‘’’T3’’’.

• Primero se ingresa al sistema como ‘’jefe de almacén’’.
• Se selecciona la opción del menú principal ‘’Almacén y despacho’’.
• Luego se selecciona la opción ‘’Recepción de transporte (Proveedores).
• Se abre la ventana ‘’recepción de transporte’’.
• Haga clic en el botón ‘’’Nuevo’’’.
• Se abre la pantalla de ‘’Recepción’’.
• Seleccione e cuadro de texto ‘’Placa transporte’’
• Ingrese la placa del transporte.
• Despliegue el cuadro de lista ‘’proveedor’’.
• Seleccione el proveedor de la lista.
• Seleccione el cuadro de texto ‘’Observación general´´
• Ingrese observación al respecto.
• Se abre el cuadro de información ‘’”El registro fue agregado correctamente”’’.
• Haga clic en e botón ‘’’Aceptar’’’.
• La recepción de transporte se creo, Puede visualizar en la pantalla de mantenimiento ‘’Consulta’’.

Consulta

Proceso de consulta de OC por llegar en el sistema ‘’’T3’’’.

• Primero se ingresa al sistema como ‘’jefe de almacén’’.
• Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’OC por llegar’’.
• Se abre la ventana del navegador.
• Visualice la OC por llegar para próxima recepción de transporte.

Carga

La carga de la factura a las cxp, se realiza una vez que el proveedor despacha la mercancía y esta llega a los almacenes de Sodica, C.A. junto con la factura de compra.

Ingreso de factura al proveedor

Proceso de carga de factura en el sistema ‘’’T3’’’.

• Primero se ingresa al sistema como ‘’Administrador de ventas’’.
• Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción de transporte (Número de recepción)’’.
• Se abre la ventana ‘’Facturas en recepciones pendiente’’.
• Seleccione la recepción.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Se abre la ventana ‘’Facturas’’.
• Seleccione la pestaña ‘’’Carga’’’.
• Haga clic en el botón ‘’’Nuevo’’’.
• Se abre la información ‘’¿Ud. Desea agregar una nueva factura?.
• Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
• Seleccione el cuadro de texto ‘’Factura #’’.
• Ingrese el número de factura
• Seleccione el cuadro de texto ‘’N° de Control #’’.
• Ingrese el número de control de la factura.
• Seleccione la fecha de emisión de la factura.
• Haga clic en el botón ‘’’Copiar OC’’’.
• La OC se copia en el ‘’Detalle de la factura’’.
• Realice las modificaciones necesarias según la factura en los cuadro de texto de ‘’’Cajas’’’, ‘’’Unidades’’’, ‘’’Precios’’’.
  • Si el precio de la factura es mayor a la OC, entonces;
    • Se abre el mensaje de información ‘’”El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?.
    • Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
  • Sí modifica cantidades, entonces ajuste los costos por las cantidades modificadas al de la factura y OC.
• Haga clic en el botón ‘’’guardar’’’.
• Se abre el mensaje de información ‘’”Los datos fueron agregados correctamente”’’.
• haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
• Se abre la ventana ‘’Vista de la factura previa’’.
• Visualice la factura.

Evaluación

Ingreso de factura al proveedor

Proceso de evaluación de factura en el sistema ‘’’T3’’’.

• Primero se ingresa al sistema como ‘’Administrador de ventas’’.
• Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción de transporte (Número de recepción)’’.
• Se abre la ventana ‘’Facturas en recepciones pendiente’’.
• Seleccione la recepción.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Se abre la ventana ‘’Facturas’’.
• Seleccione la pestaña ‘’’Evaluación’’.
• Seleccione le botón ‘’’ Seleccione esta opción si desea comparar: ( Una Factura contra Una O.C.)’’’.
• Marque la factura en la sección ‘’Factura’’.
• Marque la OC en la sección ‘’Órdenes de compra’’.
• Haga clic en el botón ‘’Seleccione’’.
• Se selecciona la factura y la OC.
• Haga clic en el botón ‘’’Evaluar’’’.
• Se abre el mensaje de información ‘’”La operación fue realizada correctamente”’’.
• Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
• Se abre la ventana ‘’evaluación (OC – Factura).
• Haga clic en el botón ‘’’Guardar’’’.

Aprobación

Aprobación de sobrantes, faltantes mercancías y diferencias de precios

Proceso de Aprobación de OC - factura en el sistema ‘’’T3’’’.

• Primero se ingresa al sistema como ‘’Gerente Comercial’’.
• Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción sin firmar (Número de recepción)’’.
• Se abre la ventana ‘’Facturas en recepciones pendiente’’.
• Seleccione la recepción.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Se abre la ventana ‘’Evaluación (OC – Factura)’’.
• En la sección ‘’Diferencias en caja’’.
  • Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en ‘’sobrante’’.
  • Seleccione las opciones según su evaluación ‘’Rechazar’’, ‘’Aceptación parcial’’, ‘’Aceptación total’’.
    • si su opción es ‘’Rechazar’’, ingrese el motivo del rechazo.
    • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
    • Si su motivo es ‘’aceptación parcial’’, ingrese las cantidades de cajas o unidades.
    • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
    • Se marca de color rojo
    • se marca de color azul.
    • si su opción es ‘’Aceptación total’’.
    • Se marca de color verde
• En la sección ‘’Diferencias en precios’’.
  • Visualice las diferencias en precios
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en ‘’Precio inferior’’.
  • Seleccione las opciones según su evaluación ‘’Aceptar con ND’’, ‘’Aceptar sin ND’’.
    • si su opción es ‘’Aceptar con ND’’, se marca de color verde.
    • si su opción es ‘’Aceptar sin ND’’, se marca de color amarillo.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en ‘’Sobreprecio’’.
  • Seleccione las opciones según su evaluación ‘’Aceptar con NC’’, ‘’Aceptar sin NC’’.
    • si su opción es ‘’Aceptar con NC’’, se marca de color verde.
    • si su opción es ‘’Aceptar sin NC’’, se marca de color amarillo.
• Haga clic en el botón ‘’’Guardar’’’.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
• Se abre el mensaje de información ‘’”La operación fue realizada correctamente’’”.
• Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
• La comparación se realizo.

Impresión

Evaluaciones por imprimir

Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema ‘’’T3’’’.

Impresión de Mercancía por llegar

• Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
• Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’evaluaciones por imprimir (Número de recepción)’’.
• Se abre la ventana ‘’Evaluaciones por imprimir’’.
• Seleccione la recepción.
• Seleccione si es el caso ‘’por llegar’’
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Realice el proceso de impresión
• Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”Se imprimió correctamente el comprobante”’’’.
• Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
• Se abre le mensaje de requerimiento “’’La operación fue realizada correctamente”’’.
• Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
• Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
• Realice el proceso de impresión

Impresión de Sobrantes en Mercancía

• Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
• Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’evaluaciones por imprimir (Número de recepción)’’.
• Se abre la ventana ‘’Evaluaciones por imprimir’’.
• Seleccione la recepción.
• Seleccione si es el caso ‘’sobrante’’
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Realice el proceso de impresión
• Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”Se imprimió correctamente el comprobante”’’’.
• Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
• Se abre le mensaje de requerimiento “’’La operación fue realizada correctamente”’’.
• Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
• Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
• Realice el proceso de impresión

nota de crédito por imprimir a proveedores

Pantalla impresión de nota de crédito

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores en el sistema t3.

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
• Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de Búsqueda.
• Seleccione la Nota de crédito.
• Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
• Haga clic en el botón Imprimir.
• Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
• Haga clic en el botón Sí.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
• Haga clic en el botón Sí
• Introduzca el Número de control de nota de crédito.
• La nota de crédito ya está impresa.
• La nota de crédito está aprobada.

Nota de debito por imprimir a proveedores

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