Facturas de compra

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La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.

Recepción

La recepción de transporte se realiza después que se aprueba la OC, y el proveedor de materia prima realiza la solicitud de compra y envía la mercancía a SODICA,C.A., para que la misma sea recibida.

Recepción de transporte

Proceso de Recepción de transporte en el sistema T3.

• Primero se ingresa al sistema como jefe de almacén.
• Se selecciona la opción del menú principal Almacén y despacho.
• Luego se selecciona la opción Recepción de transporte (Proveedores).
• Se abre la ventana recepción de transporte.
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la pantalla de Recepción.
• Seleccione e cuadro de texto Placa transporte.
• Ingrese la placa del transporte.
• Despliegue el cuadro de lista proveedor.
• Seleccione el proveedor de la lista.
• Seleccione el cuadro de texto Observación general.
• Ingrese observación al respecto.
• Se abre el cuadro de información "El registro fue agregado correctamente".
• Haga clic en e botón Aceptar.
• La recepción de transporte se creo, Puede visualizar en la pantalla de mantenimiento Consulta.

Consulta

Proceso de consulta de OC por llegar en el sistema T3.

• Primero se ingresa al sistema como jefe de almacén.
• Seleccione en Notificadores, la opción OC por llegar.
• Se abre la ventana del navegador.
• Visualice la OC por llegar para próxima recepción de transporte.

Carga

La carga de la factura a las cxp, se realiza una vez que el proveedor despacha la mercancía y esta llega a los almacenes de Sodica, C.A. junto con la factura de compra.

Ingreso de factura al proveedor

Proceso de carga de factura en el sistema T3.

• Primero se ingresa al sistema como Administrador de ventas.
• Seleccione en Notificadores, la opción Recepción de transporte (Número de recepción).
• Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
• Seleccione la recepción.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Se abre la ventana Facturas.
• Seleccione la pestaña Carga.
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la información ¿Ud. Desea agregar una nueva factura?.
• Haga clic en el botón Sí.
• Seleccione el cuadro de texto Factura #.
• Ingrese el número de factura
• Seleccione el cuadro de texto N° de Control #.
• Ingrese el número de control de la factura.
• Seleccione la fecha de emisión de la factura.
• Haga clic en el botón Copiar OC.
• La OC se copia en el Detalle de la factura.
• Realice las modificaciones necesarias según la factura en los cuadro de texto de Cajas, Unidades, Precios.
  • Si el precio de la factura es mayor a la OC, entonces;
    • Se abre el mensaje de información "El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?".
    • Haga clic en el botón Sí.
  • Sí modifica cantidades, entonces ajuste los costos por las cantidades modificadas al de la factura y OC.
• Haga clic en el botón guardar.
• Se abre el mensaje de información "Los datos fueron agregados correctamente".
• haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la ventana Vista de la factura previa.
• Visualice la factura.

Evaluación

Ingreso de factura al proveedor

Proceso de evaluación de factura en el sistema T3.

• Primero se ingresa al sistema como Administrador de ventas.
• Seleccione en Notificadores, la opción Recepción de transporte (Número de recepción).
• Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
• Seleccione la recepción.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Se abre la ventana Facturas.
• Seleccione la pestaña Evaluación.
• Seleccione le botón Seleccione esta opción si desea comparar: ( Una Factura contra Una O.C.).
• Marque la factura en la sección Factura.
• Marque la OC en la sección Órdenes de compra.
• Haga clic en el botón Seleccione.
• Se selecciona la factura y la OC.
• Haga clic en el botón Evaluar.
• Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la ventana evaluación (OC – Factura).
• Haga clic en el botón Guardar.

Aprobación

Aprobación de sobrantes, faltantes mercancías y diferencias de precios

Proceso de Aprobación de OC - factura en el sistema T3.

• Primero se ingresa al sistema como Gerente Comercial.
• Seleccione en Notificadores, la opción Recepción sin firmar (Número de recepción).
• Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
• Seleccione la recepción.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Se abre la ventana Evaluación (OC – Factura).
• En la sección Diferencias en caja.
  • Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en sobrante.
  • Seleccione las opciones según su evaluación Rechazar, Aceptación parcial, Aceptación total.
    • si su opción es Rechazar, ingrese el motivo del rechazo.
    • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Si su motivo es aceptación parcial, ingrese las cantidades de cajas o unidades.
    • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Se marca de color rojo
    • se marca de color azul.
    • si su opción es Aceptación total.
    • Se marca de color verde
• En la sección Diferencias en precios.
  • Visualice las diferencias en precios
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en Precio inferior.
  • Seleccione las opciones según su evaluación Aceptar con ND, Aceptar sin ND.
    • si su opción es Aceptar con ND, se marca de color verde.
    • si su opción es Aceptar sin ND, se marca de color amarillo.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en Sobreprecio.
  • Seleccione las opciones según su evaluación Aceptar con NC, Aceptar sin NC.
    • si su opción es Aceptar con NC, se marca de color verde.
    • si su opción es Aceptar sin NC, se marca de color amarillo.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• La comparación se realizo.

Impresión

Evaluaciones por imprimir

Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema T3.

Impresión de Mercancía por llegar

• Primero se ingresa al sistema como Jefe de almacén.
• Seleccione en Notificadores, la opción evaluaciones por imprimir (Número de recepción).
• Se abre la ventana Evaluaciones por imprimir.
• Seleccione la recepción.
• Seleccione si es el caso por llegar.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Realice el proceso de impresión
• Se abre el mensaje de requerimiento "Se imprimió correctamente el comprobante".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre le mensaje de requerimiento "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Seleccione si es el caso Sobrante.
• Realice el proceso de impresión

Impresión de Sobrantes en Mercancía

• Primero se ingresa al sistema como Jefe de almacén.
• Seleccione en Notificadores, la opción evaluaciones por imprimir (Número de recepción).
• Se abre la ventana Evaluaciones por imprimir.
• Seleccione la recepción.
• Seleccione si es el caso sobrante.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Realice el proceso de impresión
• Se abre el mensaje de requerimiento "Se imprimió correctamente el comprobante".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre le mensaje de requerimiento "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
• Realice el proceso de impresión

nota de crédito por imprimir a proveedores

Pantalla impresión de nota de crédito

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores de materia prima en el sistema t3.

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
• Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de Búsqueda.
• Seleccione la Nota de crédito.
• Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
• Haga clic en el botón Imprimir.
• Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
• Haga clic en el botón Sí.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
• Haga clic en el botón Sí
• Introduzca el Número de control de nota de crédito.
• La nota de crédito ya está impresa.
• La nota de crédito está aprobada.

Nota de debito por imprimir a proveedores

Pantalla impresión de nota de débito

Proceso de impresión de las notas de débito de proveedores de materia prima en el sistema t3.

Siga el siguiente procedimiento:

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
• Seleccione en Notificaciones la opción ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de Búsqueda.
• Seleccione la Nota de crédito.
• Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
• Se abre la ventana Notas de débito proveedores.
• Haga clic en el botón Imprimir.
• Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
• Haga clic en el botón Sí.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
• Haga clic en el botón Sí
• Introduzca el Número de control de nota de crédito.
• La nota de crédito ya está impresa.
• La nota de débito está aprobada.

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