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El proceso de compras inicia en el momento el cuál se produce la necesidad de comprar materia prima, realizando un análisis de compra, evaluando el inventario y rotación de los productos, con ello se genera una orden de compra.
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El proceso de compras inicia en el momento el cuál se produce partiendo de la necesidad de comprar materia prima, realizando un análisis de compra, evaluando el inventario y rotación de los productos, con ello se genera una orden de compra.
== Proceso ==
== Proceso ==
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* Se origina los compromisos de pago.
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* Se realiza un análisis de compra.
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* Se carga las facturas por servicios en el sistema.
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* De acuerdo a las necesidades de productos se carga una OC en el sistema '''T3'''.
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* Se imprime el comprobante contable
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* Si la OC es automática pasa a la consulta y el analisis del proveedor.
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* El sistema actualiza los comprobantes.
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* Si la OC es manual entonces;
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* Si se aplica retención de ISLR, entonces;
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** El director comercial evalua la OC
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** El contador verifica el asiento contable.
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** Se realiza el proceso de aprobación de la OC y envia al proveedor.
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** Imprime el comprobante contable.
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* El proveedor Consulta el inventario y realiza una validación de la OC.
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** El sistema actualiza el comprobante contable.
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* El proveedor fija la fecha de entrega del pedido.
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** Luego el Analista de cobranza, Analista tributario o Contador, imprime el impuesto retenido del seniat.
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* El sistema '''T3''', envía correos electrónicos a los entes participantes en el proceso.
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* El Gerente de finanzas analiza las obligaciones por pagar y realiza una programación de pagos.
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* El proveedor realiza el despacho de los productos.
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* Analiza la disponibilidad bancaria.
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* La empresa ''Sodica, C.A.'' realiza el proceso de ''Recepción de mercancía''.
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* El asistente contable hace la solicitud de cuentas a pagar.
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** EL jefé de almacen procede realiza la ''Recepción de transporte.''
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* Se realiza el proceso de generación de ''orden de pago''.
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** Se ingresa la factura a las CxP.
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* Después hace la solicitud de los cheques.
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** El sistma '''T3''' hace una comparación entre la Factura y la OC.
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* El contador y el Gerente de finanzas realiza el proceso de aprobación de cheques.
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** Si existe diferencia en cantidades, entonces;
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**Para el proceso de aprobación hay límites de monto para la firma, si el monto es mayor al límite entonces es aprobado por los directores en la corporativa.
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*** Si falta cajas o unidades, pasa a mercancía por llegar.
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* Una vez aprobado la solicitud, la Secretaria imprime los cheques y el comprobante de pago.
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*** Si sobra cajas o unidades, el Gerente Comrcial acepta o no, los sobrantes.
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* Por último el proveedor es informado del pago y se le entrega el cheque.
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** Se imprime la evaluaciones.
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** Si el precio es inferior, el Gerente Comrcial acepta o  no,la NC.
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** si aprueba las NC, entonces; CxP imprime las NC
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** Si existe sobre precio, el Gerente Comrcial acepta o  no,la ND.
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** si aprueba las ND, entonces; CxP imprime las ND
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* Luego de existir diferencias en cantidades y precios, o de no existir ninguna de ellas, entonces;
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* Se crea la NR.
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* El Gerente Administrativo imprime la NR.
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<!-- == Funciones de los Usuarios en T3 == -->
<!-- == Funciones de los Usuarios en T3 == -->

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Leyenda de Cxp
Proceso de cxp

El proceso de compras inicia en el momento el cuál se produce partiendo de la necesidad de comprar materia prima, realizando un análisis de compra, evaluando el inventario y rotación de los productos, con ello se genera una orden de compra.

Proceso

  • Se realiza un análisis de compra.
  • De acuerdo a las necesidades de productos se carga una OC en el sistema T3.
  • Si la OC es automática pasa a la consulta y el analisis del proveedor.
  • Si la OC es manual entonces;
    • El director comercial evalua la OC
    • Se realiza el proceso de aprobación de la OC y envia al proveedor.
  • El proveedor Consulta el inventario y realiza una validación de la OC.
  • El proveedor fija la fecha de entrega del pedido.
  • El sistema T3, envía correos electrónicos a los entes participantes en el proceso.
  • El proveedor realiza el despacho de los productos.
  • La empresa Sodica, C.A. realiza el proceso de Recepción de mercancía.
    • EL jefé de almacen procede realiza la Recepción de transporte.
    • Se ingresa la factura a las CxP.
    • El sistma T3 hace una comparación entre la Factura y la OC.
    • Si existe diferencia en cantidades, entonces;
      • Si falta cajas o unidades, pasa a mercancía por llegar.
      • Si sobra cajas o unidades, el Gerente Comrcial acepta o no, los sobrantes.
    • Se imprime la evaluaciones.
    • Si el precio es inferior, el Gerente Comrcial acepta o no,la NC.
    • si aprueba las NC, entonces; CxP imprime las NC
    • Si existe sobre precio, el Gerente Comrcial acepta o no,la ND.
    • si aprueba las ND, entonces; CxP imprime las ND
  • Luego de existir diferencias en cantidades y precios, o de no existir ninguna de ellas, entonces;
  • Se crea la NR.
  • El Gerente Administrativo imprime la NR.










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