Notas de recepción

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== Consulta ==
 
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[[Archivo:Consulta OC T3win.png|thumb|400px|Consulta de OC 1/2]]
 
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Es posible consultar las notas de recepción de dos maneras diferentes, a través de [[T3Win]], y a través de [[T3Web]].
 
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=== Consulta de notas de recepción T3Win ===
 
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Primero ingrese al sistema '''T3 WIN''' como Gerente Comercial.
 
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*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
 
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*Luego seleccione la opción del menú '''Orden de compra'''.
 
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*Se abre la ventana ''Busqueda''.
 
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*Seleccione la OC.
 
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*Haga doble clic en al orden de comra seleccionada.
 
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*Se abre el navegador
 
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*Se abre la consulta, y Ud. puede verificar el detalle de la OC.
 
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=== Consulta de notas de recepción T3Web ===
 
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[[Archivo:Consulta OC.jpg|thumb|400px|Consulta de OC 2/2]]
 
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Consulta por proveedor, por número de pedido o por fecha(s)
 
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*Primero ingrese al sistema '''T3 WEB''' como Gerente de comercialización.
 
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*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
 
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*Luego seleccione la opción del menú '''OC Consulta'''.
 
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*Puede filtrar la búsqueda por proveedor.
 
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**Seleccione el cuadro de lista ''Proveedor''.
 
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**Seleccione el proveedor de la lista.
 
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**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su orden y el estatus.
 
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**Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.
 
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*Si conoce el número de la orden:
 
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**Seleccione el cuadro de Texto ''Código'', ingrese el número de la orden.
 
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**Haga clic en el botón '''Buscar'''.
 
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**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su orden y el estatus.
 
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**Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.
 
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*Búsqueda por fecha:
 
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**Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, ''Hoy'', ''Ayer'', ''Semana'' o por rango de fechas ''Desde / Hasta''.
 
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**Haga clic en el botón '''Buscar'''
 
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**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su OC y el estatus.
 
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**Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.
 
== Carga ==
== Carga ==
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[[Archivo:Recepción_de_transporte.png|thumb|400px|Pantalla Recepción de transporte 1/2]]
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[[Archivo:Recepción_de_transporte_2.png|thumb|400px|Pantalla Recepción de transporte 2/2]]
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<!--
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La recepción de la mercancía y descarga del camión, se realiza luego que se haya aprobado e impreso las evaluaciones de la factura contra la OC, Generando una NR.
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Para cargar o ingresar una nota de recepción, realice el siguiente procedimiento.
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=== Carga de Orden de compras por producto ===
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#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Jefe de almacén''.
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[[Archivo:Crear OC por producto.jpg|thumb|400px|Pantalla Crear OC 1/2]]
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#Haga clic en la opción ''Recepciones de transporte'', del área de ''Notificadores''. Se muestra la ventana de ''recepción de transporte''.<br><br>[[Archivo:notificador_recep_transporte.png|border]]<br><br>
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Proceso de carga de orden de compra por producto en el sistema '''T3''':
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#Haga doble clic en la recepción correspondiente. Se muestra la pestaña de ''Información general''.
-
 
+
#Verifique las evaluaciones.<br><br>[[Archivo:recepcion_transporte.png|border]]<br><br>
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*Primero ingrese al sistema '''T3 WIN''' como Gerente Comercial.
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#Haga clic en la pestaña ''Descarga''.  
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
+
#Seleccione la factura en el cuadro ''Factura #''.<br><br>[[Archivo:capturar_descarga.png|border]]<br><br>
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*Luego seleccione la opción del menú '''Generar Orden de compra'''.
+
#Haga clic en el botón ''Capturar descarga''. Se muestra la ventana ''Abrir''.
-
*Se abre el navegador y entra a la página de inicio de '''T3 WEB'''
+
#Seleccione [[ASCII|el archivo ''Ascii'', dentro de la carpeta ''Planos'']]. Se carga la factura en el sistema.
-
*Ingrese con su usuario
+
#Seleccione la fecha de vencimiento en el cuadro ''Vencimiento'' de cada producto facturado.<br><br>[[Archivo:recepcion_transporte_vencimiento.png|border]]<br><br>
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*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
+
#Haga clic en el botón ''Comparar factura''. Se muestra el mensaje de ''La operación fue realizada correctamente''.<br><br>[[Archivo:boton_comparar_factura.png|border]]<br><br>
-
*Luego seleccione la opción del menú '''O.C Manual'''.
+
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-
*Despliegue el cuadr de lista ''proveedor''.
+
#Se muestra la ventana de ''Alertas''.
-
*Seleccione el proveedor de la lista.
+
#Evalúe las diferencias.
-
*Haga clic en el botón '''crear orden'''.
+
#Haga clic en el botón ''Generar NR''. Se muestra el mensaje ''Nota de recepción generada ¿Desea cerrar la recepción?''.
-
*Ud. tiene las opciones de búsqueda '''Por Producto''', '''Por Grupo'''
+
#Haga clic en el botón ''Sí''. Se muestra la ventana de ingreso de clave.
-
**Opción de búsqueda '''Por Producto''':
+
#Ingrese su clave.
-
***Seleccione el botón ''por producto''
+
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-
***Seleccione el cuadro de texto ''Buscar''.
+
#Se muestra el mensaje ''"La recepción fue cerrada correctamente"''.
-
***Ingrese su opción de búsqueda ''Código sodica'', código proveedor'', ''Descripción''.
+
-
***Haga clic en el botón ''Código sodica'', código proveedor'', ''Descripción'', según su opción de busqueda.
+
-
***Seleccione el producto.
+
-
***Haga clic en el botón '''Agregar'''.
+
-
***Despliegue el cuadro de texto ''Cant. Cajas'' o ''Cant. unidades''.
+
-
***Ingrese las cantidades a pedir.
+
-
***Haga clic en el botón '''Agregar producto'''.
+
-
**Seleccione el cuadr de texto ''Observación'''.
+
-
**Ingrese las observaciones a considerar.
+
-
**Haga clic en el botón '''Generear orden de compra'''.
+
-
**Despliegue el cuadro de lista ''Días de crédito''.
+
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**Seleccione los dias de crédito.
+
-
**Ingrese su clave de usuario.
+
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**Haga clic en el botón '''Confirmar'''.
+
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**Se abre el mensaje ''"La orden de compra fue insertada con éxito"''.
+
-
**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*La orden de copra se generó.
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=== Carga de Orden de compras por grupos ===
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[[Archivo:Crear OC por grupo.jpg|thumb|400px|Pantala crear OC 1/2]]
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Proceso de carga de orden de compra por grupos en el sistema '''T3''':
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*Primero ingrese al sistema '''T3 WIN''' como Gerente Comercial.
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*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
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*Luego seleccione la opción del menú '''Generar Orden de compra'''.
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*Se abre el navegador y entra a la página de inicio de '''T3 WEB'''
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*Ingrese con su usuario
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*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
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*Luego seleccione la opción del menú '''O.C Manual'''.
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*Despliegue el cuadr de lista ''proveedor''.
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*Seleccione el proveedor de la lista.
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*Haga clic en el botón '''crear orden'''.
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*Ud. tiene las opciones de búsqueda '''Por Producto''', '''Por Grupo'''
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**Opción de búsqueda '''Por Grupo''':
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***Seleccione el botón ''por grupo''
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***Despliegue el cuadr de lista '''Grupo'''.
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***Seleccione el grupo de la lista.
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***Despliegue el cuadro de texto ''Cant. Cajas'' o ''Cant. unidades''.
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***Ingrese las cantidades a pedir.
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***Haga clic en el botón '''Agregar producto'''.
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**Seleccione el cuadr de texto ''Observación'''.
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**Ingrese las observaciones a considerar.
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**Haga clic en el botón '''Generear orden de compra'''.
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**Despliegue el cuadro de lista ''Días de crédito''.
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**Seleccione los dias de crédito.
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**Ingrese su clave de usuario.
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**Haga clic en el botón '''Confirmar'''.
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**Se abre el mensaje ''"La orden de compra fue insertada con éxito"''.
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**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*La orden de copra se generó.
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== Aprobación ==
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[[Archivo:Aprobar OC.jpg|thumb|400px|Pantalla de aprobación de OC]]
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=== Aprobación de Orden de compra ===
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La aprobación del pedido comienza cuando el Gerente Comercial carga y envía las Ordenes de compras manuales en el sistema '''T3''', el Director comercial visualiza la orden de compra en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación.
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-
Proceso de aprobación de orden de compra manual.
+
-
*Primero ingrese al sistema '''T3 WEB''' como Director Comercial.
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*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Existen (número de orden) Ordenes de compra por aprobar'''.
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-
*Se abre la página ''Ordnes de compra manuales pendientes''.
+
-
*Haga clic en el botón ''visualizar''.
+
-
*Se abre la ventana ''Desa editar el registro''.
+
-
*Haga clic en el botón ''Visualizar''.
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-
*Visualice y analice la OC.
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-
*Haga clic en el botón ''Enviar a proveedor''.
+
-
*Ingrese su clave de usuario.
+
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*Haga clic en el botón ''confirmar''.
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*La OC está aprobada.
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== Rechazo ==
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=== Rechazo de Orden de compra ===
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El rechazo se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como pago pendientes, condiciones de ventas entre otras. El pedido queda absolutamente rechazado. véase [[#Consulta|Consulta de pedidos]]
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Proceso rechazar pedido en el sistema '''T3''':
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Proceso de aprobación de orden de compra manual.
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*Primero ingrese al sistema '''T3 WEB''' como Director Comercial.
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*Seleccione en '''notificadores''' la opción del menú principal '''Existen (número de orden) Ordenes de compra por aprobar'''.  
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*Se abre la página ''Ordnes de compra manuales pendientes''.
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*Haga clic en el botón ''visualizar''.
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*Se abre la ventana ''Desa editar el registro''.
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*Haga clic en el botón ''Visualizar''.
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*Visualice y analice la OC.
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*Haga clic en el botón ''Enviar a proveedor''.
+
-
*Ingrese su clave de usuario.
+
-
*Haga clic en el botón ''rechazar''.
+
-
*Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.
+
-
*Inrese las ibservaciones al respecto.
+
-
*Haga clic en el botón '''Enviar'''.
+
-
*La OC está Rechazada.
+
-
 
+
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== Impresión ==
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[[Archivo:Imprimir_NR.jpg|thumb|400px|Pantalla Imprimir NR]]
 +
Para imprimir una nota de recepción siga el procedimiento que se especifica a continuación.
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== Validación ==
+
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese al sistema]] como ''Jefe de almacén''.
 +
#Haga clic en el enlace ''NR por imprimir'' del area de ''Notificadores''. Se muestra la ventana ''Búsqueda''.
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#Haga doble clic en la nota de recepción. Se muestra la ventana de notas de recepción.
 +
#Haga clic en el botón ''Imprimir''. Se muestra el mensaje ''Está seguro de imprimir la NR?''.
 +
#Haga clic en el botón ''Sí''. Se muestra la ventana de ingreso de clave.
 +
#Ingrese su clave en el cuadro ''Clave''.
 +
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
 +
#Se muestra la ventana de impresión.
 +
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
 +
#Se muestra el mensaje ''La impresión fue realizada correctamente?''.
 +
#Haga clic en el botón ''Sí''.
-
[[Archivo:Validar OC proveedor.jpg|thumb|400px|Pantalla de validación OC por proveedor]]
+
Una vez culminado el procedimiento se ha impreso la nota de recepción.
-
=== Validación de OC por proveedor ===
+
-
Proceso validación de OC por el proveedor en el sistema '''T3''':
+
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Proveedor''.
 
-
*Seleccione el notificador de '''Pendientes'''.
 
-
*Seleccione la opción ''Existen (número de OC) ordenes de compra pendientes''.
 
-
*Se abre la consulta de OC.
 
-
*Haga clic en el botón '''Visualizar''.
 
-
*la ficha de la OC se abre.
 
-
*Analice la orden.
 
-
*Seleccione el cuadro de texto ''Fecha de entrga''
 
-
*Ingrese la fecha de entrega.
 
-
*Seleccione el cuadro de texto ''Notas de compras''
 
-
*Ingrese notas.
 
-
*Seleccione el cuadro de texto ''Notas de ventas''
 
-
*Ingrese notas.
 
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*Haga clic en el botón '''Procesar OC'''.
 
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*La OC está procesada.
 
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última version al 16:31 17 mar 2010

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Carga

Pantalla Recepción de transporte 1/2
Pantalla Recepción de transporte 2/2

Para cargar o ingresar una nota de recepción, realice el siguiente procedimiento.

  1. Ingrese a T3Win como Jefe de almacén.
  2. Haga clic en la opción Recepciones de transporte, del área de Notificadores. Se muestra la ventana de recepción de transporte.



  3. Haga doble clic en la recepción correspondiente. Se muestra la pestaña de Información general.
  4. Verifique las evaluaciones.



  5. Haga clic en la pestaña Descarga.
  6. Seleccione la factura en el cuadro Factura #.



  7. Haga clic en el botón Capturar descarga. Se muestra la ventana Abrir.
  8. Seleccione el archivo Ascii, dentro de la carpeta Planos. Se carga la factura en el sistema.
  9. Seleccione la fecha de vencimiento en el cuadro Vencimiento de cada producto facturado.



  10. Haga clic en el botón Comparar factura. Se muestra el mensaje de La operación fue realizada correctamente.



  11. Haga clic en el botón Aceptar.
  12. Se muestra la ventana de Alertas.
  13. Evalúe las diferencias.
  14. Haga clic en el botón Generar NR. Se muestra el mensaje Nota de recepción generada ¿Desea cerrar la recepción?.
  15. Haga clic en el botón Sí. Se muestra la ventana de ingreso de clave.
  16. Ingrese su clave.
  17. Haga clic en el botón Aceptar.
  18. Se muestra el mensaje "La recepción fue cerrada correctamente".

Impresión

Pantalla Imprimir NR

Para imprimir una nota de recepción siga el procedimiento que se especifica a continuación.

  1. Ingrese al sistema como Jefe de almacén.
  2. Haga clic en el enlace NR por imprimir del area de Notificadores. Se muestra la ventana Búsqueda.
  3. Haga doble clic en la nota de recepción. Se muestra la ventana de notas de recepción.
  4. Haga clic en el botón Imprimir. Se muestra el mensaje Está seguro de imprimir la NR?.
  5. Haga clic en el botón Sí. Se muestra la ventana de ingreso de clave.
  6. Ingrese su clave en el cuadro Clave.
  7. Haga clic en el botón Aceptar.
  8. Se muestra la ventana de impresión.
  9. Haga clic en el botón Aceptar.
  10. Se muestra el mensaje La impresión fue realizada correctamente?.
  11. Haga clic en el botón Sí.

Una vez culminado el procedimiento se ha impreso la nota de recepción.

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