Notas de débito de CxC

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(Diferencias entre revisiones)
(→Aprobación de notas de débito anuladas de Cxp)
(→Anulación de notas de débito de Cxc)
 
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[[Archivo:Nota de debito cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla Ingreso de nota de débito]]
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== Carga ==
== Carga ==
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[[Archivo:Nota de debito cxc.png|thumb|400px|Pantalla Ingreso de nota de débito cxc]]
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[[Archivo:Nota de debito cxc 2.png|thumb|400px|Pantalla consulta nota de débito cxc]]
=== Generar notas de débito de Cxc con factura ===
=== Generar notas de débito de Cxc con factura ===
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Proceso de Generación de notas de débito a clientes con factura en el sistema '''T3''':
+
Proceso de Generación de notas de débito a clientes con factura en el sistema ''[[T3]]'':
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.
+
#Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Jefe de crédito''.
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*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
+
#Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
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*Luego seleccione la opción del menú  '''ND (clientes)'''.
+
#Luego seleccione la opción del menú  ''ND (clientes)''.
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*Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''
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#Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''
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*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
+
#Haga clic en el botón ''Nuevo''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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*Una vez dentro de ''detalles'':
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#Una vez dentro de ''detalles'':
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**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.
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##Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.
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**Se abre la ventana ''clintes''.
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##Se abre la ventana ''clientes''.
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**Seleccione el cliente.
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##Seleccione el cliente.
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**Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
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##Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
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**Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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##Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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**Seleccione el motivo del cuadro de lista.
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##Seleccione el motivo del cuadro de lista.
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**Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario.
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##Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario.
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**Seleccione la opción del botón ''Con factura''
+
##Seleccione la opción del botón ''Con factura''
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**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''.
+
##Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''.
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**Se abre la ventana ''Consulta de Factura''.
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##Se abre la ventana ''Consulta de Factura''.
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**Seleccione la factura.
+
##Seleccione la factura.
-
**Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
+
##Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
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**Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.
+
##Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.
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**Ingrese el monto de la Nota de Débito.
+
##Ingrese el monto de la Nota de Débito.
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**Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.
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##Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.
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**Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
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##Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
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*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
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#Haga clic en el botón ''Guardar''.
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*Ingrese la clave de usuario.
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#Ingrese la clave de usuario.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre la ventana de información ''"Se guardo agregado la transacción"''.
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#Se abre la ventana de información ''"Se guardo agregado la transacción"''.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
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#Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
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*Ud. puede ver la ND. creada recientemente.
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#Ud. puede ver la ND. creada recientemente.
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[[Archivo:Nota de debito cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla Ingreso de nota de débito]]
 
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[[Archivo:Nota de debito cxp 2.jpg|thumb|400px|Pantalla consulta nota de débito]]
 
=== Generar notas de débito de Cxc sin factura ===
=== Generar notas de débito de Cxc sin factura ===
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[[Archivo:Nota de debito cxc sin factura.png|thumb|400px|Pantalla Ingreso de nota de débito cxc sin factura]]
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[[Archivo:Nota de debito cxc 2.png|thumb|400px|Pantalla consulta nota de débito cxc]]
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Proceso de Generación de notas de débito a clientes sin factura en el sistema '''T3''':
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Proceso de Generación de notas de débito a clientes sin factura en el sistema ''[[T3]]'':
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.
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#Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Jefe de crédito''.
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*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
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#Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
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*Luego seleccione la opción del menú  '''ND (clientes)'''.
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#Luego seleccione la opción del menú  ''ND (clientes)''.
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*Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''
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#Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''
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*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
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#Haga clic en el botón ''Nuevo''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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*Una vez dentro de ''detalles'':
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#Una vez dentro de ''detalles'':
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**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.
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##Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.
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**Se abre la ventana ''clintes''.
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##Se abre la ventana ''clientes''.
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**Seleccione el cliente.
+
##Seleccione el cliente.
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**Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
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##Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
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**Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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##Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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**Seleccione el motivo del cuadro de lista.
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##Seleccione el motivo del cuadro de lista.
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**Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario.
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##Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario.
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**Seleccione la opción del botón ''sin factura''
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##Seleccione la opción del botón ''sin factura''
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**Despliegue el cuadro de lista ''Vendedor''.
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##Despliegue el cuadro de lista ''Vendedor''.
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**Seleccione el venddor de la lista.
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##Seleccione el venddor de la lista.
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**Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.
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##Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.
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**Ingrese el monto de la Nota de Débito.
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##Ingrese el monto de la Nota de Débito.
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**Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.
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##Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.
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**Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
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##Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
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*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
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#Haga clic en el botón ''Guardar''.
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*Ingrese la clave de usuario.
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#Ingrese la clave de usuario.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre la ventana de información ''"El registro fue agregado correctamente"''.
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#Se abre la ventana de información ''"El registro fue agregado correctamente"''.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
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#Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
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*Ud. puede ver la ND. creada recientemente.
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#Ud. puede ver la ND. creada recientemente.
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== Aprobación ==  
== Aprobación ==  
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[[Archivo:Nota de debito cxp por imprimir.jpg|thumb|400px|Pantalla aprobación de nota de débito]]
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[[Archivo:Nota de debito cxc por aprobar.jpg.png|thumb|400px|Pantalla aprobación de nota de débito cxc]]
=== Aprobación de notas de débito de Cxc ===
=== Aprobación de notas de débito de Cxc ===
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Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3'''
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Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema ''[[T3]]''
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
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*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''ND pendientes aprobar (número de notas de débito)''.
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*Se abre la ventana de ''Imprimir en lote''.
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*Seleccione la Nota de débito.
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*Marque la Nota de débito seleccionada en la columna ''Aprobar''.
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*Haga clic en el botón ''Aprobar ND''.
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*Ingrese su clave de usuario.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*La nota de débito está aprobada.
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#Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Gerente financiero''.
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#Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''ND pendientes aprobar (número de notas de débito)''. Se abre la ventana de ''Imprimir en lote''.
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#Seleccione la Nota de débito.
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#Marque la Nota de débito seleccionada en la columna ''Aprobar''.
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#Haga clic en el botón ''Aprobar ND''.
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#Ingrese su clave de usuario.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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#La nota de débito está aprobada.
=== Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc ===
=== Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc ===
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[[Archivo:Aprobar anulacion nd cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla aprobación de anulación de nota de débito]]
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[[Archivo:Anulación nd cxc.png|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de débito cxc]]
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Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema ''[[T3]]''
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Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema '''T3'''
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#Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Gerente financiero''.
-
 
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#Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Anulación de Nd de Cxc por aprobar(número de notas de débito)''. Se abre la ventana de ''Anulación de Notas de Débito Cxc - clientes''.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
+
#Seleccione la Nota de débito anulada.
-
*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''Anulación de Nd de Cxc por aprobar(número de notas de débito)''.
+
#Haga doble clic en la nota de débito anulada.
-
*Se abre la ventana de ''Anulación de Notas de Débito Cxc - clientes''.
+
#Haga clic en el botón ''Aprobar ND''. Se abre la ventana Precaución ''"Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
-
*Seleccione la Nota de débito anulada.
+
#Haga clic en el botón ''Sí''
-
*Haga doble clic en la nota de débito anulada.
+
#Ingrese su clave de usuario.
-
*Haga clic en el botón ''Aprobar ND''
+
#Haga clic en le botón ''Aceptar''.
-
*Se abre la ventana Precaución ''"Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
+
#Realice el proceso de impresión.
-
*Haga clic en el botón '''Sí'''
+
#Se abre la ventana de ''Reportes''
-
*Ingrese su clave de usuario.
+
#Se abre la ventana Información ''"¿La impresión se ha realizado correctamente?"''.
-
*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
+
#Haga clic en el botón ''Sí''. Se abre la ventana Información ''"La anulo correctamente la ND"''.
-
*Realice el proceso de impresión.
+
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-
*Se abre la ventana de ''Reportes''
+
#La nota de débito está anulada.
-
*Se abre la ventana Información ''"¿La impresión se ha realizado correctamente?"''.
+
-
*Haga clic en el botón ''Sí''.
+
-
*Se abre la ventana Información ''"La anuloo correctamente la ND"''.
+
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
-
*La nota de débito está anulada.
+
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== Impresión ==
+
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=== Impresión de notas de débito de cxc ===
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[[Archivo:Nota de debito cxp por apriobar.jpg|thumb|400px|Pantalla impresión de nota de débito]]
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Proceso de impresión de las notas de debito de clintes en el sistema ''t3''.
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-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
+
-
*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''ND por imprimir (número de notas de crédito)''.
+
-
*Se abre la ventana ''Imprimir en lote (todas las notas de debito sin imprimir)''.
+
-
*Seleccione la Nota de débito.
+
-
*Marque la Nota de débito seleccionada en la columna ''Imprimir''.
+
-
*Haga clic en el botón '''Imprimir'''.
+
-
*Ingrese su clave de usuario.
+
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
-
*Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir las N/D. Coloque el formato de joja debido para este documento."''.
+
-
*Haga clic en el botón Aceptar.
+
-
*Realice el proceso de impresión.
+
-
*Se abre el mensaje de Requerimiento ''"¿la impresión fue realizada correctamente?"''
+
-
*Haga clic en el botón '''Sí'''
+
-
*Se abre el mensaje de informción ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.
+
-
*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+
-
*Realice el proceso de impresión.
+
-
*Se abre la ventana ''reportes''.
+
-
*Se abre el mensaje de Requerimiento ''"el comprobante se imprimio correctamente?"''
+
-
*Haga clic en el botón '''Sí'''
+
-
*Ingrese el número de control de la ND.
+
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
-
*Haga clic en el botón ''actualizar comprobante''.
+
-
*Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente''".
+
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
+
-
*La nota de débito está aprobada.
+
== Anulación ==
== Anulación ==
-
[[Archivo:Anulación nd cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de débito]]
+
[[Archivo:Nota de debito cxc por anular.png|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de débito cxc]]
=== Anulación de notas de débito de Cxc ===
=== Anulación de notas de débito de Cxc ===
-
Proceso de Anulación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3''':
+
Proceso de Anulación de notas de débito a clientes en el sistema ''[[T3]]'':
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
+
#Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Analista de crédito''.
-
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
+
#Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-
*Luego seleccione la opción del menú  '''Anulación de ND (clientes)'''.
+
#Luego seleccione la opción del menú  ''Anulación de ND (clientes)''. Se abre la ventana ''Anulación de nota de débito CxC - clientes''.
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*Se abre la ventana ''Anulación de nota de débito CxC - clientes''.
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#Seleccione la nota de débito a anular.
-
*Seleccione la nota de débito a anular.
+
#Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
-
*Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
+
#Haga clic en el botón ''Anular N.D.''.
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
+
#Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
-
*Haga clic en el botón ''Anular N.D.''.
+
#Haga clic en el botón ''Sí''.
-
*Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
+
#Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
-
*Haga clic en el botón ''Sí''.
+
#Seleccione el motivo.
-
*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
+
#Ingrese la clave de usuario.
-
*Seleccione el motivo.
+
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la ND como anulada."''.
-
*Ingrese la clave de usuario.
+
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
-
*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+
#Marque la opción de ''Anulada''.
-
*Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la ND como anulada."''.
+
#Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.
-
*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+
 
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
+
[[Categoría:T3Win]]
-
*Marque la opción de ''Anulada''.
+
[[Categoría:CxC]]
-
*Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.
+

última version al 15:38 5 may 2010

    Archivo:Write2-azul.png Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección.
Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.


Contenido

Carga

Pantalla Ingreso de nota de débito cxc
Pantalla consulta nota de débito cxc

Generar notas de débito de Cxc con factura

Proceso de Generación de notas de débito a clientes con factura en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú ND (clientes).
  4. Se abre la ventana Notas de débito - Clientes
  5. Haga clic en el botón Nuevo.
  6. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
  7. Una vez dentro de detalles:
    1. Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Clientes.
    2. Se abre la ventana clientes.
    3. Seleccione el cliente.
    4. Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
    5. Despliegue el cuadro de lista Motivo.
    6. Seleccione el motivo del cuadro de lista.
    7. Seleccione el cuadro de texto Descripción y modifique el concepto si es necesario.
    8. Seleccione la opción del botón Con factura
    9. Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
    10. Se abre la ventana Consulta de Factura.
    11. Seleccione la factura.
    12. Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
    13. Seleccione el cuadro de texto Monto.
    14. Ingrese el monto de la Nota de Débito.
    15. Seleccione el cuadro de texto Monto Exento.
    16. Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
  8. Haga clic en el botón Guardar.
  9. Ingrese la clave de usuario.
  10. Haga clic en el botón Aceptar.
  11. Se abre la ventana de información "Se guardo agregado la transacción".
  12. Haga clic en el botón Aceptar.
  13. Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  14. Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
  15. Ud. puede ver la ND. creada recientemente.


Generar notas de débito de Cxc sin factura

Pantalla Ingreso de nota de débito cxc sin factura
Pantalla consulta nota de débito cxc

Proceso de Generación de notas de débito a clientes sin factura en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú ND (clientes).
  4. Se abre la ventana Notas de débito - Clientes
  5. Haga clic en el botón Nuevo.
  6. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
  7. Una vez dentro de detalles:
    1. Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Clientes.
    2. Se abre la ventana clientes.
    3. Seleccione el cliente.
    4. Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
    5. Despliegue el cuadro de lista Motivo.
    6. Seleccione el motivo del cuadro de lista.
    7. Seleccione el cuadro de texto Descripción y modifique el concepto si es necesario.
    8. Seleccione la opción del botón sin factura
    9. Despliegue el cuadro de lista Vendedor.
    10. Seleccione el venddor de la lista.
    11. Seleccione el cuadro de texto Monto.
    12. Ingrese el monto de la Nota de Débito.
    13. Seleccione el cuadro de texto Monto Exento.
    14. Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
  8. Haga clic en el botón Guardar.
  9. Ingrese la clave de usuario.
  10. Haga clic en el botón Aceptar.
  11. Se abre la ventana de información "El registro fue agregado correctamente".
  12. Haga clic en el botón Aceptar.
  13. Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  14. Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
  15. Ud. puede ver la ND. creada recientemente.

Aprobación

Pantalla aprobación de nota de débito cxc

Aprobación de notas de débito de Cxc

Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema T3

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
  2. Seleccione en Notificaciones la opción ND pendientes aprobar (número de notas de débito). Se abre la ventana de Imprimir en lote.
  3. Seleccione la Nota de débito.
  4. Marque la Nota de débito seleccionada en la columna Aprobar.
  5. Haga clic en el botón Aprobar ND.
  6. Ingrese su clave de usuario.
  7. Haga clic en el botón Aceptar.
  8. La nota de débito está aprobada.

Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc

Pantalla anulación de nota de débito cxc

Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema T3

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
  2. Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de Nd de Cxc por aprobar(número de notas de débito). Se abre la ventana de Anulación de Notas de Débito Cxc - clientes.
  3. Seleccione la Nota de débito anulada.
  4. Haga doble clic en la nota de débito anulada.
  5. Haga clic en el botón Aprobar ND. Se abre la ventana Precaución "Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
  6. Haga clic en el botón Sí
  7. Ingrese su clave de usuario.
  8. Haga clic en le botón Aceptar.
  9. Realice el proceso de impresión.
  10. Se abre la ventana de Reportes
  11. Se abre la ventana Información "¿La impresión se ha realizado correctamente?".
  12. Haga clic en el botón Sí. Se abre la ventana Información "La anulo correctamente la ND".
  13. Haga clic en el botón Aceptar.
  14. La nota de débito está anulada.

Anulación

Pantalla anulación de nota de débito cxc

Anulación de notas de débito de Cxc

Proceso de Anulación de notas de débito a clientes en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Anulación de ND (clientes). Se abre la ventana Anulación de nota de débito CxC - clientes.
  4. Seleccione la nota de débito a anular.
  5. Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
  6. Haga clic en el botón Anular N.D..
  7. Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
  8. Haga clic en el botón Sí.
  9. Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  10. Seleccione el motivo.
  11. Ingrese la clave de usuario.
  12. Haga clic en el botón Aceptar. Se abre el mensaje de información "Se cargo la ND como anulada.".
  13. Haga clic en el botón Aceptar. Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  14. Marque la opción de Anulada.
  15. Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.
Obtenido de "http://conssa.net.ve/t3wiki/index.php/Notas_de_d%C3%A9bito_de_CxC"