Notas de crédito de CxP

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== Carga ==
== Carga ==
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=== Generar notas de crédito de Cxp ===
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Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema ''[[T3]]'':
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#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Contador''.
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Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema '''T3''':
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#Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Contador''.
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#Luego seleccione la opción del menú  ''NC (proveedores)''. Se abre la ventana ''Notas de crédito - Proveedor''
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*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
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#Haga clic en el botón ''Nuevo''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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*Luego seleccione la opción del menú  ''NC (proveedores)''.
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#Una vez dentro de ''detalles'':
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*Se abre la ventana ''Notas de crédito - Proveedor''
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##Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Proveedor''.
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*Haga clic en el botón ''Nuevo''.
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##Se abre la ventana ''proveedores''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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##Seleccione el proveedor.
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*Una vez dentro de ''detalles'':
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##Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
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**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Proveedor''.
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##Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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**Se abre la ventana ´´proveedores''.
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##Seleccione el motivo del cuadro de lista.<br><br>[[Archivo:motivo_nota_cxp.png]]<br><br>
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**Seleccione el proveedor.
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##Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''.<br><br>[[Archivo:buscar_documento_nota_cxp.png]]<br><br>
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**Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
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##Se abre la ventana ´´Factura compras''.
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**Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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##Seleccione la factura.
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**Seleccione el motivo del cuadro de lista.
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##Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
-
**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''.
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##Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.
-
**Se abre la ventana ´´Factura compras''.
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##Ingrese el monto de la Nota de Crédito.<br><br>[[Archivo:monto_nota_cxp.png]]<br><br>
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**Seleccione la factura.
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#Haga clic en el botón ''Guardar''. Se abre la ventana de información ''"Se guardo correctamente la información"''.
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**Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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**Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.
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#Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
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**Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
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#Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
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*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
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*Se abre la ventana de información ''"Se guardo correctamente la información"''.
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*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
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*Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
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== Aprobación ==  
== Aprobación ==  
[[Archivo:Nota de credito cxp por imprimir.jpg|thumb|400px|Pantalla aprobación de nota de crédito]]
[[Archivo:Nota de credito cxp por imprimir.jpg|thumb|400px|Pantalla aprobación de nota de crédito]]
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=== Aprobación de notas de crédito de Cxp ===
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Proceso de aprobación de notas de crédito a proveedores en el sistema ''[[T3]]''
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Proceso de aprobación de notas de crédito a proveedores en el sistema '''T3'''
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#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
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#Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''NC por aprobar a proveedores (número de notas de crédito)''.<br><br>[[Archivo:notificador_nc_xaprobarproveedores.png]]<br><br>
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#Se abre la ventana de ''Imprimir en lotes (todas las NC por aprobar)''.
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#Seleccione la Nota de crédito.
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#Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna ''Aprobar''.<br><br>[[Archivo:pantalla_aprobar_NC.png]]<br><br>
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#Haga clic en el botón ''Aprobar NC''.<br><br>[[Archivo:boton_aprobar_NC.png]]<br><br>
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#Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:ingrese_clave.png]]<br><br>
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#Haga clic en le botón ''Aceptar''.
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#La nota de crédito está aprobada.
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente administrativo''.
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=== Aprobación de notas de crédito de compras anuladas ===
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*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''NC por aprobar a proveedores (número de notas de crédito)''.
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*Se abre la ventana de ''Imprimir en lotes (todas las NC por aprobar)''.
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*Seleccione la Nota de crédito.
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*Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna ''Aprobar''.
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*Haga clic en el botón ''Aprobar NC''.
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*Ingrese su clave de usuario.
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*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
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*La nota de crédito está aprobada.
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=== Aprobación de notas de crédito anuladas de Cxp ===
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[[Archivo:Aprobar anulacion nc cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla aprobación de anulación de nota de crédito]]
[[Archivo:Aprobar anulacion nc cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla aprobación de anulación de nota de crédito]]
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Proceso de aprobación de notas de crédito anuladas a proveedores en el sistema '''T3'''
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Proceso de aprobación de notas de crédito anuladas a proveedores en el sistema ''[[T3]]''
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente administrativo''.
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#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
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*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''Anulación de NC de CxP por aprobar(número de notas de crédito)''.
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#Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Anulación de NC de CxP por aprobar(número de notas de crédito)''. Se abre la ventana de ''Anulación de Notas de Crédito - Proveedores''.
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*Se abre la ventana de ''Anulación de Notas de Crédito - Proveedores''.
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#Seleccione la Nota de crédito anulada.
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*Seleccione la Nota de crédito anulada.
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#Haga doble clic en la nota de crédito anulada.
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*Haga doble clic en la nota de crédito anulada.
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#Haga clic en el botón ''Aprobar NC''. Se abre la ventana Precaución ''"Está seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)"''.
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*Haga clic en el botón ''Aprobar NC''
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#Ingrese su clave de usuario.
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*Se abre la ventana Precaución ''"Está seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)"''.
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#Haga clic en le botón ''Aceptar''.
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*Ingrese su clave de usuario.
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#Realice el proceso de impresión. Se abre la ventana Información ''"¿La impresión se ha realizado correctamente?"''.
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*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
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#Haga clic en el botón ''Sí''. Se abre la ventana Información ''"La operación se ha realizado correctamente"''.
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*Realice el proceso de impresión.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre la ventana Información ''"¿La impresión se ha realizado correctamente?"''.
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#La nota de crédito está anulada.
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*Haga clic en el botón ''Sí''.
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*Se abre la ventana Información ''"La operación se ha realizado correctamente"''.
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*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*La nota de crédito está anulada.
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== Impresión ==
== Impresión ==
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=== Impresión de notas de crédito de cxp ===
 
[[Archivo:Nota de credito cxp por apriobar.jpg|thumb|400px|Pantalla impresión de nota de crédito]]
[[Archivo:Nota de credito cxp por apriobar.jpg|thumb|400px|Pantalla impresión de nota de crédito]]
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Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores en el sistema ''[[T3]]''.
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Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores en el sistema ''t3''.
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#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Gerente administrativo''.
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#Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''.<br><br>[[Archivo:notificador_ncximprimir.png]]<br><br>
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente administrativo''.
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#Se abre la ventana de ''Búsqueda''.
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*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''.
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#Seleccione la Nota de crédito.
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*Se abre la ventana de ''Búsqueda''.
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#Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
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*Seleccione la Nota de crédito.
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#Haga clic en el botón ''Imprimir''. Se abre el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.<br><br>[[Archivo:boton_imprimir_nc.png]]<br><br>
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*Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
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#Haga clic en el botón ''Sí''.
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*Haga clic en el botón ''Imprimir''.
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#Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:clave_ncporimprimir.png]]<br><br>
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*Se abre el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
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#Haga clic en le botón ''Aceptar''.
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*Haga clic en el botón ''Sí''.
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#Realice el proceso de impresión. Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
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*Ingrese su clave de usuario.
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#Haga clic en el botón ''Sí''. Se abre el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
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*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
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*Realice el proceso de impresión.
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#Haga clic en el botón ''Sí''
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*Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
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#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
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*Haga clic en el botón ''Sí''.
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#La ''nota de crédito ya está impresa''.
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*Se abre el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
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#La nota de crédito está aprobada.
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*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
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*Haga clic en el botón ''Sí''
+
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*Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
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*La ''nota de crédito ya está impresa''.
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*La nota de crédito está aprobada.
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== Anulación ==
== Anulación ==
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[[Archivo:Anulación nc cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de crédito]]
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[[Archivo:Anulación nc cxp.png|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de crédito]]
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=== Anulación de notas de crédito de Cxp ===
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Proceso de Anulación de notas de crédito a proveedores en el sistema '''T3''':
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Proceso de Anulación de notas de crédito a proveedores en el sistema ''[[T3]]'':
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Contador''.
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#Primero [[Ingreso a T3Win|ingrese al sistema T3Win]] como ''Contador''.
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*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
+
#Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
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*Luego seleccione la opción del menú  '''Anulación de NC (proveedores)'''.
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#Luego seleccione la opción del menú  ''Anulación de NC (proveedores)''. Se abre la ventana ''Anulación de nota de crédito - Proveedores''.
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*Se abre la ventana ''Anulación de nota de crédito - Proveedores''.
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#Seleccione la nota de crédito a anular.
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*Seleccione la nota de crédito a anular.
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#Haga doble clic en la Nota de crédito seleccionada. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
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*Haga doble clic en la Nota de crédito seleccionada.
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#Haga clic en el botón ''Anular N.C.''.<br><br>[[Archivo:boton_anularnc.png]]<br><br>
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
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#Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)"''.
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*Haga clic en el botón ''Anular N.C.''.
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#Haga clic en el botón ''Sí''.
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*Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)"''.
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#Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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*Haga clic en el botón ''Sí''.
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#Seleccione el motivo.<br><br>[[Archivo:motivo_nc_anular.png]]<br><br>
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*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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#Ingrese la clave de usuario.
-
*Seleccione el motivo.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la NC como anulada."''.
-
*Ingrese la clave de usuario.
+
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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#Marque la opción de ''Anulada''.
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*Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la NC como anulada."''.
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#Ud. puede ver la NC. anulada recientemente.
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*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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*Marque la opción de ''Anulada''.
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*Ud. puede ver la NC. anulada recientemente.
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{{Navegación de cuentas por pagar}}
[[Categoría:T3Win]]
[[Categoría:T3Win]]
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[[Categoría:CxP]]

última version al 08:17 20 may 2010

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Contenido

Carga

Pantalla Ingreso de nota de crédito
Pantalla consulta nota de crédito

Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3Win como Contador.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
  3. Luego seleccione la opción del menú NC (proveedores). Se abre la ventana Notas de crédito - Proveedor
  4. Haga clic en el botón Nuevo. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
  5. Una vez dentro de detalles:
    1. Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Proveedor.
    2. Se abre la ventana proveedores.
    3. Seleccione el proveedor.
    4. Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
    5. Despliegue el cuadro de lista Motivo.
    6. Seleccione el motivo del cuadro de lista.

      Archivo:motivo_nota_cxp.png

    7. Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.

      Archivo:buscar_documento_nota_cxp.png

    8. Se abre la ventana ´´Factura compras.
    9. Seleccione la factura.
    10. Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
    11. Seleccione el cuadro de texto Monto.
    12. Ingrese el monto de la Nota de Crédito.

      Archivo:monto_nota_cxp.png

  6. Haga clic en el botón Guardar. Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
  7. Haga clic en el botón Aceptar. Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  8. Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
  9. Ud. puede ver la NC. creada recientemente.

Aprobación

Pantalla aprobación de nota de crédito

Proceso de aprobación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3

  1. Primero ingrese al sistema T3Win como Gerente administrativo.
  2. Seleccione en Notificaciones la opción NC por aprobar a proveedores (número de notas de crédito).

    Archivo:notificador_nc_xaprobarproveedores.png

  3. Se abre la ventana de Imprimir en lotes (todas las NC por aprobar).
  4. Seleccione la Nota de crédito.
  5. Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.

    Archivo:pantalla_aprobar_NC.png

  6. Haga clic en el botón Aprobar NC.

    Archivo:boton_aprobar_NC.png

  7. Ingrese su clave de usuario.

    Archivo:ingrese_clave.png

  8. Haga clic en le botón Aceptar.
  9. La nota de crédito está aprobada.

Aprobación de notas de crédito de compras anuladas

Pantalla aprobación de anulación de nota de crédito

Proceso de aprobación de notas de crédito anuladas a proveedores en el sistema T3

  1. Primero ingrese al sistema T3Win como Gerente administrativo.
  2. Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de NC de CxP por aprobar(número de notas de crédito). Se abre la ventana de Anulación de Notas de Crédito - Proveedores.
  3. Seleccione la Nota de crédito anulada.
  4. Haga doble clic en la nota de crédito anulada.
  5. Haga clic en el botón Aprobar NC. Se abre la ventana Precaución "Está seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)".
  6. Ingrese su clave de usuario.
  7. Haga clic en le botón Aceptar.
  8. Realice el proceso de impresión. Se abre la ventana Información "¿La impresión se ha realizado correctamente?".
  9. Haga clic en el botón Sí. Se abre la ventana Información "La operación se ha realizado correctamente".
  10. Haga clic en el botón Aceptar.
  11. La nota de crédito está anulada.

Impresión

Pantalla impresión de nota de crédito

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores en el sistema T3.

  1. Primero ingrese al sistema T3Win como Gerente administrativo.
  2. Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).

    Archivo:notificador_ncximprimir.png

  3. Se abre la ventana de Búsqueda.
  4. Seleccione la Nota de crédito.
  5. Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
  6. Haga clic en el botón Imprimir. Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".

    Archivo:boton_imprimir_nc.png

  7. Haga clic en el botón Sí.
  8. Ingrese su clave de usuario.

    Archivo:clave_ncporimprimir.png

  9. Haga clic en le botón Aceptar.
  10. Realice el proceso de impresión. Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
  11. Haga clic en el botón Sí. Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
  12. Haga clic en el botón Aceptar. Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
  13. Haga clic en el botón Sí
  14. Introduzca el Número de control de nota de crédito.
  15. La nota de crédito ya está impresa.
  16. La nota de crédito está aprobada.

Anulación

Pantalla anulación de nota de crédito

Proceso de Anulación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3Win como Contador.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Anulación de NC (proveedores). Se abre la ventana Anulación de nota de crédito - Proveedores.
  4. Seleccione la nota de crédito a anular.
  5. Haga doble clic en la Nota de crédito seleccionada. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
  6. Haga clic en el botón Anular N.C..

    Archivo:boton_anularnc.png

  7. Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)".
  8. Haga clic en el botón Sí.
  9. Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  10. Seleccione el motivo.

    Archivo:motivo_nc_anular.png

  11. Ingrese la clave de usuario.
  12. Haga clic en el botón Aceptar. Se abre el mensaje de información "Se cargo la NC como anulada.".
  13. Haga clic en el botón Aceptar. Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  14. Marque la opción de Anulada.
  15. Ud. puede ver la NC. anulada recientemente.
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