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(Diferencias entre revisiones)

última version al 15:09 7 jul 2011

Contenido

1 Nuevas Condiciones de Crédito y Facturación para los Clientes del Grupo SODICA
- 1.1 Cambios en T3Win
- 1.2 Cambios en T3Web

Nuevas Condiciones de Crédito y Facturación para los Clientes del Grupo SODICA

A partir del 1 de julio de 2011, las condiciones de crédito y facturación para los clientes del Grupo Sodica cambiarán; esos cambios se verán reflejados en el sistema de la siguiente manera:

Cambios en T3Win

Factura

Las facturas llevaran reflejado el descuento financiero.

Reporte de descuentos mal otorgados

Se creó un reporte denominado Descuentos Financieros, este reporte se encuentra en la siguiente ubicación del menú T3Win: Ctas por Cobrar > Informes > Descuentos Financieros. Este reporte muestra todos los descuentos, y también muestra el detalle de los descuentos mal otorgados bajo el nuevo esquema. Es importante señalar que el reporte antiguo (llamado Descuentos Mal Otorgados) permanecerá disponible a manera de historial.

Validación de Nota de Crédito

Cuando desee crear una NC y se elige el motivo DPP, si la fecha de emisión de la factura es a partir del 1 de julio 2011 se mostrara el siguiente mensaje

Nota de débito (ND), motivo DPP

Si el cliente no cancela en el periodo establecido, el personal de cobranza generara al cliente una nota de debito correspondiente al monto del descuento, ejemplos:

Cuando se desee crear una ND y se elige el motivo DPP, la factura elegida debe tener DPP de lo contrario se mostrara un mensaje (ver imagen)
Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercancía completa, el sistema mostrara el un mensaje (ver imagen)
Si se quiere generar una ND de DPP para una factura a la que ya se le ha generado ND por DPP el sistema mostrara un mensaje (ver imagen)
Si se desea crear una ND por DPP y se seleccionada la opción que dice “sin factura” el sistema mostrara el siguiente mensaje (ver imagen)
Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercancía incompleta, el sistema colocará automáticamente el monto restante del DPP de la factura.
Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) el sistema colocará automáticamente el monto completo del DPP de la factura.
Al emitir un a nota de debito el sistema genera un nuevo formato de reporte de ND por DPP con detalles(ver imagen)

Cambios en T3Web

Carga de pedidos

El descuento 1 no se podrá editar y se denominara descuento fijo(ver imagen).

Relaciones de cobranza

Descuento pronto pago

La opción de descuento pronto pago estará deshabilitada, como se puede observar en la siguiente imagen.

Forma de pago

Sólo habrá una forma de pago disponible, como se muestra en la siguiente imagen.

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-{{en desarrollo}}
+<h1>Nuevas Condiciones de Crédito y Facturación para los Clientes del Grupo SODICA</h1>
-==Condiciones de Crédito y Facturación==
+A partir del 1 de julio de 2011, las condiciones de crédito y facturación para los clientes  del  Grupo  Sodica cambiarán;  esos cambios  se verán reflejados en el sistema  de la  siguiente manera:
-A partir del 1 de Julio del presente año, las condiciones de crédito y facturación hacia los  clientes  del  Grupo  Sodica cambiarán;  esos cambios  se verán reflejados en el sistema  de la  siguiente manera:
+==Cambios en T3Win==
-===Cambios en T3 Win===
+===Factura===
-====Factura====
+Las  facturas llevaran reflejado el descuento financiero.<br><center>[[Archivo:Fac02.jpg|border]]</center>
-Las  facturas llevaran reflejado el descuento financiero <br>[[Archivo:Comunicadocfimagen1.JPG|500px]]
-====Reporte mal otorgado====
+===Reporte de descuentos mal otorgados===
-Se realizo un nuevo reporte denominado Descuento Financiero, este reporte se podrea encontrar en la siguiente ubicación del menú T3: Ctas por Cobrar > Informes > Descuentos Financieros, en el cual podrá consultar los “Descuentos mal otorgados y los otorgados”, es importante  señalar que podrán seguir  consultando, el reporte antiguo (Mal Otorgado) el mismo  quedara  de manera de historial.<br>[[Archivo:Comunicadocfimagen2.JPG|500px]]
+Se creó un reporte denominado ''Descuentos Financieros'', este reporte se encuentra en la siguiente ubicación del menú [[T3Win]]: ''Ctas por Cobrar > Informes > Descuentos Financieros''. Este reporte muestra todos los descuentos, y también muestra el detalle de los descuentos mal otorgados bajo el nuevo esquema. Es importante señalar que el reporte antiguo (llamado ''Descuentos Mal Otorgados'') permanecerá disponible a manera de historial.<br><center>[[Archivo:Comunicadocfimagen2.JPG|border]]</center>
-====Validación de Nota de Crédito====
-Cuando desee crear una NC y se elige el motivo DPP, si la fecha de emisión de la factura es a patir del 1 de julio 2011 se mostrara el siguiente mensaje<br>[[Archivo:Comunicadocfimagen3.JPG|500px]]
+===Validación de Nota de Crédito===
-====Nota de débito (ND), motivo DPP====
+Cuando desee crear una NC y se elige el motivo DPP, si la fecha de emisión de la factura es a partir del 1 de julio 2011 se mostrara el siguiente mensaje<br><center>[[Archivo:Comunicado1img1.jpg|border]]</center>
+===Nota de débito (ND), motivo DPP===
 Si el cliente no cancela en el periodo establecido, el personal de cobranza generara al cliente una  nota  de debito correspondiente al  monto del descuento,  ejemplos:
-*Cuando se desee crear una ND y se elige el motivo DPP, la factura elegida debe tener DPP de lo contrario se mostrara un mensaje (ver imagen)<br>[[Archivo:Comunicadocfimagen4.JPG|500px]]
+*Cuando se desee crear una ND y se elige el motivo DPP, la factura elegida debe tener DPP de lo contrario se mostrara un mensaje (ver imagen)<br><center>[[Archivo:Comunicadocfimagen4.JPG|border]] </center>
-*Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de     mercancía completa, el sistema mostrara el un mensaje (ver imagen)<br>[[Archivo:<br>[[Archivo:Comunicadocfimagen4.JPG|500px]]|500px]]
+*Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de     mercancía completa, el sistema mostrara el un mensaje (ver imagen)<br><center>[[Archivo:Comunicado1img2.jpg|border]]</center>
-*Si se quiere generar una ND de DPP para una factura a la que ya se le ha generado ND por DPP el sistema mostrara un mensaje (ver imagen) <br>[[Archivo:Comunicadocfimagen6.JPG|500px]]
+*Si se quiere generar una ND de DPP para una factura a la que ya se le ha generado ND por DPP el sistema mostrara un mensaje (ver imagen) <br><center>[[Archivo:Comunicadocfimagen6.JPG|border]]</center>
-*Si se desea crear una ND por DPP y se seleccionada la opción que dice “sin factura” el sistema mostrara el siguiente  mensaje  (ver imagen(<br>[[Archivo:Comunicadocfimagen7.JPG|500px]]
+*Si se desea crear una ND por DPP y se seleccionada la opción que dice “sin factura” el sistema mostrara el siguiente  mensaje  (ver imagen)<br><center>[[Archivo:Comunicadocfimagen7.JPG|border]]</center>
-*Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercanciá incompleta, el sistema colocará automaticamente el monto restante del DPP de la factura.
+*Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercancía incompleta, el sistema colocará automáticamente el monto restante del DPP de la factura.
-*Cuando  se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) el sistema colocará automaticamente el monto completo del DPP de la factura.
+*Cuando  se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) el sistema colocará automáticamente el monto completo del DPP de la factura.
-*Al  emitir  un a nota  de debito el sistema   genera un  nuevo  formato  de  reporte  de ND por DPP con detalles(ver imagen(<br>[[Archivo:Comunicadocfimagen8.jpg|500px]]
+*Al  emitir  un a nota  de debito el sistema   genera un  nuevo  formato  de  reporte  de ND por DPP con detalles(ver imagen)<br><center>[[Archivo:Comunicadocfimagen8.jpg|500px|border]]</center>
-===Cambios en T3 Web===
-====Carga de pedido====
+==Cambios en T3Web==
-El descuento  1 no se podrá editar   y se denominara  descuento fijo(ver imagen(<br>[[Archivo:Comunicadocfimagen9.jpg|500px]]
+===Carga de pedidos===
-====Relación de Cobranza por DPP(Descuento Pronto Pago)====
+El descuento 1 no se podrá editar   y se denominara  descuento fijo(ver imagen).<br><center>[[Archivo:Comunicado1img3.jpg|border]]</center>
-El menú  de descuentos estará  de manera  inhabilitado  como lo puede observar en la  siguiente imagen(<br>[[Archivo:Comunicadocfimagen10.jpg|500px]]
-====Forma de pago====
+===Relaciones de cobranza===
-solo  habrá una  forma de pago y de una vez esta seleccionada como  se muestra en la siguiente imagen  (<br>[[Archivo:Comunicadocfimagen11.jpg|500px]]
+===Descuento pronto pago===
+La opción de ''descuento pronto pago'' estará deshabilitada, como se puede observar en la  siguiente imagen.<br><center>[[Archivo:Comunicado1img4.jpg|border]]</center>
+===Forma de pago===
+Sólo habrá una  forma de pago disponible, como  se muestra en la siguiente imagen.<br><center>[[Archivo:Comunicado1img5.jpg|border]]</center>
 [[Categoría:Comunicados]]

Comunicado 6 de julio de 2011