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última version al 15:27 5 oct 2011

Contenido

1 Notificaciones recientes
- 1.1 Interfaz windows
- 1.2 Interfaz web
2 Bitácora de cambios

Notificaciones recientes

Interfaz windows

Interfaz web

Bitácora de cambios

T3Win RC2.036.0 (05/10/2011)

Cambios mayores desde la versión RC2.035.0 (18/08/2011)

Se realizaron cambios en la factura con respecto al descuento financiero.
Se agregó el parámetro de volumen de venta los incentivos Marcafoco y Distribución.
Se agregó el reporte Utilidad por vendedor al módulo de ventas.
Ahora es posible cargar al sistema notas de crédito de proveedor.
Ahora el usuario recibe una notificación sobre productos inactivos que requieran recepción.
Cambios en proceso de Compras y Almacén: Control SICA.
Vea: Comunicado 28 de septiembre de 2011.
Cambios en módulos de CxP, Contabilidad y Ventas.
Vea: Comunicado 01 de septiembre de 2011.
Cambios en la manera en que se realizan las precargas.
Vea: Comunicado 29 de agosto de 2011.
La cuota de activación de clientes ahora se calcula según políticas de la empresa.
Vea: Comunicado 10 de agosto de 2011.
Ahora el proceso de control de fallas y atención al cliente exige un No. de Ticket, lo que permite mayor rapidez para la resolución de problemas.
Vea: Comunicado 27 de julio de 2011.

T3Win RC2.035.0 (18/08/2011)

Cambios mayores desde la versión RC2.034.0 (06/07/2011)

Ahora ningún usuario puede conectarse al sistema desde dos equipos diferentes al mismo tiempo.
Vea: Comunicado 18 de julio de 2011.
Cambios en la manera en que se utilizan las tarjetas de inventario. Ahora se utiliza un nuevo formato de papel, y el proceso es más flexible y cómodo para el usuario.
Vea: Comunicado 14 de julio de 2011.
Se creó la figura del 'ticket' en el control de fallas, para permitir una respuesta más rápida, y control más fluido y sencillo.
Vea: Comunicado 22 de julio de 2011.
Se agregó al sistema el módulo de incentivos de venta, que próximanente se pondrá en funcionamiento.
Vea: Incentivos de venta.
Se agregó el reporte Fecha de vencimiento al módulo de inventario. El reporte permite identificar la mercancía que tiene fecha de vencimiento próxima.
Se agregó el reporte Clientes atendidos por directo al módulo de ventas. Consiste en un listado de los clientes que son atendidos directamente por los diferentes proveedores.

T3Win RC2.034.0 (06/07/2011)

Cambios mayores desde la versión RC2.033.0 (31/05/2011)

Cambios en áreas de facturación, ventas, y cobranza para reflejar las nuevas políticas de la empresa sobre descuentos comerciales y financieros.
Vea: Comunicado 6 de julio de 2011.
Ahora el Gerente financiero verifica la carga de las compras.
Diversos cambios en los auxiliares contables, parte de proceso de depuración de los mismos.
Ahora el límite de crédito por cliente se puede configurar cuando el cliente es todavía un prospecto.
Se realizaron correcciones en el comprobante contable para algunos casos durante la anulación de facturas de venta.
Ahora las facturas de compra pueden llevar letras y números en el campo 'número de factura'.
Ahora el personal de cobranza puede modificar la lista de 'atendidos por directo' para cada cliente.
Vea: Atención directa por proveedor.
Nuevo reporte de descuentos financieros.

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-== 12 de mayo de 2010, Miércoles ==
+== Notificaciones recientes ==
-En el T3Web: Ahora es más fácil para el vendedor distinguir los pedidos devueltos por el gerente. Estos pedidos se distinguen con un nuevo ícono.
+=== Interfaz windows ===
+<twitterfeed id="twit3er"></twitterfeed>
-== 12 de mayo de 2010, Miércoles ==
+=== Interfaz web===
-Buenas tardes, Sres. Gerentes.
+<twitterfeed id="twit3erweb"></twitterfeed>
-En el T3Web: sufrió un cambio, en donde dispondrán de un nuevo estado para los pedidos "Pedidos devueltos por el Gerente", Ahora el notificador de 'pedidos pendientes' mostrará pedidos 'incompletos' y 'devueltos'. Con este cambio, es posible que a los vendedores le aparezcan pedidos incompletos y devueltos que antes no veían, en cuyo caso puedes ser completados como es el proceso normal.
-== 11 de mayo de 2010, Martes ==
+== Bitácora de cambios ==
-En el T3Win: Se ha efectuado un cambio en la validación del número de control. Cuando se está cargando un numero de control que no es el consecutivo, el sistema le emitirá la siguiente advertencia: '''El número de control que usted está ingresando no es consecutivo al último cargado.''', al darle aceptar el sistema nuevamente le enviará una nueva advertencia indicándole si está seguro de continuar. Este cambio le permitirá minimizar los errores en el ingreso de los números de control en la carga de facturas, notas de debito o crédito en cuentas por cobrar.
+=== T3Win RC2.036.0 (05/10/2011) ===
+Cambios mayores desde la versión RC2.035.0 (18/08/2011)
-== 11 de mayo de 2010, Martes ==
+*Se realizaron cambios en la factura con respecto al descuento financiero.
-En el T3Win: En el menú cuentas por pagar, se podrá acceder directamente a los clientes prospectos por aprobar.
+*Se agregó el parámetro de ''volumen de venta'' los incentivos ''Marcafoco'' y ''Distribución''.
+*Se agregó el reporte ''Utilidad por vendedor'' al módulo de ventas.
+*Ahora es posible cargar al sistema notas de crédito de proveedor.
+*Ahora el usuario recibe una notificación sobre productos inactivos que requieran recepción.
+*Cambios en proceso de Compras y Almacén: Control SICA. <br><small>Vea: [[Comunicado 28 de septiembre de 2011]].</small>
+*Cambios en módulos de CxP, Contabilidad y Ventas. <br><small>Vea: [[Comunicado 01 de septiembre de 2011]].</small>
+*Cambios en la manera en que se realizan las precargas.<br><small>Vea: [[Comunicado 29 de agosto de 2011]].</small>
+*La cuota de activación de clientes ahora se calcula según políticas de la empresa.<br><small>Vea: [[Comunicado 10 de agosto de 2011]].</small>
+*Ahora el proceso de control de fallas y atención al cliente exige un ''No. de Ticket'', lo que permite mayor rapidez para la resolución de problemas.<br><small>Vea: [[Comunicado 27 de julio de 2011]].</small>
-== 3 de diciembre de 2009, Jueves ==
+=== T3Win RC2.035.0 (18/08/2011) ===
-*'''[[Pre-cargas]]''': Ahora el ingreso de pre-cargas permite un mejor control de pre-facturas y de facturas devueltas, utilizando colores para resaltar los diferentes estatus de los documentos . Consulte el artículo de '''Pre-cargas''' para conocer más detalles.<small>Vea: [[Pre-cargas]], [[:Categoría:Almacén y despacho|Almacén y despacho]]</small>.
+Cambios mayores desde la versión RC2.034.0 (06/07/2011)
-== 4 de Septiembre del 2009, Viernes - T3 versión RC 2.000.5 ==
+*Ahora ningún usuario puede conectarse al sistema desde dos equipos diferentes al mismo tiempo.<br><small>Vea: [[Comunicado 18 de julio de 2011]].</small>
-* '''Bloqueo manual de clientes''': Por solicitud de la '''Gerencia de Recursos Financieros''' de la sucursal de '''Barcelona''' y previa aprobación de la '''Dirección de Recursos Financieros''', se ha ingresado al sistema la funcionalidad del '''Bloqueo Manual de Clientes''' para el módulo de '''Crédito y Cobranzas'''.
+*Cambios en la manera en que se utilizan las tarjetas de inventario. Ahora se utiliza un nuevo formato de papel, y el proceso es más flexible y cómodo para el usuario. <br><small>Vea: [[Comunicado 14 de julio de 2011]].</small>
-** '''¿Cómo funciona?:''' Dicho proceso se explicará en el siguiente video tutorial:
+*Se creó la figura del 'ticket' en el control de fallas, para permitir una respuesta más rápida, y control más fluido y sencillo.<br><small>Vea: [[Comunicado 22 de julio de 2011]].</small>
+*Se agregó al sistema el módulo de incentivos de venta, que próximanente se pondrá en funcionamiento.<br><small>Vea: [[Incentivos de venta]].</small>
+*Se agregó el reporte ''Fecha de vencimiento'' al módulo de inventario. El reporte permite identificar la mercancía que tiene fecha de vencimiento próxima.
+*Se agregó el reporte ''Clientes atendidos por directo'' al módulo de ventas. Consiste en un listado de los clientes que son atendidos directamente por los diferentes proveedores.
-<table>
+=== T3Win RC2.034.0 (06/07/2011) ===
-<tr align='center'>
-  <td>[[Archivo:Icono_video_iii.jpg|link=Video tutorial de bloqueo manual de clientes|75px|Tutorial]]</td>
-  <td>[[Video tutorial de bloqueo manual de clientes|Video tutorial de<br>bloqueo manual de clientes]]</td>
-</tr>
-</table>
-* '''Re-Diseño del proceso de POC (Pre-Orden de Compra)''': De acuerdo a solicitud hecha por la '''Dirección de Comercialización''' de Empresas Sodica, se procedió a re-diseñar el proceso de POC, el cual ayudará al área de compra a realizar de una manera más fácil y precisa.
+Cambios mayores desde la versión RC2.033.0 (31/05/2011)
-** '''¿Cómo funciona?:''' Dicho proceso se explicará en el siguiente video tutorial:
-<table>
+* Cambios en áreas de facturación, ventas, y cobranza para reflejar las nuevas políticas de la empresa sobre descuentos comerciales y financieros.<br><small>Vea: [[Comunicado 6 de julio de 2011]].</small>
-<tr align='center'>
+* Ahora el Gerente financiero verifica la carga de las compras.
-  <td>[[Archivo:Icono_video_iii.jpg|link=Video tutorial de proceso de pre-orden de compra|75px|Tutorial]]</td>
+* Diversos cambios en los auxiliares contables, parte de proceso de depuración de los mismos.
-  <td>[[Video tutorial de proceso de pre-orden de compra|Video tutorial de<br>proceso de pre-orden de compra]]</td>
+* Ahora el límite de crédito por cliente se puede configurar cuando el cliente es todavía un prospecto.
-</tr>
+* Se realizaron correcciones en el comprobante contable para algunos casos durante la anulación de facturas de venta.
-</table>
+* Ahora las facturas de compra pueden llevar letras y números en el campo 'número de factura'.
+* Ahora el personal de cobranza puede modificar la lista de 'atendidos por directo' para cada cliente.<br><small>Vea: [[Clientes#Atenci.C3.B3n_directa_por_el_proveedor|Atención directa por proveedor]]</small>.
-* '''Rechazo de facturas por anular''': Solicitud expuesta por la '''Dirección de Recursos Financieros''',que tiene como finalidad rechazar una factura que se anulo de forma errada.
+* Nuevo reporte de descuentos financieros.
-* '''Anticipo a proveedores''': Por solicitud de la '''Dirección de Administración y Finanzas''', se ha ingresado al sistema la funcionalidad de relacionar los anticipos a proveedores y las Ordenes de Pagos.
-** '''¿Cómo funciona?:''' Dicho proceso se explicará en el siguiente video tutorial:
-<table>
-<tr align='center'>
-  <td>[[Archivo:Icono_video_iii.jpg|link=Video tutorial de anticipo a proveedores|75px|Tutorial]]</td>
-  <td>[[Video tutorial de anticipo a proveedores|Video tutorial de<br>anticipo a proveedores]]</td>
-</tr>
-</table>
-== 11 de Agosto del 2009, Martes - T3 versión RC 1.200.2 ==
-* '''Proceso de aprobación o rechazo de las NC y ND de CxC:''' Por solicitud de la Dirección de Recursos Financieros de Empresas Sodica, se han ingresado la función para la aprobación o rechazo de las NC y ND de CxC.
-** '''¿Cómo funciona?:''' De acuerdo al perfil de usuario, el sistema le informará por medio de un notificador si existen NC o ND por aprobar, cuando el usuario entra a dicho notificador aparecerá un listado en donde se puede aprobar por lote; pero para rechazar el usuario debe ubicarse sobre dicho listado y hacer clic con el ratón pero con el botón derecho para así desplegar la opción "Rechazar NC" o ND. Este proceso funciona solo si la NC o ND fueron generadas de forma manual.
-== 31 de julio de 2009, Viernes - T3 versión RC 1.100.1 ==
-* '''Correcciones en reportes'''
-* '''Proceso de cierre de mes:''' De acuerdo a solicitud hecha por la Dirección de Administración y Finanzas de Empresas Sodica, se han ingresado al sistema T3 controles en los procesos relacionado con el cierre de ventas y cierre de inventario.
-** '''NOTA:''' Esto va afectar la manera como se consultan los reportes en general, por esto se recomienda que toda estadística anterior al mes de Julio del 2009 se consulte por rango de fecha ('''Fecha desde - Fecha hasta''') y desde el mes de Julio del 2009 en adelante se recomienda consultar por mes ('''Año y Mes''')
-* '''Ajustes en el proceso de cierre del inventario:''' Por solicitud de la Dirección de Recursos Financieros de Empresas Sodica, se han ingresado al sistema cierto cambios que permitirán al usuario realizar el conteo, ajustes de una manera más sencilla.
-** '''NOTA:''' Para observar los cambios, por favor ingrese a:
-*'''Re-Diseño del proceso de POC (Pre-Orden de Compra):''' De acuerdo a solicitud hecha por la Dirección de Comercialización de Empresas Sodica, se procedió a re-diseñar el proceso de POC, el cual ayudará al área de compra a realizar de una manera más fácil y precisa
-== 9 de julio de 2009, Jueves - T3 versión ß 1.001.5 ==
-* '''Control de Chequeras:''' Es una nueva función agregada al módulo de Bancos, la cual tiene como función el control de la impresión y anulación de cheques y chequeras, para acceder a dicha función de ubicarse en la siguiente dirección del menú principal: '''Banco>>Chequeras'''
-* '''Eliminación de Pre-facturas''': Esta función se asignará por perfiles de usuario, a través de una '''Firma de Proceso''' la cual debe estar asignada a un perfil de usuario especifico; su función es eliminar el documento Pre-factura de todo el proceso de la facturación y despacho.
-== 8 de julio de 2009, Miércoles ==
-*'''[[T3Wiki]]''': Se pone en funcionamiento '''T3Wiki''', el [[wiki]] que contiene la documentación técnica del sistema [[T3]]. Para su lanzamiento contiene 38 artículos con imágenes y videos de apoyo. <small>Vea: [[Tabla de contenido]], [[Página Principal]]</small>.
 [[Categoría:Wiki]]
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