Notas de crédito de CxP

(Diferencias entre revisiones)

Revisión de 09:56 10 jul 2009

Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:

Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
Seleccione la opción del menú principal NC (proveedores).
Haga clic en el botón Nuevo.
Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Proveedor.
- Se abre la ventana ´´proveedores.
- Seleccione el proveedor.
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lsita Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana ´´Factura compras.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadr de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
Haga clic en el botón Guardar.
Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
Ud. puede ver la NC. creada recientemente.

Proceso de aprobación de notas de crédito a proveedores T3

Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
Seleccione en Notificaciones la opción NC por aprobar a proveedores (número de notas de crédito).
Se abre la ventana de Imprimir en lotes (todas las NC por aprobar.
Seleccione la Nota de crédito.
Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.
Haga clic en el botón Aprobar NC.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en le botón Aceptar.
La nota de crédito está aprobada.

Proceso de impresión de las notas de credito de proveedores en el sistema t3.

Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
Se abre la ventana de Búsqueda.
Seleccione la Nota de crédito.
Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
Haga clic en el botón Imprimir.
Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
Haga clic en el botón Sí.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en le botón Aceptar.
Realice el proceso de impresión.
Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamnete?".
Haga clic en el botón Sí.
Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamnete?"
Haga clic en el botón Sí
Introduzca el Número de control de nota de crédito.
La nota de crédito ya está impresa.
La nota de crédito está aprobada.

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 == Imprimir ==
+Proceso de impresión de las notas de credito de proveedores en el sistema ''t3''.
+*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente administrativo''.
+*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''.
+*Se abre la ventana de ''Búsqueda''.
+*Seleccione la Nota de crédito.
+*Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
+*Haga clic en el botón ''Imprimir''.
+*Se abre el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
+*Haga clic en el botón ''Sí''.
+*Ingrese su clave de usuario.
+*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
+*Realice el proceso de impresión.
+*Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamnete?"''.
+*Haga clic en el botón ''Sí''.
+*Se abre el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
+*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+*Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamnete?"''
+*Haga clic en el botón ''Sí''
+*Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
+*La ''nota de crédito ya está impresa''.
+*La nota de crédito está aprobada.