Notas de débito de CxP

(Diferencias entre revisiones)

Revisión de 12:33 10 jul 2009

Pantalla Ingreso de nota de débito

Pantalla consulta nota de débito

Proceso de Generación de notas de débito a proveedores en el sistema T3:

Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
Luego seleccione la opción del menú ND (proveedores).
Se abre la ventana Notas de débito - Proveedor
Haga clic en el botón Nuevo.
Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Proveedor.
- Se abre la ventana proveedores.
- Seleccione el proveedor.
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana Factura compras.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadro de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Débito.
Haga clic en el botón Guardar.
Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la transacción".
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
Ud. puede ver la ND. creada recientemente.

Pantalla aprobación de nota de débito

Proceso de aprobación de notas de débito a proveedores en el sistema T3

Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
Seleccione en Notificaciones la opción ND por aprobar a proveedores (número de notas de débito).
Se abre la ventana de Imprimir en lotes (todas las ND por aprobar).
Seleccione la Nota de débito.
Marque la Nota de débito seleccionada en la columna Aprobar.
Haga clic en el botón Aprobar ND.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en el botón Aceptar.
La nota de débito está aprobada.

Pantalla Ingreso de nota de débito

Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a proveedores en el sistema T3

Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de Nd de CxP por aprobar(número de notas de débito).
Se abre la ventana de Anulación de Notas de Débito - Proveedores.
Seleccione la Nota de débito anulada.
Haga doble clic en la nota de débito anulada.
Haga clic en el botón Aprobar ND
Se abre la ventana Precaución "Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en le botón Aceptar.
Realice el proceso de impresión.
Se abre la ventana Información "¿La impresión se ha realizado correctamente?".
Haga clic en el botón Sí.
Se abre la ventana Información "La operación se ha realizado correctamente".
Haga clic en el botón Aceptar.
La nota de débito está anulada.

Pantalla aprobación de nota de débito

Proceso de impresión de las notas de debito de proveedores en el sistema t3.

Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
Seleccione en Notificaciones la opción ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
Se abre la ventana de Búsqueda.
Seleccione la Nota de crédito.
Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
Haga clic en el botón Imprimir.
Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
Haga clic en el botón Sí.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en le botón Aceptar.
Realice el proceso de impresión.
Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
Haga clic en el botón Sí.
Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
Haga clic en el botón Sí
Introduzca el Número de control de nota de crédito.
La nota de crédito ya está impresa.
La nota de crédito está aprobada.

Proceso de Anulación de notas de débito a proveedores en el sistema T3:

Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
Luego seleccione la opción del menú Anulación de ND (proveedores).
Se abre la ventana Anulación de nota de débito - Proveedores.
Seleccione la nota de débito a anular.
Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
Haga clic en el botón Anular N.D..
Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
Haga clic en el botón Sí.
Despliegue el cuadro de lista Motivo.
Seleccione el motivo.
Ingrese la clave de usuario.
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre el mensaje de información "Se cargo la ND como anulada.".
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
Marque la opción de Anulada.
Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.

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 *Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 *La nota de débito está aprobada.
+[[Archivo:Nota de debito cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla Ingreso de nota de débito]]
 === Aprobación de notas de débito anuladas de Cxp ===