Compras

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[[Archivo:Leyenda Diagrama de cxp.jpg|thumb|400px|Leyenda de Cxp]]
 
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El proceso de compras inicia en el momento el cuál se produce partiendo de la necesidad de comprar materia prima, realizando un análisis de compra, evaluando el inventario y rotación de los productos, con ello se genera una orden de compra.
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El módulo de Compras en '''T3''', le ayuda a manejar la reposición de suministros o materia prima de una manera más fácil, gracias a la adaptación de dicho proceso con la filosofía de [[Work flow|flujo de trabajo]]. El módulo de compras le permite ahorrar tiempo y reducir los costos administrativos que simplifican y agilizan el proceso de compras, garantizando una mayor precisión de los pedidos.
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== Proceso ==
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'''T3''' le permite involucrar en el proceso al proveedor, de manera que se puedan hacer negociaciones totalmente en línea; así como llevar el control por proveedor de las órdenes de compra surtidas y las ordenes pendientes por surtir. A continuación podrá visualizar el flujo de trabajo para el proceso de compras. '''Haga clic''' en cualquiera de los sub-procesos para ver más detalles sobre el mismo.
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* Se realiza un análisis de compra.
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* De acuerdo a las necesidades de productos se carga una OC en el sistema '''T3'''.
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Image:Flujo de Trabajo de Compras.png
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* Si la OC es automática pasa a la consulta y el analisis del proveedor.
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rect 0 3 117 170[[Análisis de compra|ANÁLISIS DE COMPRA]]
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* Si la OC es manual entonces;
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rect 137 4 254 171[[Pre ordenes de compra|PRE-ORDEN DE COMPRA]]
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** El director comercial evalua la OC
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rect 270 4 399 171[[Pre ordenes de compra#Aprobar|APROBAR PRE-ORDEN DE COMPRA]]
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** Se realiza el proceso de aprobación de la OC y envia al proveedor.
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rect 417 4 538 171[[Ordenes de compra#Carga|GENERAR ORDEN DE COMPRA]]
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* El proveedor Consulta el inventario y realiza una validación de la OC.
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rect 559 5 680 169[[Ordenes de compra#Aprobación|APROBAR ORDEN DE COMPRA]]
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* El proveedor fija la fecha de entrega del pedido.
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rect 419 188 536 359 [[Ordenes de compra#Rechazo|RECHAZAR ORDEN DE COMPRA]]
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* El sistema '''T3''', envía correos electrónicos a los entes participantes en el proceso.
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rect 699 5 816 171 [[Ordenes de compra|ORDEN DE COMPRA GENERADA Y APROBADA]]
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* El proveedor realiza el despacho de los productos.
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rect 835 186 957 358 [[Recepcion de transporte#Carga|RECEPCION DE TRANSPORTE]]
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* La empresa ''Sodica, C.A.'' realiza el proceso de ''Recepción de mercancía''.
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rect 833 376 957 555 [[Facturas de compra#Carga de Facturas (PROCESO DE COMPRAS)|CARGA DE FACTURA]]
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** EL jefé de almacen procede realiza la ''Recepción de transporte.''
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rect 696 378 815 544 [[Facturas de compra#Evaluación|COMPARACIÓN DE FACTURA VS. ORDEN DE COMPRA]]
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** Se ingresa la factura a las CxP.
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rect 695 185 814 351 [[Facturas de compra#Procesamiento de diferencias|PROCESAMIENTO DE DIFERENCIAS]]
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** El sistma '''T3''' hace una comparación entre la Factura y la OC.
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rect 552 377 672 544 [[Notas de recepción#Carga|NOTAS DE RECEPCIÓN]]
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** Si existe diferencia en cantidades, entonces;
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rect 416 380 534 545 [[Notas de recepción#Impresión|NOTA DE RECEPCIÓN GENERADA]]
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*** Si falta cajas o unidades, pasa a mercancía por llegar.
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desc none
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*** Si sobra cajas o unidades, el Gerente Comrcial acepta o no, los sobrantes.
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</imagemap>
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** Se imprime la evaluaciones.
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** Si el precio es inferior, el Gerente Comrcial acepta o  no,la NC.
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** si aprueba las NC, entonces; CxP imprime las NC
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** Si existe sobre precio, el Gerente Comrcial acepta o  no,la ND.
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-
** si aprueba las ND, entonces; CxP imprime las ND
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* Luego de existir diferencias en cantidades y precios, o de no existir ninguna de ellas, entonces;
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* Se crea la NR.
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* El Gerente Administrativo imprime la NR.
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== Perfiles de usuario ==
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Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de compras.
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<!-- == Funciones de los Usuarios en T3 == -->
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* Proveedor.
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* Gerente comercial.
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* Director comercial.
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* Jefe de Almacén.
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* Ente de CxP.
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* Gerente Administrativo.
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* Administrador de Ventas.
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== Funciones principales ==
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* [[Proveedor#Carga|¿Cómo ingresar un nuevo Proveedor? (T3WIN) (T3WEB)]]
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* [[Ordenes de compra#Carga|¿Cómo ingreso una Orden de Compra? (T3WIN)]]
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* [[Notas de recepción#Carga|¿Cómo hago la recepción de mercancía? (T3WIN)]]
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* [[Facturas de compra#Carga|¿Cómo ingresar la factura del Proveedor? (T3WIN)]]
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{{navegación de compras}}
[[Categoría:T3]]
[[Categoría:T3]]
[[Categoría:Módulos]]
[[Categoría:Módulos]]

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El módulo de Compras en T3, le ayuda a manejar la reposición de suministros o materia prima de una manera más fácil, gracias a la adaptación de dicho proceso con la filosofía de flujo de trabajo. El módulo de compras le permite ahorrar tiempo y reducir los costos administrativos que simplifican y agilizan el proceso de compras, garantizando una mayor precisión de los pedidos.

T3 le permite involucrar en el proceso al proveedor, de manera que se puedan hacer negociaciones totalmente en línea; así como llevar el control por proveedor de las órdenes de compra surtidas y las ordenes pendientes por surtir. A continuación podrá visualizar el flujo de trabajo para el proceso de compras. Haga clic en cualquiera de los sub-procesos para ver más detalles sobre el mismo.

ANÁLISIS DE COMPRAPRE-ORDEN DE COMPRAAPROBAR PRE-ORDEN DE COMPRAGENERAR ORDEN DE COMPRAAPROBAR ORDEN DE COMPRARECHAZAR ORDEN DE COMPRAORDEN DE COMPRA GENERADA Y APROBADARECEPCION DE TRANSPORTECARGA DE FACTURACOMPARACIÓN DE FACTURA VS. ORDEN DE COMPRAPROCESAMIENTO DE DIFERENCIASNOTAS DE RECEPCIÓNNOTA DE RECEPCIÓN GENERADA

Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de compras.

  • Proveedor.
  • Gerente comercial.
  • Director comercial.
  • Jefe de Almacén.
  • Ente de CxP.
  • Gerente Administrativo.
  • Administrador de Ventas.

Funciones principales

Compras
Proveedor · Productos · Análisis de compra · Pre ordenes de compra · Ordenes de compra · Recepción de transporte · Carga de Factura · Evaluación de Factura · Notas de recepción · Asignación de proveedores a compañía
Obtenido de "http://conssa.net.ve/t3wiki/index.php/Compras"
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