Pre ordenes de compra

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#Para finalizar el proceso verifique que todos los productos registrados contengan la cantidad de cajas asignadas, haga clic sobre el botón [[Archivo:Btn_Generar_POC.jpg]].  Se visualiza notificador confrimando la generación de la ''Pre orden de compra'' y reporte con el detalle de la ''Pre orden''.<br>[[Archivo:SPOC_07.jpg]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:SPOC_08.jpg]]
#Para finalizar el proceso verifique que todos los productos registrados contengan la cantidad de cajas asignadas, haga clic sobre el botón [[Archivo:Btn_Generar_POC.jpg]].  Se visualiza notificador confrimando la generación de la ''Pre orden de compra'' y reporte con el detalle de la ''Pre orden''.<br>[[Archivo:SPOC_07.jpg]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:SPOC_08.jpg]]
#*El registro de la ''Pre orden'' generada es activado en el sistema [[T3Web]], donde pasara por un proceso de verificación y aprobación para ser convertida en ''Orden de compra''.
#*El registro de la ''Pre orden'' generada es activado en el sistema [[T3Web]], donde pasara por un proceso de verificación y aprobación para ser convertida en ''Orden de compra''.
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==Validar y Aprobar - Gerente Comercial==
 
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#[[Ingreso a T3Web|Ingrese a T3Web]] como ''Gerente Comercial''.
 
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#Ingrese al listado de ''Pre Ordenes'' pendientes por procesar, haga clic sobre el enlace ''Existen (n) Pre Ordenes Pendientes'' en la sección de notificadores ó ingrese a la opción del Menú ''COMPRAS -> P.O.C. PENDIENTES''.<br>[[Archivo:Compras_POC_01.jpg]][[Archivo:Flecha_Izq.png]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:Compras_POC_02.jpg]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:Compras_POC_03.jpg|450px]]<br><br>
 
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#Identifique y seleccione la ''Pre Orden'' que desea procesar, haga clic en [[Archivo:Btn_Buscar_POC.jpg]] para visualizar el detalle de la ''Pre Orden''.<br><br>[[Archivo:Compras_POC_04.jpg]]<br><br>
 
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#Haga clic en [[Archivo:Btn_CalSug_POC.jpg]], para ver un sugerido emitido por el sistema para la compra de acuerdo a los históricos relacionados al proveedor.
 
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#Haga clic en [[Archivo:Btn_VerRep_POC.jpg]], para visualizar el reporte de la ''Pre Orden'' registrada.
 
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#Si requiere modificar algún producto registrado, identifique y seleccione el grupo y haga clic sobre el enlace ''Elegir'', posterior a los cambios haga clic sobre el botón guardar.
 
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#Haga clic en [[Archivo:Btn_EnviarProv_POC.jpg]], para procesar la ''Pre Orden'', el sistema validara si es requerido enviar los datos al ''Proveedor'' (en este caso se notifica vía email al proveedor) ó reactivarla para ser aprobada por parte del ''Gerente Comercial''.
 
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#Si es requerido rechazar la  ''Pre Orden'' haga clic en [[Archivo:Btn_Rechazar_POC.jpg]].
 
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==Validar y Aprobar - Proveedor==
 
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#[[Ingreso a T3Web|Ingrese a T3Web]] como ''Proveedor'' ó ''Gerente Comercial''.
 
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#Ingrese al listado de ''Pre Ordenes'' pendientes por procesar, haga clic sobre el enlace ''Existen (n) Pre Ordenes Proveedor Pendientes'' en la sección de notificadores ó ingrese a la opción del Menú ''COMPRAS -> P.O.C. PROVEEDOR''.<br>[[Archivo:Compras_POC_05.jpg]][[Archivo:Flecha_Izq.png]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:Compras_POC_06.jpg]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:Compras_POC_07.jpg|450px]]<br><br>
 
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#Identifique y seleccione la ''Pre Orden'' que desea procesar, haga clic en [[Archivo:Btn_Buscar_POC.jpg]] para visualizar el detalle de la ''Pre Orden''.<br><br>[[Archivo:Compras_POC_08.jpg]]<br><br>
 
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#Haga clic en [[Archivo:Btn_CalSug_POC.jpg]], para ver un sugerido emitido por el sistema para la compra de acuerdo a los históricos relacionados al proveedor.
 
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#Haga clic en [[Archivo:Btn_VerRep_POC.jpg]], para visualizar el reporte de la ''Pre Orden'' registrada.
 
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#Para finalizar haga clic en [[Archivo:BtnGenOrdComp_POC.jpg]]:
 
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#*Se visualiza formulario de confirmación debe ingresar la ''Fecha de Entrega'', los ''Días de Crédito'' y ''Password''.
 
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#*Se visualiza notificador con número de ''Orden de Compra'' generado.<br><br>[[Archivo:Compras_POC_09.jpg]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:Compras_POC_10.jpg]]
 
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==Consultar una Pre Orden==
 
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#[[Ingreso a T3Web|Ingrese a T3Web]] como ''Gerente Comercial''.
 
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#Seleccione Menú ''COMPRAS -> P.O.C. CONSULTA'', se visualiza formulario con parámetros para realizar una consulta.<br>[[Archivo:Compras_POC_11.jpg]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:Compras_POC_12.jpg]]<br><br>
 
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#Ingrese los parámetros para la consulta, haga clic en [[Archivo:Btn_Buscar1_POC.jpg]], se visualiza resultado de la consulta con listado de ''Pre Ordenes'' registradas.<br><br>[[Archivo:Compras_POC_14.jpg]]
 
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== Video tutorial ==
 
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*Registrar Pre Orden de Compra.
 
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{{Video tutorial|Video tutorial Registrar Pre Orden de Compra}}
 
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*Validar y Aprobar Pre Orden.
 
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{{Video tutorial|Video tutorial Validar y Aprobar Pre Orden}}
 
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Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:
 
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*Director de Comercialización.
 
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*Gerente de Comercialización.
 
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*Administrador de Ventas.
 
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*Proveedor.
 
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{{navegación de compras}}
{{navegación de compras}}
[[Categoría:T3Win]]
[[Categoría:T3Win]]
[[Categoría:Compras]]
[[Categoría:Compras]]

Revisión de 11:14 9 oct 2013

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Pre Orden de Compra

Una Pre Orden de Compra (POC), es un documento que nace del reporte de Análisis de compra, el cual permitirá negociar de forma electrónica con el proveedor. Una POC muere cuando nace la Ordenes de compra (OC).

Solicitar pre orden de compra

  • Usuarios relacionados a este proceso (Analista de Compras, Administrador de Ventas, Directores, Gerente Comercial y Gerentes de Ventas).
  • Debe estar habilitado el acceso al Menú Compras -> Informes -> Análisis de compra actual, por grupo de usuario del sistema T3Win.
  • Asignar firma Generar Preorden de Compra -> F_Generar_Preorden, por usuario.
  1. Realice el proceso de Análisis de compra.Archivo:SPOC_01.jpg

  2. Una vez finalizado el proceso de análisis y evaluación de la compra haga clic sobre el botón Archivo:Btn_Solicitar_POC.jpg, se visualiza formulario que permite complementar el registro y generación de la Pre orden de compra.
  3. Ingrese las cantidades por caja requeridas en cada uno de los productos que conforman la solicitud, en forma automática se calcula el total de cajas solicitadas, monto total sin immpuesto, monto total del impuesto y el monto total con impuesto.
    Archivo:SPOC_02.jpgArchivo:Flecha_Der.pngArchivo:SPOC_03.jpg

  4. Si requiere ingresar nuevos productos a la solicitud ha clic sobre el botón Archivo:Btn_Consulta_Prod_POC.jpg, se visualiza pantalla que permitirá identificar y seleccionar los productos relacionados al proveedor registrado.
  5. Ingrese los parámetros de búsqueda haga clic sobre el botón Archivo:Btn_Buscar_POC_01.jpg, se obtiene listado de productos según los parámetros indicados, identifique y seleccione el producto requerido haciendo doble clic sobre el registro, el nuevo renglón será incluido en la Pre orden.
    Archivo:Flecha_Der.png

    • Para eliminar un producto registrado en la solicitud, identifique y seleccione el registro haga clic derecho se despliega la opción Eliminar, haga clic sobre esta opción el producto será eliminado.
      Archivo:SPOC_06.jpg

  6. Para finalizar el proceso verifique que todos los productos registrados contengan la cantidad de cajas asignadas, haga clic sobre el botón Archivo:Btn_Generar_POC.jpg. Se visualiza notificador confrimando la generación de la Pre orden de compra y reporte con el detalle de la Pre orden.
    Archivo:SPOC_07.jpgArchivo:Flecha_Der.pngArchivo:SPOC_08.jpg
    • El registro de la Pre orden generada es activado en el sistema T3Web, donde pasara por un proceso de verificación y aprobación para ser convertida en Orden de compra.
Compras
Proveedor · Productos · Análisis de compra · Pre ordenes de compra · Ordenes de compra · Recepción de transporte · Carga de Factura · Evaluación de Factura · Notas de recepción · Asignación de proveedores a compañía
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