Notas de crédito de CxP

De T3Wiki

Revisión de 09:59 14 jul 2009

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Pantalla Ingreso de nota de crédito

Pantalla consulta nota de crédito

Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
• Luego seleccione la opción del menú NC (proveedores).
• Se abre la ventana Notas de crédito - Proveedor
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
• Una vez dentro de detalles:
  • Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Proveedor.
  • Se abre la ventana ´´proveedores.
  • Seleccione el proveedor.
  • Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo del cuadro de lista.
  • Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
  • Se abre la ventana ´´Factura compras.
  • Seleccione la factura.
  • Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
  • Seleccione el cuadro de texto Monto.
  • Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
• Ud. puede ver la NC. creada recientemente.

Aprobación

Pantalla aprobación de nota de crédito

Proceso de aprobación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
• Seleccione en Notificaciones la opción NC por aprobar a proveedores (número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de Imprimir en lotes (todas las NC por aprobar).
• Seleccione la Nota de crédito.
• Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.
• Haga clic en el botón Aprobar NC.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• La nota de crédito está aprobada.

Aprobación de notas de crédito de compras anuladas

Pantalla aprobación de anulación de nota de crédito

Proceso de aprobación de notas de crédito anuladas a proveedores en el sistema T3

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
• Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de NC de CxP por aprobar(número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de Anulación de Notas de Crédito - Proveedores.
• Seleccione la Nota de crédito anulada.
• Haga doble clic en la nota de crédito anulada.
• Haga clic en el botón Aprobar NC
• Se abre la ventana Precaución "Está seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)".
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre la ventana Información "¿La impresión se ha realizado correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre la ventana Información "La operación se ha realizado correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• La nota de crédito está anulada.

Impresión

Pantalla impresión de nota de crédito

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores en el sistema t3.

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
• Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de Búsqueda.
• Seleccione la Nota de crédito.
• Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
• Haga clic en el botón Imprimir.
• Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
• Haga clic en el botón Sí.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
• Haga clic en el botón Sí
• Introduzca el Número de control de nota de crédito.
• La nota de crédito ya está impresa.
• La nota de crédito está aprobada.

Anulación

Pantalla anulación de nota de crédito

Proceso de Anulación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
• Luego seleccione la opción del menú Anulación de NC (proveedores).
• Se abre la ventana Anulación de nota de crédito - Proveedores.
• Seleccione la nota de crédito a anular.
• Haga doble clic en la Nota de crédito seleccionada.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
• Haga clic en el botón Anular N.C..
• Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)".
• Haga clic en el botón Sí.
• Despliegue el cuadro de lista Motivo.
• Seleccione el motivo.
• Ingrese la clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "Se cargo la NC como anulada.".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Marque la opción de Anulada.
• Ud. puede ver la NC. anulada recientemente.