Reportes CxC
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*Este informe permite listar la cantidad de documentos ''(facturas, notas de debito, notas de crédito, cheques devuelto)'' relacionados con cobranzas en manos del vendedor, este informe detalla por cliente y zona de ventas dichos documentos. | *Este informe permite listar la cantidad de documentos ''(facturas, notas de debito, notas de crédito, cheques devuelto)'' relacionados con cobranzas en manos del vendedor, este informe detalla por cliente y zona de ventas dichos documentos. | ||
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#Haga clic sobre el botón [[Archivo:Btn_Consultar_CXC_Inf_Doc_Vend.jpg]], se visualiza reporte con listado de documentos en poder del vendedor.<br><br>[[Archivo:CXC_Inf_Doc_Vend_03.jpg|650px]]<br><br> | #Haga clic sobre el botón [[Archivo:Btn_Consultar_CXC_Inf_Doc_Vend.jpg]], se visualiza reporte con listado de documentos en poder del vendedor.<br><br>[[Archivo:CXC_Inf_Doc_Vend_03.jpg|650px]]<br><br> | ||
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| + | *Este informe emite un listada de las relaciones de cobranzas enlazadas a una caja ya cerrada, el campo ''Relac. Web'' permite identificar si la relación fue procesada por el vendedor y descargada desde el sistema T3Web. Las relaciones de cobranza que no poseen esta información están relacionadas al proceso de cobros contra camión. | ||
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| + | #Haga clic sobre el botón [[Archivo:Btn_Consulta_02.jpg]], se visualiza listado de cajas ya procesadas por fecha. | ||
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| + | #Haga clic sobre el botón [[Archivo:Consulta_03.jpg]] para visualizar el reporte.<br><br>[[Archivo:Reporte_RPC_04.jpg]]<br><br> | ||
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última version al 15:30 29 jul 2014
Informes
Documentos en poder del vendedor
- Este informe permite listar la cantidad de documentos (facturas, notas de debito, notas de crédito, cheques devuelto) relacionados con cobranzas en manos del vendedor, este informe detalla por cliente y zona de ventas dichos documentos.
- Ingrese al sistema T3.
- Seleccione la siguiente opción del menú principal Ctas por Cobrar -> Informes -> Documentos en Poder del Vendedor.
- Se visualiza formulario con parámetros para realizar la consulta.
- Identifique y seleccione el Vendedor.
- Identifique y seleccione el Día.
- Haga clic sobre el botón
, se visualiza reporte con listado de documentos en poder del vendedor.
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Relaciones por caja
- Este informe emite un listada de las relaciones de cobranzas enlazadas a una caja ya cerrada, el campo Relac. Web permite identificar si la relación fue procesada por el vendedor y descargada desde el sistema T3Web. Las relaciones de cobranza que no poseen esta información están relacionadas al proceso de cobros contra camión.
- Ingrese al sistema T3.
- Seleccione la siguiente opción del menú principal Ctas por Cobrar -> Informes - Caja -> Relaciones por Caja.
- Se visualiza formulario con parámetros para realizar la consulta.
- Haga clic sobre el botón
, se visualiza listado de cajas ya procesadas por fecha.
- Identifique y seleccione la caja que desea procesar (haga doble clic sobre el registro seleccionado).
- Haga clic sobre el botón
para visualizar el reporte.
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