Asignación de proveedores a compañía

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*Grupos de usuarios relacionados a este proceso -> Derectores Administrativos, Directores Financieros, Coordinadores Administrativos Regionales, Gerentes Administrativos y Financieros.  
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*Grupos de usuarios relacionados a este proceso -> Directores Administrativos, Directores Financieros, Coordinadores Administrativos Regionales, Gerentes Administrativos y Financieros.  
*El usuario debe tener asignada el notificador 56 - PROVEEDORES SIN COMPAÑÍA.
*El usuario debe tener asignada el notificador 56 - PROVEEDORES SIN COMPAÑÍA.
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#[[Ingreso a T3Win|Ingrese al sistema T3Win]].
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese al sistema T3Win]].
#Seleccione ''PROVEEDORES SIN COMPAÑÍA'' ubicado en la sección de notificadores del sistema.
#Seleccione ''PROVEEDORES SIN COMPAÑÍA'' ubicado en la sección de notificadores del sistema.
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#Se da apertura al módulo ''Asignar proveedores (Servicio - Otros)''.<br><br>[[Archivo:asignaprovcompa_01.png|300px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[asignaprovcompa_02.png|700px]]<br><br>
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#Se da apertura al módulo ''Asignar proveedores (Servicio - Otros)''.<br><br>[[Archivo:asignaprovcompa_01.png|300px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:asignaprovcompa_02.png|850px]]<br><br>
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#'''Para agregar proveedores:'''
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##Identifique y seleccione el tipo del proveedor que desea relacionar ''Servicios u Otros''.
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##Identifique y selecciones él o los proveedores a relacionar en el listado identificado cómo ''Proveedores sin compañía''.
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##*Utilice las opciones de búsqueda requeridas por ''Descripción o por Rif''.
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##Una vez seleccionados él o los proveedores haga clic sobre el botón [[Archivo:Btn_Agregar_Asignaprovcomp.png]].<br><br>[[Archivo:asignaprovcompa_03.png|550px]]<br><br>
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##El sistema procede a realizar la asignación de él o los proveedores a la compañía activa.
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##Finalizada la asignación a la compañía activa, se procede la asignación al resto de las compañías que conforman el grupo. Es requerido confirmar la asignación de cada proveedor seleccionado para finalizar el proceso.<br><br>[[Archivo:asignaprovcompa_04.png|500px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:asignaprovcompa_05.png|450px]]<br><br>
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#'''Para eliminar o desincorporar proveedores relacionados:'''
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##Identifique y seleccione el tipo del proveedor que desea relacionar ''Servicios u Otros''.
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##Identifique y selecciones él o los proveedores a desincorporar en el listado identificado cómo ''Proveedores relacionado''.
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##*Utilice las opciones de búsqueda requeridas por ''Descripción o por Rif''.
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##Una vez seleccionados él o los proveedores haga clic sobre el botón [[Archivo:Btn_Eliminar_Asignaprovcomp.png]].<br><br>[[Archivo:asignaprovcompa_06.png|550px]]<br><br>
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##El sistema procede a realizar la eliminación de él o los proveedores a la compañía activa.
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##Finalizada la desincorporación a la compañía activa, se procede con la eliminación al resto de las compañías que conforman el grupo. Es requerido confirmar la desincorporación de cada proveedor seleccionado para finalizar el proceso.<br><br>[[Archivo:asignaprovcompa_07.png|500px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:asignaprovcompa_08.png|450px]]<br><br><br>
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{{nota| Si un proveedor ya posee registro de movimientos contables generados no podrá ser eliminado.<br><br>[[Archivo:asignaprovcompa_09.png]]
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#Identifique y seleccione el producto al cual desea incluir el nuevo lote.
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#*Aplique los filtros necesarios para la identificación de la información requerida.<br><br>[[Archivo:crealote_03.png|400px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:crealote_04.png|700px]]<br><br>
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#Haga doble clic sobre el registro deseado.
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#Se habilita detalle con campos requeridos para la inclusión del nuevo lote, sobre el producto seleccionado.<br><br>[[Archivo:crealote_05.png|570px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:crealote_06.png|570px]]<br><br>
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#Ingrese los valores correspondientes a los campos ''PMV, Costo Neto y Costo Bruto''.
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#Haga clic sobre el botón ''Guardar'' [[Archivo:Boton_03.jpg]], ubicado en la barra de menú principal, para finalizar el proceso.
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#Confirme que la información ingresada es la correcta.<br><br>[[Archivo:crealote_07.png|700px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:crealote_08.png|400px]]<br><br>
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#Se visualiza notificación sobre la creación del nuevo lote, tome nota del número de lote creado.
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<br><br>[[Archivo:crealote_09.png]]<br><br>
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{{nota| Si desea cancelar el proceso, haga clic sobre el botón ''Cancelar'' [[Archivo:Btn_Cancelar.png]] ubicado en la barra de menú principal o seleccione la pestaña ''Consulta'' [[Archivo:crealote_10.png]], esto le retornara al listado de productos activos por proveedor.
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{{navegación de Inventario}}
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{{navegación de compras}}
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[[Categoría:T3Win]]
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[[Categoría:Compras]]
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[[Categoría:Inventario]]
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última version al 16:29 23 mar 2017



Este proceso permite la asignación de proveedores de Servicios y Otros a las compañías.

  • Grupos de usuarios relacionados a este proceso -> Directores Administrativos, Directores Financieros, Coordinadores Administrativos Regionales, Gerentes Administrativos y Financieros.
  • El usuario debe tener asignada el notificador 56 - PROVEEDORES SIN COMPAÑÍA.


Procedimiento

  1. Ingrese al sistema T3Win.
  2. Seleccione PROVEEDORES SIN COMPAÑÍA ubicado en la sección de notificadores del sistema.
  3. Se da apertura al módulo Asignar proveedores (Servicio - Otros).

    Archivo:Flecha_Der.png

  4. Para agregar proveedores:
    1. Identifique y seleccione el tipo del proveedor que desea relacionar Servicios u Otros.
    2. Identifique y selecciones él o los proveedores a relacionar en el listado identificado cómo Proveedores sin compañía.
      • Utilice las opciones de búsqueda requeridas por Descripción o por Rif.
    3. Una vez seleccionados él o los proveedores haga clic sobre el botón Archivo:Btn_Agregar_Asignaprovcomp.png.



    4. El sistema procede a realizar la asignación de él o los proveedores a la compañía activa.
    5. Finalizada la asignación a la compañía activa, se procede la asignación al resto de las compañías que conforman el grupo. Es requerido confirmar la asignación de cada proveedor seleccionado para finalizar el proceso.

      Archivo:Flecha_Der.png

  5. Para eliminar o desincorporar proveedores relacionados:
    1. Identifique y seleccione el tipo del proveedor que desea relacionar Servicios u Otros.
    2. Identifique y selecciones él o los proveedores a desincorporar en el listado identificado cómo Proveedores relacionado.
      • Utilice las opciones de búsqueda requeridas por Descripción o por Rif.
    3. Una vez seleccionados él o los proveedores haga clic sobre el botón Archivo:Btn_Eliminar_Asignaprovcomp.png.



    4. El sistema procede a realizar la eliminación de él o los proveedores a la compañía activa.
    5. Finalizada la desincorporación a la compañía activa, se procede con la eliminación al resto de las compañías que conforman el grupo. Es requerido confirmar la desincorporación de cada proveedor seleccionado para finalizar el proceso.

      Archivo:Flecha_Der.png



    Archivo:Bubble3-azul.png Nota: Si un proveedor ya posee registro de movimientos contables generados no podrá ser eliminado.

Archivo:asignaprovcompa_09.png
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