Compras

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El proceso comienza cuando se origina los compromisos de pagos por las compras de productos y servicios, realizando un análisis de las cuentas por pagar y una programación de pagos, de acuerdo a las condiciones establecidas entre ''Sodica'' y los proveedores, para luego generar la solicitud y emisión del cheque, y entregar el pago correspondiente.  
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El módulo de Compras en '''T3''', le ayuda a manejar la reposición de suministros o materia prima de una manera más fácil, gracias a la adaptación de dicho proceso con la filosofía de [[Work flow|flujo de trabajo]]. El módulo de compras le permite ahorrar tiempo y reducir los costos administrativos que simplifican y agilizan el proceso de compras, garantizando una mayor precisión de los pedidos.
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== Proceso ==
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'''T3''' le permite involucrar en el proceso al proveedor, de manera que se puedan hacer negociaciones totalmente en línea; así como llevar el control por proveedor de las órdenes de compra surtidas y las ordenes pendientes por surtir. A continuación podrá visualizar el flujo de trabajo para el proceso de compras. '''Haga clic''' en cualquiera de los sub-procesos para ver más detalles sobre el mismo.
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* Se origina los compromisos de pago.
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<imagemap>
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* Se carga las facturas por servicios en el sistema.
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Image:Flujo de Trabajo de Compras.png
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* Se imprime el comprobante contable
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rect 0 3 117 170[[Análisis de compra|ANÁLISIS DE COMPRA]]
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* El sistema actualiza los comprobantes.
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rect 137 4 254 171[[Pre ordenes de compra|PRE-ORDEN DE COMPRA]]
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* Si se aplica retención de ISLR, entonces;
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rect 270 4 399 171[[Pre ordenes de compra#Aprobar|APROBAR PRE-ORDEN DE COMPRA]]
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** El contador verifica el asiento contable.
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rect 417 4 538 171[[Ordenes de compra#Carga|GENERAR ORDEN DE COMPRA]]
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** Imprime el comprobante contable.
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rect 559 5 680 169[[Ordenes de compra#Aprobación|APROBAR ORDEN DE COMPRA]]
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** El sistema actualiza el comprobante contable.
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rect 419 188 536 359 [[Ordenes de compra#Rechazo|RECHAZAR ORDEN DE COMPRA]]
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** Luego el Analista de cobranza, Analista tributario o Contador, imprime el impuesto retenido del seniat.
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rect 699 5 816 171 [[Ordenes de compra|ORDEN DE COMPRA GENERADA Y APROBADA]]
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* El Gerente de finanzas analiza las obligaciones por pagar y realiza una programación de pagos.
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rect 835 186 957 358 [[Recepcion de transporte#Carga|RECEPCION DE TRANSPORTE]]
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* Analiza la disponibilidad bancaria.
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rect 833 376 957 555 [[Facturas de compra#Carga de Facturas (PROCESO DE COMPRAS)|CARGA DE FACTURA]]
-
* El asistente contable hace la solicitud de cuentas a pagar.
+
rect 696 378 815 544 [[Facturas de compra#Evaluación|COMPARACIÓN DE FACTURA VS. ORDEN DE COMPRA]]
-
* Se realiza el proceso de generación de ''orden de pago''.
+
rect 695 185 814 351 [[Facturas de compra#Procesamiento de diferencias|PROCESAMIENTO DE DIFERENCIAS]]
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* Después hace la solicitud de los cheques.
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rect 552 377 672 544 [[Notas de recepción#Carga|NOTAS DE RECEPCIÓN]]
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* El contador y el Gerente de finanzas realiza el proceso de aprobación de cheques.
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rect 416 380 534 545 [[Notas de recepción#Impresión|NOTA DE RECEPCIÓN GENERADA]]
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**Para el proceso de aprobación hay límites de monto para la firma, si el monto es mayor al límite entonces es aprobado por los directores en la corporativa.
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desc none
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* Una vez aprobado la solicitud, la Secretaria imprime los cheques y el comprobante de pago.
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</imagemap>
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* Por último el proveedor es informado del pago y se le entrega el cheque.
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<!-- == Funciones de los Usuarios en T3 == -->
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== Perfiles de usuario ==
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<br><br><br><br><br><br><br><br>
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Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de compras.
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* Proveedor.
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* Gerente comercial.
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* Director comercial.
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* Jefe de Almacén.
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* Ente de CxP.
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* Gerente Administrativo.
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* Administrador de Ventas.
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== Funciones principales ==
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* [[Proveedor#Carga|¿Cómo ingresar un nuevo Proveedor? (T3WIN) (T3WEB)]]
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* [[Ordenes de compra#Carga|¿Cómo ingreso una Orden de Compra? (T3WIN)]]
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* [[Notas de recepción#Carga|¿Cómo hago la recepción de mercancía? (T3WIN)]]
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* [[Facturas de compra#Carga|¿Cómo ingresar la factura del Proveedor? (T3WIN)]]
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{{navegación de compras}}
[[Categoría:T3]]
[[Categoría:T3]]
[[Categoría:Módulos]]
[[Categoría:Módulos]]

última version al 14:06 22 ago 2013

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El módulo de Compras en T3, le ayuda a manejar la reposición de suministros o materia prima de una manera más fácil, gracias a la adaptación de dicho proceso con la filosofía de flujo de trabajo. El módulo de compras le permite ahorrar tiempo y reducir los costos administrativos que simplifican y agilizan el proceso de compras, garantizando una mayor precisión de los pedidos.

T3 le permite involucrar en el proceso al proveedor, de manera que se puedan hacer negociaciones totalmente en línea; así como llevar el control por proveedor de las órdenes de compra surtidas y las ordenes pendientes por surtir. A continuación podrá visualizar el flujo de trabajo para el proceso de compras. Haga clic en cualquiera de los sub-procesos para ver más detalles sobre el mismo.

ANÁLISIS DE COMPRAPRE-ORDEN DE COMPRAAPROBAR PRE-ORDEN DE COMPRAGENERAR ORDEN DE COMPRAAPROBAR ORDEN DE COMPRARECHAZAR ORDEN DE COMPRAORDEN DE COMPRA GENERADA Y APROBADARECEPCION DE TRANSPORTECARGA DE FACTURACOMPARACIÓN DE FACTURA VS. ORDEN DE COMPRAPROCESAMIENTO DE DIFERENCIASNOTAS DE RECEPCIÓNNOTA DE RECEPCIÓN GENERADA

Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de compras.

  • Proveedor.
  • Gerente comercial.
  • Director comercial.
  • Jefe de Almacén.
  • Ente de CxP.
  • Gerente Administrativo.
  • Administrador de Ventas.

Funciones principales

Compras
Proveedor · Productos · Análisis de compra · Pre ordenes de compra · Ordenes de compra · Recepción de transporte · Carga de Factura · Evaluación de Factura · Notas de recepción · Asignación de proveedores a compañía
Obtenido de "http://conssa.net.ve/t3wiki/index.php/Compras"
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