Devoluciones de venta
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(→Ingreso de devolución en ventas Sin factura) |
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*Luego seleccione la opción del menú '''Devoluciones en ventas'''. | *Luego seleccione la opción del menú '''Devoluciones en ventas'''. | ||
*Se abre la ventana ''Devolución en venta''. | *Se abre la ventana ''Devolución en venta''. | ||
| - | *Seleccione | + | *Seleccione la opción '''Buen estado'''. |
*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''. | *Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''. | ||
*Seleccione el motivo de la lista. | *Seleccione el motivo de la lista. | ||
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**Seleccione la factura. | **Seleccione la factura. | ||
**Haga doble clic en la factura seleccionada. | **Haga doble clic en la factura seleccionada. | ||
| + | *Despliegue el cuadro de lista ''Vendedor''. | ||
| + | *Seleccione el vendedor de la lista. | ||
*Haga clic en el botón '''Buscar''' en ''Producto''. | *Haga clic en el botón '''Buscar''' en ''Producto''. | ||
| - | *Se abre la ventana ''' | + | *Se abre la ventana '''Búsqueda avanzada de productos'''. |
| - | **Seleccione el producto. | + | *Si Ud. conoce el código del producto entoncds; |
| - | **Haga doble clic en el producto seleccionado. | + | **Seleccione el cuadro de texto ''Código específico''. |
| + | **Ingrese el código del producto. | ||
| + | *Si Ud. no conoce el código del producto, entonces; | ||
| + | *Despliegue el cuadro de lista ''proveedor''. | ||
| + | *Seleccione el provedor de la lista. | ||
| + | *Despliegue el cuadro de lista ''Grupo''. | ||
| + | *Seleccione el grupo de la lista. | ||
| + | *Despliegue el cuadro de lista ''subgrupo''. | ||
| + | *Seleccione el subfrupo de la lista. | ||
| + | *Despliegue el cuadro de lista ''Marca''. | ||
| + | *Seleccione la marca de la lista. | ||
| + | *Seleccione el cuadr de texto ''Buscar frase o palabra'' | ||
| + | *Ingrese la palabra o frase | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Buscar''' | ||
| + | *Seleccione el producto. | ||
| + | *Haga doble clic en el producto seleccionado. | ||
*Seleccione el cuadr de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas. | *Seleccione el cuadr de texto ''Cajas'' 0 ''Unidades'', e ingrese las cantidades devueltas. | ||
*Presione la tecla '''Enter'''. | *Presione la tecla '''Enter'''. | ||
Revisión de 19:05 14 jul 2009
Carga
Devolución en ventas con factura
Proceso de carga de devolución en ventas con factura en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
- Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
- Se abre la ventana Devolución en venta.
- Seleccione el botón de las opciones Buen estado, Mal estado
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la lista.
- Seleccione la opción Con factura.
- Seleccione el botón Buscar en Factura.
- Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionada.
- Haga clic en el botón Buscar en Producto.
- Se abre la ventana Consulta de productos.
- Seleccione el producto.
- Haga doble clic en el producto seleccionado.
- Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
- Presione la tecla Enter.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
Ingreso de devolución en ventas Sin factura
Proceso de carga de devolución en ventas sin factura en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
- Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
- Se abre la ventana Devolución en venta.
- Seleccione la opción Buen estado.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la lista.
- Seleccione la opción Sin factura.
- Seleccione el botón Buscar en Factura.
- Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionada.
- Despliegue el cuadro de lista Vendedor.
- Seleccione el vendedor de la lista.
- Haga clic en el botón Buscar en Producto.
- Se abre la ventana Búsqueda avanzada de productos.
- Si Ud. conoce el código del producto entoncds;
- Seleccione el cuadro de texto Código específico.
- Ingrese el código del producto.
- Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
- Despliegue el cuadro de lista proveedor.
- Seleccione el provedor de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Grupo.
- Seleccione el grupo de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista subgrupo.
- Seleccione el subfrupo de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Marca.
- Seleccione la marca de la lista.
- Seleccione el cuadr de texto Buscar frase o palabra
- Ingrese la palabra o frase
- Haga clic en el botón Buscar
- Seleccione el producto.
- Haga doble clic en el producto seleccionado.
- Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
- Presione la tecla Enter.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opciones de Por aprobar.
- Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.
