Guía de transporte

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== Carga  ==
== Carga  ==
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Se realiza el proceso de carga de la guía para liquidarla, luego de que la mercancía se haya despachado y recibido o no por el cliente, y el transporte regresa con las facturas y las guías para realizar el proceso de liquidación.
Se realiza el proceso de carga de la guía para liquidarla, luego de que la mercancía se haya despachado y recibido o no por el cliente, y el transporte regresa con las facturas y las guías para realizar el proceso de liquidación.
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=== Liquidar guías ===
=== Liquidar guías ===
Proceso de guías por liquidar.
Proceso de guías por liquidar.
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*Primero ingrese al sistema ‘’’T3’’’.
+
*Primero ingrese al sistema '''T3'''.
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*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’, ‘’Guías por liquidar (Número de guías).
+
*Seleccione en '''Notificadores''', ''Guías por liquidar (Número de guías)''.
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*Se abre la ventana ‘’Guía de despacho (Guía por Liquidar).
+
*Se abre la ventana ''Guía de despacho (Guía por Liquidar)''.
  **Verifique las facturas y proceda a ingresar el estatus de cada una de ellas.
  **Verifique las facturas y proceda a ingresar el estatus de cada una de ellas.
*Seleccione la guía de despacho a liquidar.
*Seleccione la guía de despacho a liquidar.
*Haga clic con el botón derecho del ratón en la guía seleccionada.
*Haga clic con el botón derecho del ratón en la guía seleccionada.
-
*Seleccione ‘’Liquidar guía’’ de la lista.
+
*Seleccione ''Liquidar guía'' de la lista.
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==== Facturas totalmente firmada ====
==== Facturas totalmente firmada ====
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ‘’Detalles’’.
+
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles''.
-
*Verifique y seleccione ‘’Firmada’’ y ‘’Total’’ cuando la factura esté totalmente firmada y sin devoluciones en mercancía.
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*Verifique y seleccione ''Firmada'' y ''Total'' cuando la factura esté totalmente firmada y sin devoluciones en mercancía.
-
**Haga clic en el botón al lado de la columna ‘’estatus’’.
+
**Haga clic en el botón al lado de la columna ''estatus''.
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**Se abre la ventana ‘’Estatus de la guía’’.
+
**Se abre la ventana ''Estatus de la guía''.
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**Despliegue el cuadro de lista de ‘’Estatus’’.
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**Despliegue el cuadro de lista de ''Estatus''.
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**Seleccione el estatus ‘’Firmada’’ según su verificación.
+
**Seleccione el estatus ''Firmada'' según su verificación.
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  **Despliegue el cuadro de firma ‘’Tipo de firma’’.
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  **Despliegue el cuadro de firma ''Tipo de firma''.
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**Seleccione el tipo de firma ‘’Total ’’ si no presenta mercancía devuelta.
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**Seleccione el tipo de firma ''Total '' si no presenta mercancía devuelta.
**Seleccione la fecha de entrega.
**Seleccione la fecha de entrega.
-
**Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
+
**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-
**Se abre el mensaje de información ‘’La operación fue realizada correctamente’’.
+
**Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
-
**Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
+
**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Realice esta operación para todas las facturas totalmente firmadas correspondiente a la guía que se está liquidando.
*Realice esta operación para todas las facturas totalmente firmadas correspondiente a la guía que se está liquidando.
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=== Facturas totalmente firmada ===
+
==== Facturas totalmente firmada ====
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*Verifique y seleccione ‘’Firmada’’ y ‘’Parcial’’ cuando la factura está parcialmente firmada y presenta al menos un producto devuelto.
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*Verifique y seleccione ''Firmada'' y ''Parcial'' cuando la factura está parcialmente firmada y presenta al menos un producto devuelto.
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**Haga clic en el botón al lado de la columna ‘’estatus’’.
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**Haga clic en el botón al lado de la columna ''estatus''.
**Se abre la ventana ‘’Estatus de la guía’’.
**Se abre la ventana ‘’Estatus de la guía’’.
**Despliegue el cuadro de lista de ‘’Estatus’’.
**Despliegue el cuadro de lista de ‘’Estatus’’.
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=== Facturas devueltas ===
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==== Facturas devueltas ====
*Verifique y seleccione ‘’Devuelta’’ cuando la mercancía no se haya despachado.
*Verifique y seleccione ‘’Devuelta’’ cuando la mercancía no se haya despachado.
-
**Haga clic en el botón al lado de la columna ‘’estatus’’.
+
**Haga clic en el botón al lado de la columna ''estatus''.
-
**Se abre la ventana ‘’Estatus de la guía’’.
+
**Se abre la ventana ''Estatus de la guía''.
-
**Despliegue el cuadro de lista de ‘’Estatus’’.
+
**Despliegue el cuadro de lista de ''Estatus''.
-
**Seleccione el estatus ‘’Devuelta’’ según su verificación.
+
**Seleccione el estatus ''Devuelta'' según su verificación.
-
  **Despliegue el cuadro de lista ‘’Motivo’’.
+
  **Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
**Seleccione le motivo de la lista.
**Seleccione le motivo de la lista.
-
**Seleccione el cuadro de texto ‘’Observación’’.
+
**Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.
**Ingrese observaciones.
**Ingrese observaciones.
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**Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
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**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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**Se abre el mensaje de información ‘’La operación fue realizada correctamente’’.
+
**Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
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**Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
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**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Realice esta operación para todas las facturas devueltas correspondiente a la guía que se está liquidando.
*Realice esta operación para todas las facturas devueltas correspondiente a la guía que se está liquidando.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Guardar Guía’’’.
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*Haga clic en el botón '''Guardar Guía'''.
*Ingrese su clave de usuario.
*Ingrese su clave de usuario.
-
*Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''aceptar'''.
*Ingrese el pago del despacho.
*Ingrese el pago del despacho.
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*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Se abre el mensaje de información ‘’La operación fue realizada correctamente’’.
+
*Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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=== Guías con devoluciones parciales ===
+
=== Guías con devoluciones parciales ===
Proceso de guías con devoluciones parciales.
Proceso de guías con devoluciones parciales.
-
*Primero ingrese al sistema ‘’’T3’’’ como ‘’Jefe de almacén’’
+
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de almacén''.
-
*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’, ‘’Guías con devoluciones parciales (Número de guías).
+
*Seleccione en '''Notificadores''', ''Guías con devoluciones parciales (Número de guías)''.
-
*Se abre la ventana ‘’Guía con devoluciones parciales.
+
*Se abre la ventana ''Guía con devoluciones parciales''.
*Seleccione la guía.
*Seleccione la guía.
*Haga doble clic en la guía seleccionada.
*Haga doble clic en la guía seleccionada.
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ‘’Detalles’’.
+
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles''.
-
*Haga clic en el botón al lado de ‘’producto’’.
+
*Haga clic en el botón al lado de ''producto''.
-
*Se abre la ventana ‘’Consulta de producto’’.
+
*Se abre la ventana ''Consulta de producto''.
*Seleccione el producto de la lista.
*Seleccione el producto de la lista.
*Haga doble clic en el producto seleccionado.
*Haga doble clic en el producto seleccionado.
-
*Seleccione el cuadro de texto ‘’Cajas’’ o ‘’Unidades’’ e introduzca la cantidad de cajas devueltas.
+
*Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' o ''Unidades'' e introduzca la cantidad de cajas devueltas.
-
*Presione la tecla ‘’Enter’’.
+
*Presione la tecla ''Enter''.
-
*Haga clic en el botón ‘’Guardar’’.
+
*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
*Ingrese su clave de usuario.
*Ingrese su clave de usuario.
-
*Haga clic en el botón ‘’Aceptar’’.
+
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-
*Se abre el mensaje de información ‘’Transacción guardada correctamente’’.
+
*Se abre el mensaje de información ''Transacción guardada correctamente´´.
-
*Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''aceptar'''.
*Seleccione si fuese el caso la siguiente factura de la guía con devolución parcial y realice el mismo procedimiento anterior.
*Seleccione si fuese el caso la siguiente factura de la guía con devolución parcial y realice el mismo procedimiento anterior.
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=== Aprobar guías a liquidar ===.
=== Aprobar guías a liquidar ===.
Proceso de aprobación de  guías a liquidar.
Proceso de aprobación de  guías a liquidar.
-
*Primero ingrese al sistema ‘’’T3’’’ como ‘’Jefe de almacén’’
+
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de almacén´´.
-
*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’, ‘’Guías por aprobar (Número de guías).
+
*Seleccione en '''Notificadores''', ''Guías por aprobar (Número de guías)''.
-
*Se abre la ventana ‘’Guía por liquidar’’.
+
*Se abre la ventana ''Guía por liquidar''.
*Seleccione la guía.
*Seleccione la guía.
*Haga clic con el botón derecho del ratón en la guía seleccionada.
*Haga clic con el botón derecho del ratón en la guía seleccionada.
-
*Seleccione ‘’Liquidar guía’’ de la lista.
+
*Seleccione ''Liquidar guía'' de la lista.
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ‘’Detalles’’.
+
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles''.
-
*Haga clic en el botón al lado de ‘’producto’’.
+
*Haga clic en el botón al lado de ''producto''.
-
*Se abre la ventana ‘’Consulta de producto’’.
+
*Se abre la ventana ''Consulta de producto''.
*Seleccione el producto de la lista.
*Seleccione el producto de la lista.
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ‘’Detalle’’.
+
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalle''.
**Verifique la guía y luego proceda a liquidarla.
**Verifique la guía y luego proceda a liquidarla.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Liquidar Guía’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Liquidar Guía'''.
*Ingrese su clave de usuario.
*Ingrese su clave de usuario.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Realice el proceso de impresión.
*Realice el proceso de impresión.
-
*Se abre el mensaje de confirmación ‘’¿Se imprimió correctamente la relación de facturas de la guía de despacho?’’.
+
*Se abre el mensaje de confirmación ''¿Se imprimió correctamente la relación de facturas de la guía de despacho?''.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Sí'''.
-
*Se abre el mensaje de información ‘’La operación fue realizada correctamente’’.
+
*Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
-
*Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-
*Se abre el mensaje de información ‘’A continuación se mostrará el informe “Devoluciones en la guía” para imprimir’’.
+
*Se abre el mensaje de información ''A continuación se mostrará el informe “Devoluciones en la guía” para imprimir''.
-
*Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Se abre el informe devoluciones en la guía.
*Se abre el informe devoluciones en la guía.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Imprimir’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Imprimir'''.
*Realice el proceso de impresión.
*Realice el proceso de impresión.
*La guía esta aprobada.
*La guía esta aprobada.
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=== Aprobar devoluciones en ventas ===.
=== Aprobar devoluciones en ventas ===.
Proceso de aprobación de  guías a liquidar.
Proceso de aprobación de  guías a liquidar.
-
*Primero ingrese al sistema ‘’’T3’’’ como ‘’Gerente financiero’’
+
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
-
*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’, ‘’Devoluciones en ventas por aprobar (Número de devoluciones).
+
*Seleccione en '''Notificadores''', ''Devoluciones en ventas por aprobar (Número de devoluciones)''.
-
*Se abre la ventana ‘’Devoluciones en ventas’’.
+
*Se abre la ventana ''Devoluciones en ventas''.
-
*Haga clic en el botón ‘’’por aprobar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''por aprobar'''.
*Seleccione la guía.
*Seleccione la guía.
*Haga doble  clic en la guía seleccionada.
*Haga doble  clic en la guía seleccionada.
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ‘’Detalles’’.
+
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles''.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Firmar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Firmar'''.
*Ingrese su clave de usuario.
*Ingrese su clave de usuario.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-
*Se abre el mensaje de información ‘’Transacción guardada correctamente’’.
+
*Se abre el mensaje de información ''Transacción guardada correctamente''.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Realice si fuese el caso la misma operación para aprobar mas devoluciones en ventas.
*Realice si fuese el caso la misma operación para aprobar mas devoluciones en ventas.
== Rechazar ==
== Rechazar ==
Proceso de aprobación de  guías a liquidar.
Proceso de aprobación de  guías a liquidar.
-
*Primero ingrese al sistema ‘’’T3’’’ como ‘’Gerente financiero’’
+
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
-
*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’, ‘’Devoluciones en ventas por aprobar (Número de devoluciones).
+
*Seleccione en '''Notificadores''', ''Devoluciones en ventas por aprobar (Número de devoluciones)''.
-
*Se abre la ventana ‘’Devoluciones en ventas’’.
+
*Se abre la ventana ''Devoluciones en ventas''.
-
*Haga clic en el botón ‘’’por aprobar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''por aprobar'''.
*Seleccione la guía.
*Seleccione la guía.
*Haga doble  clic en la guía seleccionada.
*Haga doble  clic en la guía seleccionada.
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ‘’Detalles’’.
+
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles''.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Rechazar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Rechazar'''.
*Ingrese su clave de usuario.
*Ingrese su clave de usuario.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Se abre el mensaje de información ‘’Transacción guardada correctamente’’.
*Se abre el mensaje de información ‘’Transacción guardada correctamente’’.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
+
*Haga clic en el botón ''''Aceptar'''.
*Realice si fuese el caso la misma operación para rechazar mas devoluciones en ventas.
*Realice si fuese el caso la misma operación para rechazar mas devoluciones en ventas.
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=== Impresión de NR devoluciones en ventas ===
=== Impresión de NR devoluciones en ventas ===
Proceso de impresión de NR por devoluciones en ventas.
Proceso de impresión de NR por devoluciones en ventas.
-
*Primero ingrese al sistema ‘’’T3’’’ como ‘’Gerente financiero’’
+
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
-
*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’, ‘’NR devoluciones en ventas por imprimir (Número deNR).
+
*Seleccione en '''Notificadores''', ''NR devoluciones en ventas por imprimir (Número deNR)''.
-
*Se abre la ventana ‘’Imprimir en lote (todas las NR por devoluciones en ventas por imprimir’’.
+
*Se abre la ventana ''Imprimir en lote (todas las NR por devoluciones en ventas por imprimir.
-
*Seleccione y marque la casilla en la columna ‘’Imprimir’’ (Puede seleccionar todas las casillas si lo prefiere).
+
*Seleccione y marque la casilla en la columna ''Imprimir'' (Puede seleccionar todas las casillas si lo prefiere).
-
*Haga clic en el botón ‘’’Imprimir’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Imprimir'''.
*Ingrese su clave de usuario.
*Ingrese su clave de usuario.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-
*Se abre el mensaje de información ‘’se va a proceder a imprimir las NR. Coloque el formato de hojas debido para este documento’’.
+
*Se abre el mensaje de información ''se va a proceder a imprimir las NR. Coloque el formato de hojas debido para este documento''.
-
*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
+
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Realice el proceso de impresión.  
*Realice el proceso de impresión.  
-
*Se abre el mensaje de requerimiento ‘’¿La impresión fue realizada correctamente?’’.
+
*Se abre el mensaje de requerimiento ''¿La impresión fue realizada correctamente?''.
-
*haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
+
*haga clic en el botón '''Sí'''.
*Impresión realizada.
*Impresión realizada.

Revisión de 19:20 25 jul 2009

Contenido

Carga

Se realiza el proceso de carga de la guía para liquidarla, luego de que la mercancía se haya despachado y recibido o no por el cliente, y el transporte regresa con las facturas y las guías para realizar el proceso de liquidación.

Liquidar guías

Proceso de guías por liquidar.

  • Primero ingrese al sistema T3.
  • Seleccione en Notificadores, Guías por liquidar (Número de guías).
  • Se abre la ventana Guía de despacho (Guía por Liquidar). 
**Verifique las facturas y proceda a ingresar el estatus de cada una de ellas.
  • Seleccione la guía de despacho a liquidar.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en la guía seleccionada.
  • Seleccione Liquidar guía de la lista.

Facturas totalmente firmada

  • Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles.
  • Verifique y seleccione Firmada y Total cuando la factura esté totalmente firmada y sin devoluciones en mercancía.
    • Haga clic en el botón al lado de la columna estatus.
    • Se abre la ventana Estatus de la guía.
    • Despliegue el cuadro de lista de Estatus.
    • Seleccione el estatus Firmada según su verificación. 
**Despliegue el cuadro de firma Tipo de firma.
    • Seleccione el tipo de firma Total si no presenta mercancía devuelta.
    • Seleccione la fecha de entrega.
    • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamente.
    • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Realice esta operación para todas las facturas totalmente firmadas correspondiente a la guía que se está liquidando.

Facturas totalmente firmada

  • Verifique y seleccione Firmada y Parcial cuando la factura está parcialmente firmada y presenta al menos un producto devuelto.
    • Haga clic en el botón al lado de la columna estatus.
    • Se abre la ventana ‘’Estatus de la guía’’.
    • Despliegue el cuadro de lista de ‘’Estatus’’.
    • Seleccione el estatus ‘’Firmada’’ según su verificación. 
**Despliegue el cuadro de firma ‘’Tipo de firma’’.
    • Seleccione el tipo de firma ‘’Parcial ’’ si presenta mercancía devuelta.
    • Seleccione la fecha de entrega.
    • Despliegue el cuadro de lista ‘’Motivo’’.
    • Seleccione le motivo de la lista.
    • Seleccione el cuadro de texto ‘’Observación’’.
    • Ingrese observaciones.
    • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
    • Se abre el mensaje de información ‘’La operación fue realizada correctamente’’.
    • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
  • Realice esta operación para todas las facturas parcialmente firmadas correspondiente a la guía que se está liquidando.


Facturas devueltas

  • Verifique y seleccione ‘’Devuelta’’ cuando la mercancía no se haya despachado.
    • Haga clic en el botón al lado de la columna estatus.
    • Se abre la ventana Estatus de la guía.
    • Despliegue el cuadro de lista de Estatus.
    • Seleccione el estatus Devuelta según su verificación. 
**Despliegue el cuadro de lista Motivo.
    • Seleccione le motivo de la lista.
    • Seleccione el cuadro de texto Observación.
    • Ingrese observaciones.
    • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamente.
    • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Realice esta operación para todas las facturas devueltas correspondiente a la guía que se está liquidando.
  • Haga clic en el botón Guardar Guía.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón aceptar.
  • Ingrese el pago del despacho.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.

Guías con devoluciones parciales

Proceso de guías con devoluciones parciales.

  • Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de almacén.
  • Seleccione en Notificadores, Guías con devoluciones parciales (Número de guías).
  • Se abre la ventana Guía con devoluciones parciales.
  • Seleccione la guía.
  • Haga doble clic en la guía seleccionada.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles.
  • Haga clic en el botón al lado de producto.
  • Se abre la ventana Consulta de producto.
  • Seleccione el producto de la lista.
  • Haga doble clic en el producto seleccionado.
  • Seleccione el cuadro de texto Cajas o Unidades e introduzca la cantidad de cajas devueltas.
  • Presione la tecla Enter.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de información Transacción guardada correctamente´´.
  • Haga clic en el botón aceptar.
  • Seleccione si fuese el caso la siguiente factura de la guía con devolución parcial y realice el mismo procedimiento anterior.

Aprobación

=== Aprobar guías a liquidar ===. Proceso de aprobación de guías a liquidar.

  • Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de almacén´´.
  • Seleccione en Notificadores, Guías por aprobar (Número de guías).
  • Se abre la ventana Guía por liquidar.
  • Seleccione la guía.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en la guía seleccionada.
  • Seleccione Liquidar guía de la lista.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles.
  • Haga clic en el botón al lado de producto.
  • Se abre la ventana Consulta de producto.
  • Seleccione el producto de la lista.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalle.
    • Verifique la guía y luego proceda a liquidarla.
  • Haga clic en el botón Liquidar Guía.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Realice el proceso de impresión.
  • Se abre el mensaje de confirmación ¿Se imprimió correctamente la relación de facturas de la guía de despacho?.
  • Haga clic en el botón Sí.
  • Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de información A continuación se mostrará el informe “Devoluciones en la guía” para imprimir.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre el informe devoluciones en la guía.
  • Haga clic en el botón Imprimir.
  • Realice el proceso de impresión.
  • La guía esta aprobada.

=== Aprobar devoluciones en ventas ===. Proceso de aprobación de guías a liquidar.

  • Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
  • Seleccione en Notificadores, Devoluciones en ventas por aprobar (Número de devoluciones).
  • Se abre la ventana Devoluciones en ventas.
  • Haga clic en el botón por aprobar.
  • Seleccione la guía.
  • Haga doble clic en la guía seleccionada.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles.
  • Haga clic en el botón Firmar.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de información Transacción guardada correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Realice si fuese el caso la misma operación para aprobar mas devoluciones en ventas.

Rechazar

Proceso de aprobación de guías a liquidar.

  • Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
  • Seleccione en Notificadores, Devoluciones en ventas por aprobar (Número de devoluciones).
  • Se abre la ventana Devoluciones en ventas.
  • Haga clic en el botón por aprobar.
  • Seleccione la guía.
  • Haga doble clic en la guía seleccionada.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles.
  • Haga clic en el botón Rechazar.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de información ‘’Transacción guardada correctamente’’.
  • Haga clic en el botón 'Aceptar.
  • Realice si fuese el caso la misma operación para rechazar mas devoluciones en ventas.

Imprimir

Impresión de NR devoluciones en ventas

Proceso de impresión de NR por devoluciones en ventas.

  • Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
  • Seleccione en Notificadores, NR devoluciones en ventas por imprimir (Número deNR).
  • Se abre la ventana Imprimir en lote (todas las NR por devoluciones en ventas por imprimir.
  • Seleccione y marque la casilla en la columna Imprimir (Puede seleccionar todas las casillas si lo prefiere).
  • Haga clic en el botón Imprimir.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de información se va a proceder a imprimir las NR. Coloque el formato de hojas debido para este documento.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Realice el proceso de impresión.
  • Se abre el mensaje de requerimiento ¿La impresión fue realizada correctamente?.
  • haga clic en el botón Sí.
  • Impresión realizada.

Impresión N C de devoluciones en ventas

Proceso de impresión de NC por devoluciones en ventas.

Obtenido de "http://conssa.net.ve/t3wiki/index.php/Gu%C3%ADa_de_transporte"
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