Pre ordenes de compra
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Cuando el usuario solicita la generación de la POC el sistema emite un listado, el cual puede ser editado de acuerdo a las necesidades de inventario, al finalizar el proceso de revisión el sistema le asigna una numeración e imprime un reporte con la información de la POC; posterior a esto el sistema ingresa la POC al sistema T3WEB y enviará al Gerente Comercial un correo informándole que existe una POC de un proveedor especifico por aprobar. | Cuando el usuario solicita la generación de la POC el sistema emite un listado, el cual puede ser editado de acuerdo a las necesidades de inventario, al finalizar el proceso de revisión el sistema le asigna una numeración e imprime un reporte con la información de la POC; posterior a esto el sistema ingresa la POC al sistema T3WEB y enviará al Gerente Comercial un correo informándole que existe una POC de un proveedor especifico por aprobar. | ||
| - | El Gerente Comercial debe verificar y aprobar la POC , de acuerdo a los parámetros del sistema la POC seguirá el flujo de trabajo enviando el documento al Proveedor e informándole vía correo; si este no es el caso entonces le aparece pendiente por procesar al Gerente Comercial y el la rechazará o convertirá en una | + | El Gerente Comercial debe verificar y aprobar la POC , de acuerdo a los parámetros del sistema la POC seguirá el flujo de trabajo enviando el documento al Proveedor e informándole vía correo; si este no es el caso entonces le aparece pendiente por procesar al Gerente Comercial y el la rechazará o convertirá en una [[Ordenes de compra|Orden de Compra]] (OC). |
Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son: | Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son: | ||
| - | * Gerente de Comercialización | + | * Gerente de Comercialización. |
| - | * Director de Comercialización | + | * Director de Comercialización. |
| - | * Proveedor | + | * Proveedor. |
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Revisión de 08:33 9 mar 2010
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Una Pre orden de compra (POC), es un documento que nace gracias al reporte de análisis de compra, con el cual le permitirá negociar de forma electrónica con el proveedor. Se puede decir que la POC muere cuando nace la Orden de Compra (OC).
Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:
- Gerente de Comercialización.
- Administrador de ventas.
Cuando el usuario solicita la generación de la POC el sistema emite un listado, el cual puede ser editado de acuerdo a las necesidades de inventario, al finalizar el proceso de revisión el sistema le asigna una numeración e imprime un reporte con la información de la POC; posterior a esto el sistema ingresa la POC al sistema T3WEB y enviará al Gerente Comercial un correo informándole que existe una POC de un proveedor especifico por aprobar.
El Gerente Comercial debe verificar y aprobar la POC , de acuerdo a los parámetros del sistema la POC seguirá el flujo de trabajo enviando el documento al Proveedor e informándole vía correo; si este no es el caso entonces le aparece pendiente por procesar al Gerente Comercial y el la rechazará o convertirá en una Orden de Compra (OC).
Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:
- Gerente de Comercialización.
- Director de Comercialización.
- Proveedor.
