Comunicado 01 de septiembre de 2011
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A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos: | A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos: | ||
==CxP== | ==CxP== | ||
| - | *Se agrego al modulo de cuentas por pagar, la opcion de cargar notas de credito (NC) del proveedor, cuando se trate de nota de credito, es obligatorio colocar la factura afectada (el documento debe existir) para el proveedor seleccionado, adicionalmente cuando se seleccione esta opcion, se podra indicar si aplica el invendible.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado. | + | *Se agrego al modulo de cuentas por pagar, la opcion de cargar notas de credito (NC) del proveedor, cuando se trate de nota de credito, es obligatorio colocar la factura afectada (el documento debe existir) para el proveedor seleccionado, adicionalmente cuando se seleccione esta opcion, se podra indicar si aplica el invendible.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img1.jpg]]</CENTER><br><br> |
| - | Nota | + | {{Nota|Esta opcion de nota de credito (NC) no genera retencion}} |
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| - | *En el modulo cuentas por pagar se agregaron dos nuevos formularios: Anulacion de NDP (proveedores ) y Anulacion de NCP(proveedores), es importante señalar que estos formulario funcionan de igual forma que el formulario de Anulacion de factura de proveedores<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado. | + | *En el modulo cuentas por pagar se agregaron dos nuevos formularios: Anulacion de NDP (proveedores ) y Anulacion de NCP(proveedores), es importante señalar que estos formulario funcionan de igual forma que el formulario de Anulacion de factura de proveedores<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img2.jpg]]</CENTER> |
==Contabilidad== | ==Contabilidad== | ||
| - | *El formulario de comprobante contable permitira continuar y crear documentos que no existian, se agrego una nueva opcion de cargar o registrar documentos que no existen en elsistema T3, pero que son necesarios para registrar una cuenta que es auxiliar en la carga de comprobante manual , estos documentos se pueden ingresar de dos formas, una atraves del boton (docuemnto varios ) ver imagen, otra como lo indica el mensaje que genera el sistema cuando un documento no existe el sistema , dandole clic derecho sobre los registros marcados<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado. | + | *El formulario de comprobante contable permitira continuar y crear documentos que no existian, se agrego una nueva opcion de cargar o registrar documentos que no existen en elsistema T3, pero que son necesarios para registrar una cuenta que es auxiliar en la carga de comprobante manual , estos documentos se pueden ingresar de dos formas, una atraves del boton (docuemnto varios ) ver imagen, otra como lo indica el mensaje que genera el sistema cuando un documento no existe el sistema , dandole clic derecho sobre los registros marcados<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img3.jpg]]</CENTER> |
| - | *Cuando se agrega el documento atraves del botón Documentos varios, la pantalla le permitira hacer consulta y registrar el documento en Detalle, debe ingresar la información solicitada esta pantalla le permitira seleccionar el tipo de identidad<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado. | + | *Cuando se agrega el documento atraves del botón Documentos varios, la pantalla le permitira hacer consulta y registrar el documento en Detalle, debe ingresar la información solicitada esta pantalla le permitira seleccionar el tipo de identidad<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img4.jpg]]</CENTER> |
| - | *Cuando se agrega el documento haciendo doble clik derecho sobre el registro marcado no existente, la pantalla de igual forma permite consultar, pero en datalles el automáticamente coloca la identidad a la que pertenece el documento (ver imagen), puede indicar el numero del documento o tildar el boton generar automaticamente y el sistema generara el mismo.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado. | + | *Cuando se agrega el documento haciendo doble clik derecho sobre el registro marcado no existente, la pantalla de igual forma permite consultar, pero en datalles el automáticamente coloca la identidad a la que pertenece el documento (ver imagen), puede indicar el numero del documento o tildar el boton generar automaticamente y el sistema generara el mismo.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img5.jpg]]</CENTER> |
==Ventas== | ==Ventas== | ||
*La carga de pedido desde el 01 de julio del 2011 no permitía la selección de la forma de pago ya que se está usando una sola de 3% por descuento financiero, a partir del 05 de septiembre del 2011 permitirá nuevamente a los asesores y al personal de ventas la selección de la forma de pago en la cual se observarán el descuento financieron de 3% a 8 días y el descuento financiero de 0% a 15 días. | *La carga de pedido desde el 01 de julio del 2011 no permitía la selección de la forma de pago ya que se está usando una sola de 3% por descuento financiero, a partir del 05 de septiembre del 2011 permitirá nuevamente a los asesores y al personal de ventas la selección de la forma de pago en la cual se observarán el descuento financieron de 3% a 8 días y el descuento financiero de 0% a 15 días. | ||
[[Categoría:Comunicados]] | [[Categoría:Comunicados]] | ||
Revisión de 11:36 1 sep 2011
Contenido |
Cambios en módulos de CxP, Contabilidad y Ventas
Atención,
DIRECTORES REGIONALES
GERENTE FINANCIERO
GERENTE ADMINISTRATIVO
A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos:
CxP
- Se agrego al modulo de cuentas por pagar, la opcion de cargar notas de credito (NC) del proveedor, cuando se trate de nota de credito, es obligatorio colocar la factura afectada (el documento debe existir) para el proveedor seleccionado, adicionalmente cuando se seleccione esta opcion, se podra indicar si aplica el invendible.
|
- En el modulo cuentas por pagar se agregaron dos nuevos formularios: Anulacion de NDP (proveedores ) y Anulacion de NCP(proveedores), es importante señalar que estos formulario funcionan de igual forma que el formulario de Anulacion de factura de proveedores
Contabilidad
- El formulario de comprobante contable permitira continuar y crear documentos que no existian, se agrego una nueva opcion de cargar o registrar documentos que no existen en elsistema T3, pero que son necesarios para registrar una cuenta que es auxiliar en la carga de comprobante manual , estos documentos se pueden ingresar de dos formas, una atraves del boton (docuemnto varios ) ver imagen, otra como lo indica el mensaje que genera el sistema cuando un documento no existe el sistema , dandole clic derecho sobre los registros marcados
- Cuando se agrega el documento atraves del botón Documentos varios, la pantalla le permitira hacer consulta y registrar el documento en Detalle, debe ingresar la información solicitada esta pantalla le permitira seleccionar el tipo de identidad
- Cuando se agrega el documento haciendo doble clik derecho sobre el registro marcado no existente, la pantalla de igual forma permite consultar, pero en datalles el automáticamente coloca la identidad a la que pertenece el documento (ver imagen), puede indicar el numero del documento o tildar el boton generar automaticamente y el sistema generara el mismo.
Ventas
- La carga de pedido desde el 01 de julio del 2011 no permitía la selección de la forma de pago ya que se está usando una sola de 3% por descuento financiero, a partir del 05 de septiembre del 2011 permitirá nuevamente a los asesores y al personal de ventas la selección de la forma de pago en la cual se observarán el descuento financieron de 3% a 8 días y el descuento financiero de 0% a 15 días.
