Comunicado 01 de septiembre de 2011
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A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos: | A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos: | ||
==CxP== | ==CxP== | ||
| - | *Se agrego al modulo de cuentas por pagar, la | + | *Se agrego al modulo de cuentas por pagar, la opción de cargar notas de crédito (NC) del proveedor, cuando se trate de nota de crédito, es obligatorio colocar la factura afectada (el documento debe existir) para el proveedor seleccionado, adicionalmente cuando se seleccione esta opción, se podrá indicar si aplica el invendible.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img1.jpg]]</CENTER><br><br> |
| - | {{Nota| | + | {{Nota|Ésta opción de nota de crédito (NC) no genera retención}} |
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| - | *En el modulo cuentas por pagar se agregaron dos nuevos formularios: | + | *En el modulo cuentas por pagar se agregaron dos nuevos formularios: Anulación de NDP (proveedores ) y Anulación de NCP(proveedores), es importante señalar que estos formulario funcionan de igual forma que el formulario de Anulación de factura de proveedores.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img2.jpg]]</CENTER> |
==Contabilidad== | ==Contabilidad== | ||
| - | *El formulario de comprobante contable | + | *El formulario de comprobante contable permitirá continuar y crear documentos que no existían, se agrego una nueva opción de cargar o registrar documentos que no existen en el sistema T3, pero que son necesarios para registrar una cuenta que es auxiliar en la carga de comprobante manual , estos documentos se pueden ingresar de dos formas, una a través del botón (documento varios ) ver imagen, otra como lo indica el mensaje que genera el sistema cuando un documento no existe el sistema , dándole clic derecho sobre los registros marcados.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img3.jpg]]</CENTER> |
| - | *Cuando se agrega el documento | + | *Cuando se agrega el documento a través del botón Documentos varios, la pantalla le permitirá hacer consulta y registrar el documento en Detalle, debe ingresar la información solicitada esta pantalla le permitirá seleccionar el tipo de identidad.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img4.jpg]]</CENTER> |
| - | *Cuando se agrega el documento haciendo doble | + | *Cuando se agrega el documento haciendo doble clic derecho sobre el registro marcado no existente, la pantalla de igual forma permite consultar, pero en detalles el automáticamente coloca la identidad a la que pertenece el documento (ver imagen), puede indicar el numero del documento o tildar el botón generar automáticamente y el sistema generara el mismo.<BR><CENTER>[[Archivo:Comunicado.01.05.2011.img5.jpg]]</CENTER> |
==Ventas== | ==Ventas== | ||
| - | *La carga de pedido desde el 01 de julio del 2011 no permitía la selección de la forma de pago ya que se está usando una sola de 3% por descuento financiero, a partir del 05 de septiembre del 2011 permitirá nuevamente a los asesores y al personal de ventas la selección de la forma de pago en la cual se observarán el descuento | + | *La carga de pedido desde el 01 de julio del 2011 no permitía la selección de la forma de pago ya que se está usando una sola de 3% por descuento financiero, a partir del 05 de septiembre del 2011 permitirá nuevamente a los asesores y al personal de ventas la selección de la forma de pago en la cual se observarán el descuento financiero de 3% a 8 días y el descuento financiero de 0% a 15 días. |
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Revisión de 11:39 1 sep 2011
Contenido |
Cambios en módulos de CxP, Contabilidad y Ventas
Atención,
DIRECTORES REGIONALES
GERENTE FINANCIERO
GERENTE ADMINISTRATIVO
A partir del día 51/09/2011 se percibirán cambios en el sistema específicamente en los siguientes módulos:
CxP
- Se agrego al modulo de cuentas por pagar, la opción de cargar notas de crédito (NC) del proveedor, cuando se trate de nota de crédito, es obligatorio colocar la factura afectada (el documento debe existir) para el proveedor seleccionado, adicionalmente cuando se seleccione esta opción, se podrá indicar si aplica el invendible.
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- En el modulo cuentas por pagar se agregaron dos nuevos formularios: Anulación de NDP (proveedores ) y Anulación de NCP(proveedores), es importante señalar que estos formulario funcionan de igual forma que el formulario de Anulación de factura de proveedores.
Contabilidad
- El formulario de comprobante contable permitirá continuar y crear documentos que no existían, se agrego una nueva opción de cargar o registrar documentos que no existen en el sistema T3, pero que son necesarios para registrar una cuenta que es auxiliar en la carga de comprobante manual , estos documentos se pueden ingresar de dos formas, una a través del botón (documento varios ) ver imagen, otra como lo indica el mensaje que genera el sistema cuando un documento no existe el sistema , dándole clic derecho sobre los registros marcados.
- Cuando se agrega el documento a través del botón Documentos varios, la pantalla le permitirá hacer consulta y registrar el documento en Detalle, debe ingresar la información solicitada esta pantalla le permitirá seleccionar el tipo de identidad.
- Cuando se agrega el documento haciendo doble clic derecho sobre el registro marcado no existente, la pantalla de igual forma permite consultar, pero en detalles el automáticamente coloca la identidad a la que pertenece el documento (ver imagen), puede indicar el numero del documento o tildar el botón generar automáticamente y el sistema generara el mismo.
Ventas
- La carga de pedido desde el 01 de julio del 2011 no permitía la selección de la forma de pago ya que se está usando una sola de 3% por descuento financiero, a partir del 05 de septiembre del 2011 permitirá nuevamente a los asesores y al personal de ventas la selección de la forma de pago en la cual se observarán el descuento financiero de 3% a 8 días y el descuento financiero de 0% a 15 días.
