Notas de crédito de CxP
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Revisión de 09:32 10 jul 2009
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Carga
Crear notas de crédito de compras
Proceso de cargar o crear una nota de crédito de facturas de compras en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
- Seleccione la opción del menú principal NC (proveedores).
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Proveedor.
- Se abre la ventana ´´proveedores.
- Seleccione el proveedor.
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lsita Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana ´´Factura compras.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadr de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
- Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
