Notas de crédito de CxP

(Diferencias entre revisiones)

Revisión de 09:35 10 jul 2009

Generar notas de crédito de Cuentas por pagar en el sistema T3:

Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
Seleccione la opción del menú principal NC (proveedores).
Haga clic en el botón Nuevo.
Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Proveedor.
- Se abre la ventana ´´proveedores.
- Seleccione el proveedor.
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lsita Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana ´´Factura compras.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadr de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
Haga clic en el botón Guardar.
Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
Ud. puede ver la NC. creada recientemente.

aprobar notas de crédito de Cuentas por pagar en el sistema T3

@@ Línea 4: / Línea 4: @@
 == Carga ==
-=== Crear notas de crédito de compras ===
+=== Generer notas de crédito de Cxp ===
-Proceso de cargar o crear una nota de crédito de facturas de compras en el sistema '''T3''':
+Generar notas de crédito de Cuentas por pagar en el sistema '''T3''':
 *Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Contador''.
 *Seleccione la opción del menú principal '''NC (proveedores)'''.
@@ Línea 30: / Línea 31: @@
 *Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
-=== Aprobación de notas de crédito de compras ===
+=== Aprobación de notas de crédito de Cxp ===
+aprobar notas de crédito de Cuentas por pagar en el sistema '''T3'''