Notas de crédito de CxP
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Contador''. | *Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Contador''. | ||
*Seleccione la opción del menú principal '''NC (proveedores)'''. | *Seleccione la opción del menú principal '''NC (proveedores)'''. | ||
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*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''. | *Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''. | ||
*Ud. puede ver la NC. creada recientemente. | *Ud. puede ver la NC. creada recientemente. | ||
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| + | *Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente administrativo''. | ||
| + | *Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''NC por aprobar a proveedores (número de notas de crédito)''. | ||
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| + | *Seleccione la Nota de crédito. | ||
| + | *Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna ''Aprobar''. | ||
| + | *Haga clic en el botón ''Aprobar NC''. | ||
| + | *Ingrese su clave de usuario. | ||
| + | *Haga clic en le botón '''Aceptar'''. | ||
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Revisión de 09:43 10 jul 2009
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Contenido |
Carga
Generer notas de crédito de Cxp
Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
- Seleccione la opción del menú principal NC (proveedores).
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Proveedor.
- Se abre la ventana ´´proveedores.
- Seleccione el proveedor.
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lsita Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana ´´Factura compras.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadr de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
- Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
Aprobación
Aprobación de notas de crédito de Cxp
Proceso de aprobación de notas de crédito a proveedores T3
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción NC por aprobar a proveedores (número de notas de crédito).
- Se abre la ventana de Imprimir en lotes (todas las NC por aprobar.
- Seleccione la Nota de crédito.
- Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.
- Haga clic en el botón Aprobar NC.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- La nota de crédito está aprobada.
