Notas de crédito de CxP
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Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema '''T3''': | Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema '''T3''': | ||
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Contador''. | *Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Contador''. | ||
| + | *Seleccione la opción del menú ''Ctas. por pagar''. | ||
*Seleccione la opción del menú principal '''NC (proveedores)'''. | *Seleccione la opción del menú principal '''NC (proveedores)'''. | ||
*Haga clic en el botón ''Nuevo''. | *Haga clic en el botón ''Nuevo''. | ||
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*La ''nota de crédito ya está impresa''. | *La ''nota de crédito ya está impresa''. | ||
*La nota de crédito está aprobada. | *La nota de crédito está aprobada. | ||
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| + | Proceso de Anulación de notas de crédito a proveedores en el sistema '''T3''': | ||
| + | *Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Contador''. | ||
| + | *Seleccione la opción del menú ''Ctas. por pagar''. | ||
| + | *Seleccione la opción del menú principal '''NC (proveedores)'''. | ||
| + | *Haga clic en el botón ''Nuevo''. | ||
| + | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados. | ||
| + | *Una vez dentro de ''detalles'': | ||
| + | **Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto ''Proveedor''. | ||
| + | **Se abre la ventana ´´proveedores''. | ||
| + | **Seleccione el proveedor. | ||
| + | **Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo. | ||
| + | **Despliegue el cuadro de lsita ''Motivo''. | ||
| + | **Seleccione el motivo del cuadro de lista. | ||
| + | **Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto ''Documento #''. | ||
| + | **Se abre la ventana ´´Factura compras''. | ||
| + | **Seleccione la factura. | ||
| + | **Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo. | ||
| + | **Seleccione el cuadr de texto ''Monto''. | ||
| + | **Ingrese el monto de la Nota de Crédito. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Guardar'''. | ||
| + | *Se abre la ventana de información ''"Se guardo correctamente la información"''. | ||
| + | *Haga clic en el botón ''Aceptar''. | ||
| + | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''. | ||
| + | *Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''. | ||
| + | *Ud. puede ver la NC. creada recientemente. | ||
Revisión de 10:37 10 jul 2009
Contenido |
Carga
Generer notas de crédito de Cxp
Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
- Seleccione la opción del menú Ctas. por pagar.
- Seleccione la opción del menú principal NC (proveedores).
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Proveedor.
- Se abre la ventana ´´proveedores.
- Seleccione el proveedor.
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lsita Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana ´´Factura compras.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadr de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
- Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
Aprobación
Aprobación de notas de crédito de Cxp
Proceso de aprobación de notas de crédito a proveedores T3
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción NC por aprobar a proveedores (número de notas de crédito).
- Se abre la ventana de Imprimir en lotes (todas las NC por aprobar.
- Seleccione la Nota de crédito.
- Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.
- Haga clic en el botón Aprobar NC.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- La nota de crédito está aprobada.
Imprimir
Proceso de impresión de las notas de credito de proveedores en el sistema t3.
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
- Se abre la ventana de Búsqueda.
- Seleccione la Nota de crédito.
- Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
- Haga clic en el botón Imprimir.
- Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
- Haga clic en el botón Sí.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamnete?".
- Haga clic en el botón Sí.
- Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamnete?"
- Haga clic en el botón Sí
- Introduzca el Número de control de nota de crédito.
- La nota de crédito ya está impresa.
- La nota de crédito está aprobada.
Anular
Proceso de Anulación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
- Seleccione la opción del menú Ctas. por pagar.
- Seleccione la opción del menú principal NC (proveedores).
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Proveedor.
- Se abre la ventana ´´proveedores.
- Seleccione el proveedor.
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lsita Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Haga clic en el botón búscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana ´´Factura compras.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadr de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
- Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
