Facturas de venta

De T3Wiki

Revisión de 18:28 15 jul 2009 (ver código fuente) Hguerrero (Discutir | contribuciones) (→Anulación) ← Edición más antigua		Revisión de 18:33 15 jul 2009 (ver código fuente) Hguerrero (Discutir | contribuciones) (→Anulación) Edición más nueva →
Línea 21:		Línea 21:
	== Anulación ==		== Anulación ==
-	[[Archivo:Ingreso cheque devuelto.png|thumb|400px|Pantalla Ingreso de cheques devueltos]]	+	[[Archivo:Anulación de factura.png|thumb|400px|Pantalla Anulación de factura]]
	Proceso anulación de facturas en el sistema '''T3''':		Proceso anulación de facturas en el sistema '''T3''':

---

Revisión de 18:33 15 jul 2009

Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.

Consulta

Nota: La pantalla de consulta de facturas de venta, también permite consultar pedidos.

Proceso de cómo consultar una factura en el sistema T3:

Consulta por número de factura o por fecha(s):

• Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
• Seleccione la opción del menú principal Ventas.
• Luego seleccione la opción del menú Consulta Pedidos Factura.
• Si conoce el número de la factura entonces:
  • Seleccione el cuadro de Texto Buscar, ingrese el número de la factura.
  • Haga clic en el botón Factura(s).
  • Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su factura, y su estatus.
• Búsqueda por fecha:
  • Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, Hoy, Ayer, Esta Semana, Este mes o por rango de fechas Desde / Hasta.
  • Haga clic en el botón Factura(s)
  • Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su Factura, y su estatus.

Anulación

Proceso anulación de facturas en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
• Luego seleccione la opción del menú Anulación de facturas.
• Se abre la ventana Anulación de facturas CxC
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
• Una vez dentro de detalles:
• Haga clic en el botón buscar en buscar factura.
• Se abre la ventana Consulta de factura.
  • Seleccione la factura.
  • Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
• Despliegue el cuadro de lista Motivo de anulación.
• Seleccione el motivo de la lista.
• Haga clic en el botón Agregar factura.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.

Ventas Clientes Vendedores Pedidos Facturas Zonas Rutas Cuotas Estadísticas Lista de precios Reporte de actividades Interfaces B2B Colgate B2B Nestle Carga rápida de pedidos Promotores