Facturas de compra

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La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.
La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.
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== Recepción ==
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La recepción de transporte se realiza una vez que se aprueba la OC, y el proveedor de materia prima realiza la solicitud de compra y envía la mercancía a SODICA,C.A., para que la misma sea recibida.
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=== Recepción de transporte ===
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Proceso de Recepción de transporte en el sistema ‘’’T3’’’.
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*Primero se ingresa al sistema como ‘’jefe de almacén’’.
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*Se selecciona la opción del menú principal ‘’Almacén y despacho’’.
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*Luego se selecciona la opción ‘’Recepción de transporte (Proveedores).
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*Se abre la ventana ‘’recepción de transporte’’.
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*Haga clic en el botón ‘’’Nuevo’’’.
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*Se abre la pantalla de ‘’Recepción’’.
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*Seleccione e cuadro de texto ‘’Placa transporte’’
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*Ingrese la placa del transporte.
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*Despliegue el cuadro de lista ‘’proveedor’’.
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*Seleccione el proveedor de la lista.
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*Seleccione el cuadro de texto ‘’Observación general´´
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*Ingrese observación al respecto.
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*Se abre el cuadro de información ‘’”El registro fue agregado correctamente”’’.
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*Haga clic en e botón ‘’’Aceptar’’’.
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*La recepción de transporte se creo, Puede visualizar en la pantalla de mantenimiento ‘’Consulta’’.
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== Consulta ==
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Proceso de consulta de OC por llegar en el sistema ‘’’T3’’’.
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*Primero se ingresa al sistema como ‘’jefe de almacén’’.
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*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’OC por llegar’’.
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*Se abre la ventana del navegador.
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*Visualice la OC por llegar para próxima recepción de transporte.
== Carga ==
== Carga ==
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La carga de la factura a las cxp, se realiza una vez que el proveedor despacha la mercancía y esta llega a los almacenes de Sodica, C.A. junto con la factura de compra.
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Proceso de cómo cargar una factura a las cuentas por pagar en el sistema '''T3''':
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=== Ingreso de factura al proveedor ===.
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Analista Contable.
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Proceso de carga de factura en el sistema ‘’’T3’’’.
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*Seleccione la opción del menú principal '''Ctas por pagar''.
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*Primero se ingresa al sistema como ‘’Administrador de ventas’’.
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*Luego seleccione la opción del menú '''Cuentas por pagar'''.
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*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción de transporte (Número de recepción)’’.
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*Se abre la ventana de ''Cuentas por pagar''.
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*Se abre la ventana ‘’Facturas en recepciones pendiente’’.
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*Haga clic en el botón '''Nuevo'''
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*Seleccione la recepción.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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*Haga doble clic en la recepción seleccionada.
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*Una vez dentro de ''detalles'', Despliegue el cuadro de lista '''tipo''' y seleccione la opción '''Servicio'''
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*Se abre la ventana ‘’Facturas’’.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Categoría''.
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*Seleccione la pestaña ‘’’Carga’’’.
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*Seleccione la ''categoría'' de la lista.
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*Haga clic en el botón ‘’’Nuevo’’’.
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*se abre los proveedores de servicios de la lista de categoría seleccionada.
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*Se abre la información ‘’¿Ud. Desea agregar una nueva factura?.
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*Seleccione y marque el proveedor de servicio.
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*Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
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*Seleccione el cuadro de texto ''documento''.
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*Seleccione el cuadro de texto ‘’Factura #’’.
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*Ingrese el número de factura del proveedor.
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*Ingrese el número de factura
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*Seleccione el cuadro de texto ''número de control''.
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*Seleccione el cuadro de texto ‘’N° de Control #’’.
*Ingrese el número de control de la factura.
*Ingrese el número de control de la factura.
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*Seleccione la fecha de emisión de la factura.¨
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*Seleccione la fecha de emisión de la factura.
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*Seleccione la fecha de vencimiento de la factura.
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*Haga clic en el botón ‘’’Copiar OC’’’.
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*Seleccione el cuadro de texto ''base imponible''.
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*La OC se copia en el ‘’Detalle de la factura’’.
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*Ingrese el monto base de la factura.
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*Realice las modificaciones necesarias según la factura en los cuadro de texto de ‘’’Cajas’’’, ‘’’Unidades’’’, ‘’’Precios’’’.
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*Seleccione y marque ''Aplicar ISLR?, si la factura aplica retención; si fuese el caso entonces;
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**Si el precio de la factura es mayor a la OC, entonces;
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**Se abre la ventana cálculo de ISLR.
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***Se abre el mensaje de información ‘’”El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?.
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**Haga clic en el botón de ''visualizar''.
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***Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
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**Se abre la ventana de ''formulas''.
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**Sí modifica cantidades, entonces ajuste los costos por las cantidades modificadas al de la factura y OC.
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**Seleccione y haga doble clic en el porcentaje al que corresponde aplicar.
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*Haga clic en el botón ‘’’guardar’’’.
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**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Se abre el mensaje de información ‘’”Los datos fueron agregados correctamente”’’.
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**Haga doble clic en la ''formula'' seleccionada previamente.
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*haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
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**El porcentaje de ISLR ya se aplico a la factura.
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*Se abre la ventana ‘’Vista de la factura previa’’.
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*Seleccione el cuadro de texto ''monto exento'' e ingrese el monto si aplica.
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*Visualice la factura.
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*Haga clic en el botón '''Visualizar Comprobante a Generar'''.
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== Evaluación ==
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*Revise el asiento Contable.
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=== Ingreso de factura al proveedor ===.
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*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
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Proceso de evaluación de factura en el sistema ‘’’T3’’’.
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*Introduzca la clave de usuario.
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*Primero se ingresa al sistema como ‘’Administrador de ventas’’.
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*Haga clic e el botón '''Aceptar'''.
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*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción de transporte (Número de recepción)’’.
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*Se abre el mensaje de información ''"La operación ha sido realizada correctamente, se va a proceder a imprimir el comprobante contable (número de comprobante)"''.
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*Se abre la ventana ‘’Facturas en recepciones pendiente’’.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Seleccione la recepción.
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*Realice el proceso de impresión.
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*Haga doble clic en la recepción seleccionada.
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*Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimió correctamente?.
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*Se abre la ventana ‘’Facturas’’.
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*Haga clic en el botón ''sí''.
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*Seleccione la pestaña ‘’’Evaluación’’.
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*Se abre el mensaje de información ''"el comprobante se ha actualizado"''.
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*Seleccione le botón ‘’’ Seleccione esta opción si desea comparar: ( Una Factura contra Una O.C.)’’’.
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*La factura ya está cargada en el sistema.
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*Marque la factura en la sección ‘’Factura’’.
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*Marque la OC en la sección ‘’Órdenes de compra’’.
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*Haga clic en el botón ‘’Seleccione’’.
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*Se selecciona la factura y la OC.
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*Haga clic en el botón ‘’’Evaluar’’’.
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*Se abre el mensaje de información ‘’”La operación fue realizada correctamente”’’.
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*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
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*Se abre la ventana ‘’evaluación (OC – Factura).
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*Haga clic en el botón ‘’’Guardar’’’.
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== Aprobación ==
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=== Aprobación de sobrantes, faltantes mercancías y diferencias de precios
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Proceso de Aprobación de OC - factura en el sistema ‘’’T3’’’.
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*Primero se ingresa al sistema como ‘’Gerente Comercial’’.
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*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción sin firmar (Número de recepción)’’.
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*Se abre la ventana ‘’Facturas en recepciones pendiente’’.
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*Seleccione la recepción.
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*Haga doble clic en la recepción seleccionada.
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*Se abre la ventana ‘’Evaluación (OC – Factura)’’.
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*En la sección ‘’Diferencias en caja’’.
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**Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
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**Haga clic con el botón derecho del ratón en ‘’sobrante’’.
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**Seleccione las opciones según su evaluación ‘’Rechazar’’, ‘’Aceptación parcial’’, ‘’Aceptación total’’.
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***si su opción es ‘’Rechazar’’, ingrese el motivo del rechazo.
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***Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
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***Si su motivo es ‘’aceptación parcial’’, ingrese las cantidades de cajas o unidades.
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***Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
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***Se marca de color rojo
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***se marca de color azul.
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***si su opción es ‘’Aceptación total’’.
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***Se marca de color verde
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*En la sección ‘’Diferencias en precios’’.
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**Visualice las diferencias en precios
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**Haga clic con el botón derecho del ratón en ‘’Precio inferior’’.
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**Seleccione las opciones según su evaluación ‘’Aceptar con ND’’, ‘’Aceptar  sin ND’’.
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***si su opción es ‘’Aceptar con ND’’, se marca de color verde.
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***si su opción es ‘’Aceptar sin ND’’, se marca de color amarillo.
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**Haga clic con el botón derecho del ratón en ‘’Sobreprecio’’.
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**Seleccione las opciones según su evaluación ‘’Aceptar con NC’’, ‘’Aceptar  sin NC’’.
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***si su opción es ‘’Aceptar con NC’’, se marca de color verde.
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***si su opción es ‘’Aceptar sin NC’’, se marca de color amarillo.
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*Haga clic en el botón ‘’’Guardar’’’.
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*Ingrese su clave de usuario.
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*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
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*Se abre el mensaje de información ‘’”La operación fue realizada correctamente’’”.
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*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
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*La comparación se realizo.
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== Impresión ==
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=== Evaluaciones por imprimir ===
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Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema ‘’’T3’’’.
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==== Impresión de Mercancía por llegar ====
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*Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
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*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’evaluaciones por imprimir (Número de recepción)’’.
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*Se abre la ventana ‘’Evaluaciones por imprimir’’.
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*Seleccione la recepción.
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*Seleccione si es el caso ‘’por llegar’’
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*Haga doble clic en la recepción seleccionada.
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*Realice el proceso de impresión
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*Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”Se imprimió correctamente el comprobante”’’’.
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*Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
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*Se abre le mensaje de requerimiento “’’La operación fue realizada correctamente”’’.
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*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
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*Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
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*Realice el proceso de impresión
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== Modificación ==
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==== Impresión de Sobrantes  en Mercancía ====
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Proceso de cómo Modificar una factura por servicio en el sistema '''T3''':
+
*Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Analista Contable.
+
*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’evaluaciones por imprimir (Número de recepción)’’.
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Ctas por pagar''.
+
*Se abre la ventana ‘’Evaluaciones por imprimir’’.
-
*Luego seleccione la opción del menú '''Cuentas por pagar'''.
+
*Seleccione la recepción.
-
*Se abre la ventana de ''Cuentas por pagar''.
+
*Seleccione si es el caso ‘’sobrante’’
-
*Haga clic en el botón '''Nuevo'''
+
*Haga doble clic en la recepción seleccionada.
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
+
*Realice el proceso de impresión
-
**Una vez dentro de ''detalles'', ingrese toda la información se registro previamente, como : ''Tipo'', ''Categoría'', ''Documento #'', ''Número de control''
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*Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”Se imprimió correctamente el comprobante”’’’.
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**Despliegue el cuadro de lista '''tipo''' y seleccione la opción '''Servicio'''
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*Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
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**Despliegue el cuadro de lista ''Categoría''.
+
*Se abre le mensaje de requerimiento “’’La operación fue realizada correctamente”’’.
-
**Seleccione la ''categoría'' de la lista.
+
*Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
-
**se abre los proveedores de servicios de la lista de categoría seleccionada.
+
*Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
-
**Seleccione y marque el proveedor de servicio.
+
*Realice el proceso de impresión
-
**Seleccione el cuadro de texto ''documento''.
+
-
**Ingrese el número de factura del proveedor.
+
-
**Seleccione el cuadro de texto ''número de control''.
+
-
**Ingrese el número de control de la factura.
+
-
**Seleccione la fecha de emisión de la factura.¨
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**Seleccione la fecha de vencimiento de la factura.
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*Ahora proceda a modificar los datos que sean necesarios como: ''Base imponible'', ''Monto exento'', ''ISLR aplicado''.
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**Seleccione el cuadro de texto ''base imponible''.
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**Ingrese el monto base de la factura.
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**Seleccione y marque ''Aplicar ISLR?, si la factura aplica retención; si fuese el caso entonces;
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***Se abre la ventana cálculo de ISLR.
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***Haga clic en el botón de ''visualizar''.
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***Se abre la ventana de ''formulas''.
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***Seleccione y haga doble clic en el porcentaje al que corresponde aplicar.
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***Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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***Haga doble clic en la ''formula'' seleccionada previamente.
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***El porcentaje de ISLR ya se aplico a la factura.
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*Haga clic en el botón '''Visualizar Comprobante a Generar'''.
+
-
*Revise el asiento Contable.
+
-
*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
+
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*Se abre el mensaje de Advertencia, ''"Estos datos ya fueron ingresados anteriormente. Si Ud. continua se modificaran los datos ingresados anteriormente, se anularan los comprobantes que fueron generados. y se crearan los nuevos comprobantes. ¿Esta seguro de continuar?.
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*Haga clic en el botón Sí"''.
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*Introduzca la clave de usuario.
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*Haga clic e el botón '''Aceptar'''.
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*Se abre el mensaje de información ''"La operación ha sido realizada correctamente, se va a proceder a imprimir el comprobante contable (número de comprobante)"''.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Realice el proceso de impresión.
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*Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimió correctamente?.
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*Haga clic en el botón ''sí''.
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*Se abre el mensaje de información ''"el comprobante se ha actualizado"''.
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*La factura ya está modificada en el sistema.
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Revisión de 11:09 20 jul 2009

    Archivo:Write2-azul.png Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección.
Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.


La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.

Contenido

Recepción

La recepción de transporte se realiza una vez que se aprueba la OC, y el proveedor de materia prima realiza la solicitud de compra y envía la mercancía a SODICA,C.A., para que la misma sea recibida.

Recepción de transporte

Proceso de Recepción de transporte en el sistema ‘’’T3’’’.

  • Primero se ingresa al sistema como ‘’jefe de almacén’’.
  • Se selecciona la opción del menú principal ‘’Almacén y despacho’’.
  • Luego se selecciona la opción ‘’Recepción de transporte (Proveedores).
  • Se abre la ventana ‘’recepción de transporte’’.
  • Haga clic en el botón ‘’’Nuevo’’’.
  • Se abre la pantalla de ‘’Recepción’’.
  • Seleccione e cuadro de texto ‘’Placa transporte’’
  • Ingrese la placa del transporte.
  • Despliegue el cuadro de lista ‘’proveedor’’.
  • Seleccione el proveedor de la lista.
  • Seleccione el cuadro de texto ‘’Observación general´´
  • Ingrese observación al respecto.
  • Se abre el cuadro de información ‘’”El registro fue agregado correctamente”’’.
  • Haga clic en e botón ‘’’Aceptar’’’.
  • La recepción de transporte se creo, Puede visualizar en la pantalla de mantenimiento ‘’Consulta’’.

Consulta

Proceso de consulta de OC por llegar en el sistema ‘’’T3’’’.

  • Primero se ingresa al sistema como ‘’jefe de almacén’’.
  • Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’OC por llegar’’.
  • Se abre la ventana del navegador.
  • Visualice la OC por llegar para próxima recepción de transporte.

Carga

La carga de la factura a las cxp, se realiza una vez que el proveedor despacha la mercancía y esta llega a los almacenes de Sodica, C.A. junto con la factura de compra.

=== Ingreso de factura al proveedor ===. Proceso de carga de factura en el sistema ‘’’T3’’’.

  • Primero se ingresa al sistema como ‘’Administrador de ventas’’.
  • Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción de transporte (Número de recepción)’’.
  • Se abre la ventana ‘’Facturas en recepciones pendiente’’.
  • Seleccione la recepción.
  • Haga doble clic en la recepción seleccionada.
  • Se abre la ventana ‘’Facturas’’.
  • Seleccione la pestaña ‘’’Carga’’’.
  • Haga clic en el botón ‘’’Nuevo’’’.
  • Se abre la información ‘’¿Ud. Desea agregar una nueva factura?.
  • Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
  • Seleccione el cuadro de texto ‘’Factura #’’.
  • Ingrese el número de factura
  • Seleccione el cuadro de texto ‘’N° de Control #’’.
  • Ingrese el número de control de la factura.
  • Seleccione la fecha de emisión de la factura.
  • Haga clic en el botón ‘’’Copiar OC’’’.
  • La OC se copia en el ‘’Detalle de la factura’’.
  • Realice las modificaciones necesarias según la factura en los cuadro de texto de ‘’’Cajas’’’, ‘’’Unidades’’’, ‘’’Precios’’’.
    • Si el precio de la factura es mayor a la OC, entonces;
      • Se abre el mensaje de información ‘’”El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?.
      • Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
    • Sí modifica cantidades, entonces ajuste los costos por las cantidades modificadas al de la factura y OC.
  • Haga clic en el botón ‘’’guardar’’’.
  • Se abre el mensaje de información ‘’”Los datos fueron agregados correctamente”’’.
  • haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
  • Se abre la ventana ‘’Vista de la factura previa’’.
  • Visualice la factura.

Evaluación

=== Ingreso de factura al proveedor ===. Proceso de evaluación de factura en el sistema ‘’’T3’’’.

  • Primero se ingresa al sistema como ‘’Administrador de ventas’’.
  • Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción de transporte (Número de recepción)’’.
  • Se abre la ventana ‘’Facturas en recepciones pendiente’’.
  • Seleccione la recepción.
  • Haga doble clic en la recepción seleccionada.
  • Se abre la ventana ‘’Facturas’’.
  • Seleccione la pestaña ‘’’Evaluación’’.
  • Seleccione le botón ‘’’ Seleccione esta opción si desea comparar: ( Una Factura contra Una O.C.)’’’.
  • Marque la factura en la sección ‘’Factura’’.
  • Marque la OC en la sección ‘’Órdenes de compra’’.
  • Haga clic en el botón ‘’Seleccione’’.
  • Se selecciona la factura y la OC.
  • Haga clic en el botón ‘’’Evaluar’’’.
  • Se abre el mensaje de información ‘’”La operación fue realizada correctamente”’’.
  • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
  • Se abre la ventana ‘’evaluación (OC – Factura).
  • Haga clic en el botón ‘’’Guardar’’’.

Aprobación

=== Aprobación de sobrantes, faltantes mercancías y diferencias de precios Proceso de Aprobación de OC - factura en el sistema ‘’’T3’’’.

  • Primero se ingresa al sistema como ‘’Gerente Comercial’’.
  • Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción sin firmar (Número de recepción)’’.
  • Se abre la ventana ‘’Facturas en recepciones pendiente’’.
  • Seleccione la recepción.
  • Haga doble clic en la recepción seleccionada.
  • Se abre la ventana ‘’Evaluación (OC – Factura)’’.
  • En la sección ‘’Diferencias en caja’’.
    • Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en ‘’sobrante’’.
    • Seleccione las opciones según su evaluación ‘’Rechazar’’, ‘’Aceptación parcial’’, ‘’Aceptación total’’.
      • si su opción es ‘’Rechazar’’, ingrese el motivo del rechazo.
      • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
      • Si su motivo es ‘’aceptación parcial’’, ingrese las cantidades de cajas o unidades.
      • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
      • Se marca de color rojo
      • se marca de color azul.
      • si su opción es ‘’Aceptación total’’.
      • Se marca de color verde
  • En la sección ‘’Diferencias en precios’’.
    • Visualice las diferencias en precios
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en ‘’Precio inferior’’.
    • Seleccione las opciones según su evaluación ‘’Aceptar con ND’’, ‘’Aceptar sin ND’’.
      • si su opción es ‘’Aceptar con ND’’, se marca de color verde.
      • si su opción es ‘’Aceptar sin ND’’, se marca de color amarillo.
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en ‘’Sobreprecio’’.
    • Seleccione las opciones según su evaluación ‘’Aceptar con NC’’, ‘’Aceptar sin NC’’.
      • si su opción es ‘’Aceptar con NC’’, se marca de color verde.
      • si su opción es ‘’Aceptar sin NC’’, se marca de color amarillo.
  • Haga clic en el botón ‘’’Guardar’’’.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
  • Se abre el mensaje de información ‘’”La operación fue realizada correctamente’’”.
  • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
  • La comparación se realizo.

Impresión

Evaluaciones por imprimir

Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema ‘’’T3’’’.

Impresión de Mercancía por llegar

  • Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
  • Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’evaluaciones por imprimir (Número de recepción)’’.
  • Se abre la ventana ‘’Evaluaciones por imprimir’’.
  • Seleccione la recepción.
  • Seleccione si es el caso ‘’por llegar’’
  • Haga doble clic en la recepción seleccionada.
  • Realice el proceso de impresión
  • Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”Se imprimió correctamente el comprobante”’’’.
  • Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
  • Se abre le mensaje de requerimiento “’’La operación fue realizada correctamente”’’.
  • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
  • Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
  • Realice el proceso de impresión

Impresión de Sobrantes en Mercancía

  • Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
  • Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’evaluaciones por imprimir (Número de recepción)’’.
  • Se abre la ventana ‘’Evaluaciones por imprimir’’.
  • Seleccione la recepción.
  • Seleccione si es el caso ‘’sobrante’’
  • Haga doble clic en la recepción seleccionada.
  • Realice el proceso de impresión
  • Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”Se imprimió correctamente el comprobante”’’’.
  • Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
  • Se abre le mensaje de requerimiento “’’La operación fue realizada correctamente”’’.
  • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
  • Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
  • Realice el proceso de impresión
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