Notas de recepción

De T3Wiki

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{{en desarrollo}}
{{en desarrollo}}
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== Consulta ==
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== Generar ASCII ==
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[[Archivo:Consulta OC T3win.png|thumb|400px|Consulta de OC 1/2]]
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*Seleccione el Icono ‘’Pry ASCII’’.
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*Seleccione el cuadro de texto ‘’OC’’.
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Es posible consultar las notas de recepción de dos maneras diferentes, a través de [[T3Win]], y a través de [[T3Web]].
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*Ingrese la OC.
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*Seleccione el cuadro de texto ‘’ID. Recepción’’.
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=== Consulta de notas de recepción T3Win ===
+
*Ingrese el número de recepción.
-
 
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*Seleccione el cuadro de texto ‘’N° Factura’’.
-
Primero ingrese al sistema '''T3 WIN''' como Gerente Comercial.
+
*Ingrese la factura.
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
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*Seleccione el cuadro de texto ‘’Palca’’.
-
*Luego seleccione la opción del menú '''Orden de compra'''.
+
*Ingrese la placa.
-
*Se abre la ventana ''Busqueda''.
+
*Haga clic en el botón ‘’’Ver’’’.
-
*Seleccione la OC.
+
*Se abre la ventana ‘’Ascii’’.
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*Haga doble clic en al orden de comra seleccionada.
+
*Visualice la factura.
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*Se abre el navegador
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*Haga clic en el botón ‘’Generar archivo’’.
-
*Se abre la consulta, y Ud. puede verificar el detalle de la OC.
+
*Se abre el mensaje de información ‘’”El Ascii fue creado correctamente”’’.
-
 
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*haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
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=== Consulta de notas de recepción T3Web ===
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== Descarga ==
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[[Archivo:Consulta OC.jpg|thumb|400px|Consulta de OC 2/2]]
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La recepción de la mercancía y descarga del camión, se realiza luego que se haya aprobado e impreso las evaluaciones de la factura contra la OC, Generando una NR.
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Proceso de Descarga de la mercancía en el sistema ‘’’T3’’’.
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Consulta por proveedor, por número de pedido o por fecha(s)
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*Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3 WEB''' como Gerente de comercialización.
+
*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción de transporte (Número de recepción)’’.
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
+
*Se abre la ventana ‘’recepción de transporte’’.
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*Luego seleccione la opción del menú '''OC Consulta'''.
+
*Seleccione la recepción.
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*Puede filtrar la búsqueda por proveedor.
+
*Haga doble clic en la recepción seleccionada.
-
**Seleccione el cuadro de lista ''Proveedor''.
+
*Se abre la pestaña de ‘’Información general’’.
-
**Seleccione el proveedor de la lista.
+
**Ud. Allí puede visualizar las evaluaciones.
-
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su orden y el estatus.
+
*seleccione la pestaña ‘’Descarga’’.
-
**Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.
+
**Despliegue el cuadro de lista ‘’Factura #’’.
-
*Si conoce el número de la orden:
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**Seleccione la factura de la lista.
-
**Seleccione el cuadro de Texto ''Código'', ingrese el número de la orden.
+
**Haga clic en el botón ‘’’Capturar descarga’’’.
-
**Haga clic en el botón '''Buscar'''.
+
**Se abre la ventana abrir
-
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su orden y el estatus.
+
**Seleccione la carpeta ‘’Planos’’.
-
**Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.
+
**Seleccione e archivo ‘’Ascii’’.
-
*Búsqueda por fecha:
+
**Se carga la factura en el sistema.
-
**Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, ''Hoy'', ''Ayer'', ''Semana'' o por rango de fechas ''Desde / Hasta''.
+
**Ingrese las fechas de vencimiento de cada producto facturado.
-
**Haga clic en el botón '''Buscar'''
+
**Haga clic en el botón ‘’’Comparar factura’’’.
-
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su OC y el estatus.
+
**Se abre el mensaje de  información ‘’”La operación fue realizada correctamente’’”.
-
**Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.
+
**Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
-
 
+
**Se abre la ventanas con las ‘’Alertas’’, ‘’Generar ND’’, ‘’Generar NC’’.
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== Carga ==
+
***Evalúe las diferencias.
-
 
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**Haga clic en el botón ‘’’Generar NR’’’.
-
 
+
**Se abre el mensaje de información ‘’”Nota de recepción generada ¿Desea cerrar la recepción?’’.
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=== Carga de Orden de compras por producto ===
+
**Haga clic en el botón ‘’Sí’’.
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[[Archivo:Crear OC por producto.jpg|thumb|400px|Pantalla Crear OC 1/2]]
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Proceso de carga de orden de compra por producto en el sistema '''T3''':
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*Primero ingrese al sistema '''T3 WIN''' como Gerente Comercial.
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*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
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*Luego seleccione la opción del menú '''Generar Orden de compra'''.
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*Se abre el navegador y entra a la página de inicio de '''T3 WEB'''
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*Ingrese con su usuario
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*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
+
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*Luego seleccione la opción del menú '''O.C Manual'''.
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*Despliegue el cuadr de lista ''proveedor''.
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*Seleccione el proveedor de la lista.
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*Haga clic en el botón '''crear orden'''.
+
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*Ud. tiene las opciones de búsqueda '''Por Producto''', '''Por Grupo'''
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**Opción de búsqueda '''Por Producto''':
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***Seleccione el botón ''por producto''
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***Seleccione el cuadro de texto ''Buscar''.
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***Ingrese su opción de búsqueda ''Código sodica'', código proveedor'', ''Descripción''.
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***Haga clic en el botón ''Código sodica'', código proveedor'', ''Descripción'', según su opción de busqueda.
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***Seleccione el producto.
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***Haga clic en el botón '''Agregar'''.
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***Despliegue el cuadro de texto ''Cant. Cajas'' o ''Cant. unidades''.
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***Ingrese las cantidades a pedir.
+
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***Haga clic en el botón '''Agregar producto'''.
+
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**Seleccione el cuadr de texto ''Observación'''.
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**Ingrese las observaciones a considerar.
+
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**Haga clic en el botón '''Generear orden de compra'''.
+
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**Despliegue el cuadro de lista ''Días de crédito''.
+
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**Seleccione los dias de crédito.
+
**Ingrese su clave de usuario.
**Ingrese su clave de usuario.
-
**Haga clic en el botón '''Confirmar'''.
+
**Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
-
**Se abre el mensaje ''"La orden de compra fue insertada con éxito"''.
+
**Se abre el mensaje de información ‘’”La recepción fue cerrada correctamente”’’.
-
**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
-
*La orden de copra se generó.
+
-
 
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== Impresión ==
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=== Carga de Orden de compras por grupos ===
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=== Imprimir NR ===
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[[Archivo:Crear OC por grupo.jpg|thumb|400px|Pantala crear OC 1/2]]
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Proceso de Impresión de NR en el sistema ‘’’T3’’’.
-
Proceso de carga de orden de compra por grupos en el sistema '''T3''':
+
*Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
-
 
+
*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’NR por imprimir (Número de recepción)’’.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3 WIN''' como Gerente Comercial.
+
*Se abre la ventana ‘’Búsqueda’’.
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
+
*Seleccione la nota de recepción.
-
*Luego seleccione la opción del menú '''Generar Orden de compra'''.
+
*Haga doble clic en la nota de recepción seleccionada.
-
*Se abre el navegador y entra a la página de inicio de '''T3 WEB'''
+
*Se abre la ventana de mantenimiento de ‘’detalles’’, ‘’Nota de recepción’’.
-
*Ingrese con su usuario
+
*Haga clic en el botón ‘’’Imprimir’’’.
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
+
*Se abre el mensaje de Precaución ‘’”Está seguro de imprimir la NR (número de NR)”’’.
-
*Luego seleccione la opción del menú '''O.C Manual'''.
+
*Haga clic en el botón ‘’Sí’’.
-
*Despliegue el cuadr de lista ''proveedor''.
+
-
*Seleccione el proveedor de la lista.
+
-
*Haga clic en el botón '''crear orden'''.
+
-
*Ud. tiene las opciones de búsqueda '''Por Producto''', '''Por Grupo'''
+
-
**Opción de búsqueda '''Por Grupo''':
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-
***Seleccione el botón ''por grupo''
+
-
***Despliegue el cuadr de lista '''Grupo'''.
+
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***Seleccione el grupo de la lista.
+
-
***Despliegue el cuadro de texto ''Cant. Cajas'' o ''Cant. unidades''.
+
-
***Ingrese las cantidades a pedir.
+
-
***Haga clic en el botón '''Agregar producto'''.
+
-
**Seleccione el cuadr de texto ''Observación'''.
+
-
**Ingrese las observaciones a considerar.
+
-
**Haga clic en el botón '''Generear orden de compra'''.
+
-
**Despliegue el cuadro de lista ''Días de crédito''.
+
-
**Seleccione los dias de crédito.
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-
**Ingrese su clave de usuario.
+
-
**Haga clic en el botón '''Confirmar'''.
+
-
**Se abre el mensaje ''"La orden de compra fue insertada con éxito"''.
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-
**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*La orden de copra se generó.
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== Aprobación ==
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[[Archivo:Aprobar OC.jpg|thumb|400px|Pantalla de aprobación de OC]]
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=== Aprobación de Orden de compra ===
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La aprobación del pedido comienza cuando el Gerente Comercial carga y envía las Ordenes de compras manuales en el sistema '''T3''', el Director comercial visualiza la orden de compra en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación.
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Proceso de aprobación de orden de compra manual.
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*Primero ingrese al sistema '''T3 WEB''' como Director Comercial.
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*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Existen (número de orden) Ordenes de compra por aprobar'''.
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-
*Se abre la página ''Ordnes de compra manuales pendientes''.
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*Haga clic en el botón ''visualizar''.
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*Se abre la ventana ''Desa editar el registro''.
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*Haga clic en el botón ''Visualizar''.
+
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*Visualice y analice la OC.
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*Haga clic en el botón ''Enviar a proveedor''.
+
*Ingrese su clave de usuario.
*Ingrese su clave de usuario.
-
*Haga clic en el botón ''confirmar''.
+
*Haga clic en el botón ‘’Aceptar’’.
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*La OC está aprobada.
+
*Realice el proceso de impresión.
 +
*Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”La impresión fue realizada correctamente”’’.
 +
*Haga clic en el botón ‘’Sí’’.
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=== Imprimir comprobante NR ===
 +
Proceso de Impresión de comprobante de NR en el sistema ‘’’T3’’’.
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*Primero se ingresa al sistema como ‘’Gerente de administración’’.
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*Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Comprobante NR(Número de comprobantes)’’.
 +
*Se abre la ventana ‘’Facturas’’.
 +
*Seleccione la factura.
 +
*Haga clic en el botón ‘’’Generar comprobante’’’.
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== Rechazo ==
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*Se abre el  mensaje ‘’”Está seguro de generar el comprobante de la NR (número de comprobante).
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+
*Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
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=== Rechazo de Orden de compra ===
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El rechazo se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como pago pendientes, condiciones de ventas entre otras. El pedido queda absolutamente rechazado. véase [[#Consulta|Consulta de pedidos]]
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Proceso rechazar pedido en el sistema '''T3''':
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Proceso de aprobación de orden de compra manual.
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-
*Primero ingrese al sistema '''T3 WEB''' como Director Comercial.
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-
*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Existen (número de orden) Ordenes de compra por aprobar'''.
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-
*Se abre la página ''Ordnes de compra manuales pendientes''.
+
-
*Haga clic en el botón ''visualizar''.
+
-
*Se abre la ventana ''Desa editar el registro''.
+
-
*Haga clic en el botón ''Visualizar''.
+
-
*Visualice y analice la OC.
+
-
*Haga clic en el botón ''Enviar a proveedor''.
+
*Ingrese su clave de usuario.
*Ingrese su clave de usuario.
-
*Haga clic en el botón ''rechazar''.
+
*Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
-
*Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.
+
*Realice el proceso de impresión.
-
*Inrese las ibservaciones al respecto.
+
*Se abre la ventana reportes.
-
*Haga clic en el botón '''Enviar'''.
+
-
*La OC está Rechazada.
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-
 
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-
 
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-
 
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== Validación ==
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[[Archivo:Validar OC proveedor.jpg|thumb|400px|Pantalla de validación OC por proveedor]]
 
-
=== Validación de OC por proveedor ===
 
-
Proceso validación de OC por el proveedor en el sistema '''T3''':
 
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Proveedor''.
+
=== nota de crédito por imprimir a proveedores ===
-
*Seleccione el notificador de '''Pendientes'''.
+
=== Nota de debito por imprimir a proveedores ===
-
*Seleccione la opción ''Existen (número de OC) ordenes de compra pendientes''.
+
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*Se abre la consulta de OC.
+
-
*Haga clic en el botón '''Visualizar''.
+
-
*la ficha de la OC se abre.
+
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*Analice la orden.
+
-
*Seleccione el cuadro de texto ''Fecha de entrga''
+
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*Ingrese la fecha de entrega.
+
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*Seleccione el cuadro de texto ''Notas de compras''
+
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*Ingrese notas.
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*Seleccione el cuadro de texto ''Notas de ventas''
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-
*Ingrese notas.
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*Haga clic en el botón '''Procesar OC'''.
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*La OC está procesada.
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Revisión de 11:22 20 jul 2009

    Archivo:Write2-azul.png Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección.
Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.


Contenido

Generar ASCII

  • Seleccione el Icono ‘’Pry ASCII’’.
  • Seleccione el cuadro de texto ‘’OC’’.
  • Ingrese la OC.
  • Seleccione el cuadro de texto ‘’ID. Recepción’’.
  • Ingrese el número de recepción.
  • Seleccione el cuadro de texto ‘’N° Factura’’.
  • Ingrese la factura.
  • Seleccione el cuadro de texto ‘’Palca’’.
  • Ingrese la placa.
  • Haga clic en el botón ‘’’Ver’’’.
  • Se abre la ventana ‘’Ascii’’.
  • Visualice la factura.
  • Haga clic en el botón ‘’Generar archivo’’.
  • Se abre el mensaje de información ‘’”El Ascii fue creado correctamente”’’.
  • haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.

Descarga

La recepción de la mercancía y descarga del camión, se realiza luego que se haya aprobado e impreso las evaluaciones de la factura contra la OC, Generando una NR. Proceso de Descarga de la mercancía en el sistema ‘’’T3’’’.

  • Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
  • Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción de transporte (Número de recepción)’’.
  • Se abre la ventana ‘’recepción de transporte’’.
  • Seleccione la recepción.
  • Haga doble clic en la recepción seleccionada.
  • Se abre la pestaña de ‘’Información general’’.
    • Ud. Allí puede visualizar las evaluaciones.
  • seleccione la pestaña ‘’Descarga’’.
    • Despliegue el cuadro de lista ‘’Factura #’’.
    • Seleccione la factura de la lista.
    • Haga clic en el botón ‘’’Capturar descarga’’’.
    • Se abre la ventana abrir
    • Seleccione la carpeta ‘’Planos’’.
    • Seleccione e archivo ‘’Ascii’’.
    • Se carga la factura en el sistema.
    • Ingrese las fechas de vencimiento de cada producto facturado.
    • Haga clic en el botón ‘’’Comparar factura’’’.
    • Se abre el mensaje de información ‘’”La operación fue realizada correctamente’’”.
    • Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
    • Se abre la ventanas con las ‘’Alertas’’, ‘’Generar ND’’, ‘’Generar NC’’.
      • Evalúe las diferencias.
    • Haga clic en el botón ‘’’Generar NR’’’.
    • Se abre el mensaje de información ‘’”Nota de recepción generada ¿Desea cerrar la recepción?’’.
    • Haga clic en el botón ‘’Sí’’.
    • Ingrese su clave de usuario.
    • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
    • Se abre el mensaje de información ‘’”La recepción fue cerrada correctamente”’’. 
== Impresión ==

Imprimir NR

Proceso de Impresión de NR en el sistema ‘’’T3’’’.

  • Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
  • Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’NR por imprimir (Número de recepción)’’.
  • Se abre la ventana ‘’Búsqueda’’.
  • Seleccione la nota de recepción.
  • Haga doble clic en la nota de recepción seleccionada.
  • Se abre la ventana de mantenimiento de ‘’detalles’’, ‘’Nota de recepción’’.
  • Haga clic en el botón ‘’’Imprimir’’’.
  • Se abre el mensaje de Precaución ‘’”Está seguro de imprimir la NR (número de NR)”’’.
  • Haga clic en el botón ‘’Sí’’.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón ‘’Aceptar’’.
  • Realice el proceso de impresión.
  • Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”La impresión fue realizada correctamente”’’.
  • Haga clic en el botón ‘’Sí’’.

Imprimir comprobante NR

Proceso de Impresión de comprobante de NR en el sistema ‘’’T3’’’.

  • Primero se ingresa al sistema como ‘’Gerente de administración’’.
  • Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Comprobante NR(Número de comprobantes)’’.
  • Se abre la ventana ‘’Facturas’’.
  • Seleccione la factura.
  • Haga clic en el botón ‘’’Generar comprobante’’’.
  • Se abre el mensaje ‘’”Está seguro de generar el comprobante de la NR (número de comprobante).
  • Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
  • Realice el proceso de impresión.
  • Se abre la ventana reportes. 


=== nota de crédito por imprimir a proveedores ===

Nota de debito por imprimir a proveedores

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