Facturas de venta

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Revisión de 14:54 21 jul 2009

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Consulta

Consulta de facturas

Nota: La pantalla de consulta de facturas de venta, también permite consultar pedidos.

Proceso de cómo consultar una factura en el sistema T3:

Consulta por número de factura o por fecha(s):

• Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
• Seleccione la opción del menú principal Ventas.
• Luego seleccione la opción del menú Consulta Pedidos Factura.
• Si conoce el número de la factura entonces:
  • Seleccione el cuadro de Texto Buscar, ingrese el número de la factura.
  • Haga clic en el botón Factura(s).
  • Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su factura, y su estatus.
• Búsqueda por fecha:
  • Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, Hoy, Ayer, Esta Semana, Este mes o por rango de fechas Desde / Hasta.
  • Haga clic en el botón Factura(s)
  • Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su Factura, y su estatus.

Anulación

Anular factura

Pantalla Anulación de factura

Proceso anulación de facturas en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
• Luego seleccione la opción del menú Anulación de facturas.
• Se abre la ventana Anulación de facturas CxC
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
• Una vez dentro de detalles:
• Haga clic en el botón buscar en buscar factura.
• Se abre la ventana Consulta de factura.
  • Seleccione la factura.
  • Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
• Despliegue el cuadro de lista Motivo de anulación.
• Seleccione el motivo de la lista.
• Haga clic en el botón Agregar factura.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.

Anular Pre-Factura

[[Archivo:|thumb|400px|Pantalla Anulación de factura]]

Proceso anulación de pre-facturas en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3.
• Seleccione la opción del menú principal Ventas.
• Luego seleccione la opción del menú Consulta de Pre-Factura.
• Se abre la ventana Consulta de pre-facturas (Ventas)(Esperando por facturar)
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Seleccione la pre-factura.
• Haga clic cin el botón derecho del ratón en la factura seleccionada.
• Seleccione la opción de la lista Ver detalles.
  • Se abre la ventana Detalle de pre-factura.
  • Haga clic en el botón Anular Pre-Factura.
  • Se abre el mensaje de advertencia "Está seguro de eliminar la prefactura ´(número de prefactura)".
  • Haga clic en el botón Sí.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "La operación se ha realizado correctamente ".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• La pre-factura se ha anulado.

Aprobación

Consulta de facturas

Aprobación de anulación de facturas

Proceso de aprobación de factura anuladas en el sistema T3

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
• Seleccione en Notificaciones la opción Facturas anuladas por aprobar (número facturas).
• Se abre la ventana de Aprobación de anulación de facturas.
• Seleccione la factura a anular.
• Marque la factura seleccionada en la columna Anular.
• Haga clic en el botón Aprobar.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de validación "se imprimió correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• La factura está anulada.

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