Compras

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Leyenda de Cxp

Proceso de cxp

El proceso de compras parte de la necesidad de comprar materia prima, realizando un análisis de compra, evaluando el inventario y rotación de los productos, y con ello se genera una orden de compra.

Proceso

• Se realiza un análisis de compra.
• De acuerdo a las necesidades de productos se carga una OC en el sistema T3.
• Si la OC es automática pasa a la consulta y el análisis del proveedor.
• Si la OC es manual entonces;
  • El director comercial evalúa la OC
  • Se realiza el proceso de aprobación de la OC y envía al proveedor.
• El proveedor Consulta el inventario y realiza una validación de la OC.
• El proveedor fija la fecha de entrega del pedido.
• El sistema T3, envía correos electrónicos a los entes participantes en el proceso.
• El proveedor realiza el despacho de los productos.
• La empresa Sodica, C.A. realiza el proceso de Recepción de mercancía.
  • EL jefe de almacén procede realiza la Recepción de transporte.
  • Se ingresa la factura a las CxP.
  • El sistema T3 hace una comparación entre la Factura y la OC.
  • Si existe diferencia en cantidades, entonces;
    • Si falta cajas o unidades, pasa a mercancía por llegar.
    • Si sobra cajas o unidades, el Gerente Comercial acepta o no, los sobrantes.
  • Se imprime la evaluaciones.
  • Si el precio es inferior, el Gerente Comercial acepta o no, la NC.
  • si las aprueba, entonces; CxP imprime las NC
  • Si existe sobre precio, el Gerente Comercial acepta o no, la ND.
  • si las aprueba, entonces; CxP imprime las ND
• Luego de existir diferencias en cantidades y precios, o de no existir ninguna de ellas, entonces;
• Se crea la NR.
• El Gerente Administrativo imprime la NR.