Proveedor

De T3Wiki

Revisión de 17:10 11 ene 2010

Carga

1. Para cargar o ingresar un nuevo proveedor al sistema, realice el procedimiento que se especifica a continuación.
2. Ingrese a T3Web como Corporativo.
3. Seleccione el elemento Compras del menú.
4. Seleccione la opción del menú PROVEEDOR MAT. PRIMA Se abre la página Mantenimiento de Proveedores.
5. Haga clic en el botón Nuevo. El sistema le presentará pantalla de inclusión de Datos del Proveedor.
6. Seleccione el botón de Activo.
7. Ingrese el RIF del proveedor el cuadro Rif.
8. Verifique el RIF del proveedor dando click en el botón Buscar RIF...
9. Ingrese el NIT del proveedor en el cuadro Nit.
10. Ingrese el nombre comercial del proveedor en el cuadro Nombre Comercial.
11. Ingrese el nombre fiscal del proveedor en el cuadro Nombre Fiscal.
12. Ingrese el nombre abreviado del proveedor en el cuadro Nombre Abreviado.
13. Ingrese la dirección comercial del proveedor en el cuadro Dirección Comercial.
14. Ingrese la dirección fiscal del proveedor en el cuadro Dirección Fiscal.
15. Ingrese los teléfonos y faxs del proveedor en los cuadros Teléfonos y Faxs respectivamente.
16. Ingrese el e-mail del proveedor y su página web en los cuadros E-mail y Dirección URL.
17. Seleccione el tipo de contribuyente.
18. Seleccione la Nota de Recojo.
19. Indique el tipo de Persona que es el Proveedor, Natural o Jurídica.
20. Indique si es Residente o No Residente.
21. Seleccione el % de Retención del IVA.
22. Ingrese los datos del representante legal y/o la(s) persona(s) de contacto.
23. Ingrese la información bancaria del proveedor seleccionando el banco y el numero de cuenta.
24. Ingrese el calendario de visitas y el calendario de despacho del proveedor.
25. Haga clic en el botón Guardar.

Una vez culminado el procedimiento el proveedor ha sido cargado al sistema T3.

Video tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

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