Pre-cargas

De T3Wiki

Revisión de 11:03 25 may 2010

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Carga

Pantalla de control y despacho

Reporte de precarga impreso

Para realizar una pre-carga en el sistema, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

1. Ingrese a T3Win como JALMACEN.
2. Seleccione el notificador Pre cargas pendientes por facturas ó seleccione en el menú principal la opción Almacén y despacho.
3. Luego seleccione la opción control y despacho.
   
   
   
   
4. En la pantalla de Control y despacho podrá visualizar las Pre-facturas pendientes y podrá verificar las rutas de despacho haciendo clic en el botón Rutas según Pre-facturas.
   
   
   
   
5. Haga clic en la pestaña Crear Pre-carga. Seguidamente el sistema le enviará el siguiente mensaje Desea crear una nueva Pre-carga haga clic en la opción SI.
   
   
   
   
6. Indique cuales son las características del transporte a utilizar haciendo doble clic sobre uno de los que se presenta en la pantalla.
   
   
   
   
7. Seleccione la ruta de despacho haciendo clic en el siguiente botón.
   
   
   
   
8. Se presenta la pantalla RUTAS SEGÚN PRE-FACTURAS. Seleccione la ruta deseada a cargar.
9. Seleccione la pre-factura haciendo clic en el siguiente botón.
   
   
   
   
10. Se presenta una pantalla con todas las pre-facturas, seleccione la que desea cargar.
11. Ingrese su clave de usuario para autorizar la carga y haga clic en el botón aceptar.
    
    
    
    
12. Lo pasos del 7 al 11 se repite tantas veces sea necesario.
13. Haga clic en el botón Imprimir Pre-Carga.
    
    
    
    
14. Ingrese su clave de usuario para imprimir la pre-carga y haga clic en el botón aceptar.
    
    
    
    
15. Se muestra el mensaje La impresión fue realizada correctamente?.
16. Haga clic en el botón Sí.

Cambios en control de despacho del 02/12/09

• Al colocar una factura como devuelta en la pantalla de Guía de despacho (guía por liquidar), hay una nueva opción que permite marcar la factura como factura para anular. Al utilizar esta opción, la factura, y la pre-factura a la que pertenece esta, serán resaltadas en color rojo para próximas precargas. Para usar esta opción, seleccione el estatus como 'devuelta' como lo hace normalmente, y haga clic en la opción 'Para anular'.

• Al crear una pre-carga en la pantalla de Control de despacho, usted podrá distinguir cuales pre-facturas tienen facturas marcadas para anular. Estas pre-facturas estarán marcadas en rojo.

• Al ver el detalle de la pre-factura (haciendo clic con botón derecho del ratón sobre cualquier pre-factura, y seleccionando 'Ver detalle') usted podrá ver cuales facturas fueron creadas a partir de esa pre-factura, si las hubiere. Allí usted podrá distinguir cual es la factura marcada para anular.

• Nótese que las facturas marcadas para anular siguen siendo facturas devueltas, que se han marcado con un color diferente sólo para efectos visuales. Esto significa que serán colocadas en la pre-carga normalmente, en caso de que usted decida agregar esa pre-factura a la pre-carga.

• Cuando una pre-factura tenga varias facturas con estatus diferentes, y usted agregue esa pre-factura a una pre-carga, sucederá lo siguiente:
  • Las cantidades y montos correspondientes a las facturas ENTREGADAS, NO serán agregados a la pre-carga.
  • Las cantidades y montos correspondientes a las facturas ANULADAS, NO serán agregados a la pre-carga.
  • Las cantidades y montos correspondientes a las facturas DEVUELTAS, SI serán agregados a la pre-carga.
  • Las cantidades y montos correspondientes a las facturas DEVUELTAS PARA ANULAR, SI serán agregados a la pre-carga.