Facturas de compra

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La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa
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La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.
== Carga ==
== Carga ==
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Proceso de cómo cargar una factura en el sistema '''T3''':
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Proceso de cómo cargar una factura a las cuentas por pagar en el sistema '''T3''':
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Analista de Ventas.
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Analista Contable.
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*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
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*Seleccione la opción del menú principal '''Ctas por pagar''.
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*Luego seleccione la opción del menú '''Vendedores'''.
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*Luego seleccione la opción del menú '''Cuentas por pagar'''.
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*Se abre la ventana de ''vendedores''.
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*Se abre la ventana de ''Cuentas por pagar''.
*Haga clic en el botón '''Nuevo'''
*Haga clic en el botón '''Nuevo'''
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*El sistema le permite seleccionar entre '''vendedores''' o '''gerente de área''', haga clic al botón ''Vendedores'' y acepte; luego se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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*Una vez dentro de ''detalles'', Seleccione el cuadro de texto '''Nombre''' y allí ingrese el nombre del vendedor
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*Una vez dentro de ''detalles'', Despliegue el cuadro de lista '''tipo''' y seleccione la opción '''Servicio'''
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*Seleccione el cuadro de texto '''Apellido''', e ingrese el apellido del vendedor.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Categoría''.
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*Seleccione el cuadro de texto '''Cédula''', e ingrese la Cédula de Identidad.
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*Seleccione la ''categoría'' de la lista.
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*Seleccione el cuadro de texto '''Dirección''', y anote la dirección de residencia del vendedor.
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*se abre los proveedores de servicios de la lista de categoría seleccionada.
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*Despliegue el cuadro de lista Código de área en '''Teléfono''', escoja el código de área y luego seleccione el siguiente cuadro de texto y coloque el número de teléfono.
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*Seleccione y marque el proveedor de servicio.
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*Despliegue el cuadro de lista '''Grupo de Ventas''', y asigne el Grupo al cual va a pertenecer el vendedor.
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*Seleccione el cuadro de texto ''documento''.
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*Haga clic en el botón de visualizar en '''Gerente de Área.
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*Ingrese el número de factura del proveedor.
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*Se abre la ventana de ´´Búsqueda´´
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*Seleccione el cuadro de texto ''número de control''.
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*Haga doble clic en el Gerente de área seleccionado para agregarlo.
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*Ingrese el número de control de la factura.
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*Guarde el registro al hacer clic en el botón guardar, y así está ingresado el vendedor.
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*Seleccione la fecha de emisión de la factura.¨
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*Seleccione la fecha de vencimiento de la factura.
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*Seleccione el cuadro de texto ''base imponible''.
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*Ingrese el monto base de la factura.
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*Seleccione y marque ''Aplicar ISLR?, si la factura aplica retención; si fuese el caso entonces;
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**Se abre la ventana cálculo de ISLR.
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**Haga clic en el botón de ''visualizar''.
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**Se abre la ventana de ''formulas''.
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**Seleccione y haga doble clic en el porcentaje al que corresponde aplicar.
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**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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**Haga doble clic en la ''formula'' seleccionada previamente.
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**El prcentaje de ISLR ya se palico a la factura.
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*Haga clic en el botón '''Visualizar Comprobante a Generar'''.
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*Revise el asiento Contable.
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*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
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*Introduzca la clave de ususario.
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*Haga clic e el botón '''Aceptar'''.
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*Se abre el mensaje de información ''"La operación ha sido realizada correctamente, se va a proceder a imprimir el comprobante contable (número de comprobante)"''.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Realice el proceso de impresión.
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*Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimio correctamente?.
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*Haga clic en el botón ''sí''.
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*Se abre el mensaje de información ''"el comprobante se ha actualizado"''.
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*La factura ya está cargada en el sistema.
== Modificación ==
== Modificación ==

Revisión de 12:08 8 jul 2009

--Descripcion de la captura--

La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.

Contenido

Carga

Proceso de cómo cargar una factura a las cuentas por pagar en el sistema T3:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Analista Contable.
  • Seleccione la opción del menú principal 'Ctas por pagar.
  • Luego seleccione la opción del menú Cuentas por pagar.
  • Se abre la ventana de Cuentas por pagar.
  • Haga clic en el botón Nuevo
  • Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
  • Una vez dentro de detalles, Despliegue el cuadro de lista tipo y seleccione la opción Servicio
  • Despliegue el cuadro de lista Categoría.
  • Seleccione la categoría de la lista.
  • se abre los proveedores de servicios de la lista de categoría seleccionada.
  • Seleccione y marque el proveedor de servicio.
  • Seleccione el cuadro de texto documento.
  • Ingrese el número de factura del proveedor.
  • Seleccione el cuadro de texto número de control.
  • Ingrese el número de control de la factura.
  • Seleccione la fecha de emisión de la factura.¨
  • Seleccione la fecha de vencimiento de la factura.
  • Seleccione el cuadro de texto base imponible.
  • Ingrese el monto base de la factura.
  • Seleccione y marque Aplicar ISLR?, si la factura aplica retención; si fuese el caso entonces;
    • Se abre la ventana cálculo de ISLR.
    • Haga clic en el botón de visualizar.
    • Se abre la ventana de formulas.
    • Seleccione y haga doble clic en el porcentaje al que corresponde aplicar.
    • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Haga doble clic en la formula seleccionada previamente.
    • El prcentaje de ISLR ya se palico a la factura.
  • Haga clic en el botón Visualizar Comprobante a Generar.
  • Revise el asiento Contable.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Introduzca la clave de ususario.
  • Haga clic e el botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente, se va a proceder a imprimir el comprobante contable (número de comprobante)".
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Realice el proceso de impresión.
  • Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimio correctamente?.
  • Haga clic en el botón sí.
  • Se abre el mensaje de información "el comprobante se ha actualizado".
  • La factura ya está cargada en el sistema.

Modificación

--Como modificar-- texto texto texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto.

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Eliminación

--Como eliminar-- texto texto texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto.

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Video tutorial

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Véase también

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Enlaces externos

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