Facturas de compra
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La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio. | La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio. | ||
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**Haga doble clic en la ''formula'' seleccionada previamente. | **Haga doble clic en la ''formula'' seleccionada previamente. | ||
**El prcentaje de ISLR ya se palico a la factura. | **El prcentaje de ISLR ya se palico a la factura. | ||
| + | *Seleccione el cuadro de texto ''monto excnto'' e ingrese el monto si aplica. | ||
*Haga clic en el botón '''Visualizar Comprobante a Generar'''. | *Haga clic en el botón '''Visualizar Comprobante a Generar'''. | ||
*Revise el asiento Contable. | *Revise el asiento Contable. | ||
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== Modificación == | == Modificación == | ||
| - | + | Proceso de cómo Modificar una factura por servicio en el sistema '''T3''': | |
| - | + | *Primero ingrese al sistema '''T3''' como Analista Contable. | |
| - | + | *Seleccione la opción del menú principal '''Ctas por pagar''. | |
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| - | + | *Se abre la ventana de ''Cuentas por pagar''. | |
| - | + | *Haga clic en el botón '''Nuevo''' | |
| - | + | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados. | |
| - | + | **Una vez dentro de ''detalles'', ingrese toda la información se registro previamente, como : ''Tipo'', ''Categoría'', ''Documento #'', ''Número de control'' | |
| - | + | **Despliegue el cuadro de lista '''tipo''' y seleccione la opción '''Servicio''' | |
| - | + | **Despliegue el cuadro de lista ''Categoría''. | |
| - | + | **Seleccione la ''categoría'' de la lista. | |
| - | + | **se abre los proveedores de servicios de la lista de categoría seleccionada. | |
| - | + | **Seleccione y marque el proveedor de servicio. | |
| - | + | **Seleccione el cuadro de texto ''documento''. | |
| + | **Ingrese el número de factura del proveedor. | ||
| + | **Seleccione el cuadro de texto ''número de control''. | ||
| + | **Ingrese el número de control de la factura. | ||
| + | **Seleccione la fecha de emisión de la factura.¨ | ||
| + | **Seleccione la fecha de vencimiento de la factura. | ||
| + | *Ahora proceda a modificar los datos que sean necesarios como: ''Base imponible'', ''Monto excento'', ''ISLR aplicado''. | ||
| + | **Seleccione el cuadro de texto ''base imponible''. | ||
| + | **Ingrese el monto base de la factura. | ||
| + | **Seleccione y marque ''Aplicar ISLR?, si la factura aplica retención; si fuese el caso entonces; | ||
| + | ***Se abre la ventana cálculo de ISLR. | ||
| + | ***Haga clic en el botón de ''visualizar''. | ||
| + | ***Se abre la ventana de ''formulas''. | ||
| + | ***Seleccione y haga doble clic en el porcentaje al que corresponde aplicar. | ||
| + | ***Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | ||
| + | ***Haga doble clic en la ''formula'' seleccionada previamente. | ||
| + | ***El prcentaje de ISLR ya se palico a la factura. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Visualizar Comprobante a Generar'''. | ||
| + | *Revise el asiento Contable. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Guardar'''. | ||
| + | *Se abre el mensaje de Advertencia, ''"Estos datos ya fuerón ingresados anteriormente. Si Ud. continua se modificaran los datos ingresados anteriormente, se anularan los comprobantes que fuerón generados. y se crearan los nuevos comprobantes. ¿Esta seguro de continuar?. | ||
| + | *Haga clic en el botón Sí"''. | ||
| + | *Introduzca la clave de ususario. | ||
| + | *Haga clic e el botón '''Aceptar'''. | ||
| + | *Se abre el mensaje de información ''"La operación ha sido realizada correctamente, se va a proceder a imprimir el comprobante contable (número de comprobante)"''. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | ||
| + | *Realice el proceso de impresión. | ||
| + | *Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimio correctamente?. | ||
| + | *Haga clic en el botón ''sí''. | ||
| + | *Se abre el mensaje de información ''"el comprobante se ha actualizado"''. | ||
| + | *La factura ya está modificada en el sistema. | ||
== Video tutorial == | == Video tutorial == | ||
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Revisión de 12:30 8 jul 2009
La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.
Contenido |
Carga
Proceso de cómo cargar una factura a las cuentas por pagar en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista Contable.
- Seleccione la opción del menú principal 'Ctas por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Cuentas por pagar.
- Se abre la ventana de Cuentas por pagar.
- Haga clic en el botón Nuevo
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles, Despliegue el cuadro de lista tipo y seleccione la opción Servicio
- Despliegue el cuadro de lista Categoría.
- Seleccione la categoría de la lista.
- se abre los proveedores de servicios de la lista de categoría seleccionada.
- Seleccione y marque el proveedor de servicio.
- Seleccione el cuadro de texto documento.
- Ingrese el número de factura del proveedor.
- Seleccione el cuadro de texto número de control.
- Ingrese el número de control de la factura.
- Seleccione la fecha de emisión de la factura.¨
- Seleccione la fecha de vencimiento de la factura.
- Seleccione el cuadro de texto base imponible.
- Ingrese el monto base de la factura.
- Seleccione y marque Aplicar ISLR?, si la factura aplica retención; si fuese el caso entonces;
- Se abre la ventana cálculo de ISLR.
- Haga clic en el botón de visualizar.
- Se abre la ventana de formulas.
- Seleccione y haga doble clic en el porcentaje al que corresponde aplicar.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Haga doble clic en la formula seleccionada previamente.
- El prcentaje de ISLR ya se palico a la factura.
- Seleccione el cuadro de texto monto excnto e ingrese el monto si aplica.
- Haga clic en el botón Visualizar Comprobante a Generar.
- Revise el asiento Contable.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Introduzca la clave de ususario.
- Haga clic e el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente, se va a proceder a imprimir el comprobante contable (número de comprobante)".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimio correctamente?.
- Haga clic en el botón sí.
- Se abre el mensaje de información "el comprobante se ha actualizado".
- La factura ya está cargada en el sistema.
Modificación
Proceso de cómo Modificar una factura por servicio en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista Contable.
- Seleccione la opción del menú principal 'Ctas por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Cuentas por pagar.
- Se abre la ventana de Cuentas por pagar.
- Haga clic en el botón Nuevo
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles, ingrese toda la información se registro previamente, como : Tipo, Categoría, Documento #, Número de control
- Despliegue el cuadro de lista tipo y seleccione la opción Servicio
- Despliegue el cuadro de lista Categoría.
- Seleccione la categoría de la lista.
- se abre los proveedores de servicios de la lista de categoría seleccionada.
- Seleccione y marque el proveedor de servicio.
- Seleccione el cuadro de texto documento.
- Ingrese el número de factura del proveedor.
- Seleccione el cuadro de texto número de control.
- Ingrese el número de control de la factura.
- Seleccione la fecha de emisión de la factura.¨
- Seleccione la fecha de vencimiento de la factura.
- Ahora proceda a modificar los datos que sean necesarios como: Base imponible, Monto excento, ISLR aplicado.
- Seleccione el cuadro de texto base imponible.
- Ingrese el monto base de la factura.
- Seleccione y marque Aplicar ISLR?, si la factura aplica retención; si fuese el caso entonces;
- Se abre la ventana cálculo de ISLR.
- Haga clic en el botón de visualizar.
- Se abre la ventana de formulas.
- Seleccione y haga doble clic en el porcentaje al que corresponde aplicar.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Haga doble clic en la formula seleccionada previamente.
- El prcentaje de ISLR ya se palico a la factura.
- Haga clic en el botón Visualizar Comprobante a Generar.
- Revise el asiento Contable.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre el mensaje de Advertencia, "Estos datos ya fuerón ingresados anteriormente. Si Ud. continua se modificaran los datos ingresados anteriormente, se anularan los comprobantes que fuerón generados. y se crearan los nuevos comprobantes. ¿Esta seguro de continuar?.
- Haga clic en el botón Sí".
- Introduzca la clave de ususario.
- Haga clic e el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente, se va a proceder a imprimir el comprobante contable (número de comprobante)".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimio correctamente?.
- Haga clic en el botón sí.
- Se abre el mensaje de información "el comprobante se ha actualizado".
- La factura ya está modificada en el sistema.
Video tutorial
Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.
