Comprobante de retención de ISLR
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
Hguerrero (Discutir | contribuciones)
(Página creada con 'Pantalla Ingreso de nota de crédito == Carga == === Generar notas de crédito de Cxp === Proceso de Generación de notas de c…')
Edición más nueva →
(Página creada con 'Pantalla Ingreso de nota de crédito == Carga == === Generar notas de crédito de Cxp === Proceso de Generación de notas de c…')
Edición más nueva →
Revisión de 14:26 10 jul 2009
Carga
Generar notas de crédito de Cxp
Proceso de Generación de notas de crédito a proveedores en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú NC (proveedores).
- Se abre la ventana Notas de crédito - Proveedor
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Proveedor.
- Se abre la ventana ´´proveedores.
- Seleccione el proveedor.
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana ´´Factura compras.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadro de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Crédito.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la información".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
- Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
