Proveedor

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Revisión de 15:40 20 ene 2014

Proveedor - Compras

Un proveedor es la persona que surte a otras empresas con la materia prima necesarias para el desarrollo su actividad ó simplemente presta un servicio en particular como puede ser telefonía, transporte, mantenimiento entre otros.
A través del Sistema T3Web es posible gestionar el mantenimiento de Proveedores de Materia Prima y de Servicios / Otros.

Proveedor Materia Prima

• Grupos de usuarios relacionados a este proceso (Corporativa, Directores, Asist. de Director Comercial, Asistente Corporativo).
• Debe estar habilitado el acceso al Menú Compra -> Proveedor Mat. Prima, por grupo de usuario del sistema T3Web.

Consultar

1. Ingrese al sistema T3Web -> (ver Ingreso a T3Web).
2. Seleccione del Menú principal Compra -> Proveedor Mat. Prima, se visualiza listado de proveedores registrados.
3. Utilice los botones de navegación para realizar búsqueda manual de los registros.
   
   
   
   
4. Para ver el detalle de un proveedor identifique y seleccione un registro, haga clic sobre . Se visualiza un notificador informativo solicitando confirmación de modificación del registro haga clic en para continuar.
5. Se visualiza formulario con el detalle de los datos del proveedor (en esta sección es posible realizar modificaciones sobre el registro).
6. Para retornar al listado de proveedores registrados haga clic sobre la pestaña .
   
   
   
   

Registrar

1. Ingrese al sistema T3Web -> (ver Ingreso a T3Web).
2. Seleccione del Menú principal Compra -> Proveedor Mat. Prima, se visualiza listado de proveedores registrados.
   
   
   
   
3. Haga clic sobre ubicado en el panel de botones para registrar un proveedor nuevo.
4. Se visualiza formulario para el registro de los datos:
   1. En forma automática se crea un código para el nuevo proveedor.
   2. El formulario se divide en cuatro secciones (Datos del Proveedor, Datos del Representante Legal y/o Contactos, Información bancaria del proveedor, Calendario de visitas y calendario de despacho).
   3. Los campos identificados con () son de carácter obligatorio.
      
      
      
      
5. Ingrese los datos generales del proveedor valide y certifique que los campos identificados con () tengan información registrada:
   1. Ingrese los datos del Rif y proceda a validarlo, haga clic sobre se visualiza formulario para consulta del Rif por parte del SENIAT, indique los parámetros de búsqueda y valide los datos fiscales del proveedor.
      
      
      
      
   2. Si el proveedor forma parte de la cartera de clientes de la empresa indique el código del cliente en la sección identificada cómo Proveedor-Cliente.
      
      
      
      
6. Ingrese los datos del representante legal y/o Contactos del proveedor valide y certifique que los campos identificados con () tengan información registrada.
7. Ingrese la Información bancaria del proveedor valide y certifique que los campos identificados con () tengan información registrada.
8. Ingrese la Información relacionada al calendario de visitas y calendario de despacho, valide y certifique que los campos identificados con () tengan información registrada.
9. Para finalizar haga clic sobre ubicado en el panel de botones , la información registrada será validada y una vez certificada los datos serán guardados y se creara el nuevo registro.

Modificar

1. Ingrese al sistema T3Web -> (ver Ingreso a T3Web).
2. Seleccione del Menú principal Compra -> Proveedor Mat. Prima, se visualiza listado de proveedores registrados.
3. Identifique y seleccione el registro que desea modificar, utilice los botones de navegación para realizar búsqueda.
   
   
   
   
4. Para ver el detalle de un proveedor identifique y seleccione un registro, haga clic sobre . Se visualiza un notificador informativo solicitando confirmación de modificación del registro haga clic en para continuar.
5. Se visualiza formulario con el detalle de los datos del proveedor, realice las modificaciones requeridas sobre el registro.
   
   
   
   
6. Para finalizar haga clic sobre ubicado en el panel de botones , la información modificada será guardada.

Eliminar

1. Ingrese al sistema T3Web -> (ver Ingreso a T3Web).
2. Seleccione del Menú principal Compra -> Proveedor Mat. Prima, se visualiza listado de proveedores registrados.
3. Utilice los botones de navegación para realizar búsqueda manual de los registros.
   
   
   
   
4. Para eliminar un proveedor haga clic sobre del registro seleccionado, certifique proceso de eliminación haciendo clic sobre el botón del notificador de advertencia visualizado, el registro será eliminado.
   
   

Video tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Proveedores de Servicio

• Grupos de usuarios relacionados a este proceso (Asistentes de Compras).
• Debe estar habilitado el acceso al Menú COMPRAS -> PROVEEDORES DE SERVICIO, por grupo de usuario.

Consultar

1. Ingrese al sistema T3Web -> (ver Ingreso a T3Web).
2. Seleccione del Menú principal COMPRAS -> PROVEEDORES DE SERVICIO.
3. Se visualiza listado de proveedores registrados.
   
   
   
   
4. Para ver el detalle de un proveedor aplique el siguiente procedimiento:
   1. Indique un texto referencial al nombre del proveedor.
   2. Haga clic sobre el botón .
   3. De coincidir la información suministrada, se visualizará listado con uno ó más proveedores.
      
      
      
      
   4. Identifique y seleccione el registro requerido, haga clic sobre se visualiza formulario con el detalle de los datos del proveedor. En esta sección es posible realizar modificaciones sobre el registro consultado.
   5. Para retornar al listado de proveedores registrados haga clic sobre la pestaña .
      
      
      
      

Registrar

1. Ingrese al sistema T3Web -> (ver Ingreso a T3Web).
2. Seleccione del Menú principal COMPRAS -> PROVEEDORES DE SERVICIO.
3. Se visualiza listado de proveedores registrados.
   
   
   
   
4. Haga clic sobre ubicado en el panel de botones para registrar un proveedor nuevo.
5. Se visualiza formulario para el registro de los datos:
   1. Ingrese los datos generales del proveedor, en forma automática se genera el código del nuevo registro.
      
      
      
      
      • Puede validar la información fiscal del proveedor, ingrese los datos del Rif y haga clic sobre se visualiza formulario para consulta del Rif por parte del SENIAT, indique los parámetros de búsqueda y valide la información fiscales del proveedor.
        
        
        
        
   2. Ingrese los datos legales del proveedor.
      
      
      
      
   3. Ingrese la información bancaria del proveedor.
      
      
      
      
   4. Ingrese notas u observaciones.
      
      
      
      
6. Para finalizar haga clic sobre ubicado en el panel de botones , la información registrada será validada y una vez certificada los datos serán guardados y se creara el nuevo registro, quedando con un estatus Por Aprobar.
   • Los proveedores nuevos quedarán activos en el sistema una vez sean verificados y aprobados a nivel corporativo.
     
     
     
     

Modificar

1. Ingrese al sistema T3Web -> (ver Ingreso a T3Web).
2. Seleccione del Menú principal COMPRAS -> PROVEEDORES DE SERVICIO.
3. Se visualiza listado de proveedores registrados.
   
   
   
   
4. Para editar un proveedor identifique y seleccione un registro, haga clic sobre (Vea -> Consultar Proveedores de Servicio). Se visualiza formulario con el detalle de los datos del proveedor, realice las modificaciones requeridas sobre el registro.
5. Para finalizar haga clic sobre , la información modificada será guardada.
   
   
   
   

Eliminar

1. Ingrese al sistema T3Web -> (ver Ingreso a T3Web).
2. Seleccione del Menú principal COMPRAS -> PROVEEDORES DE SERVICIO.
3. Se visualiza listado de proveedores registrados.
   
   
   
   
4. Para eliminar un proveedor, identifique y seleccione el registro deseado haga clic sobre (Vea -> Consultar Proveedores de Servicio).
5. Confirme el proceso haga clic sobre el botón , El registro será eliminado.
   
   
   
   

Aprobación / Rechazo

• Grupos de usuarios relacionados a este proceso (Corporativa, Directores, Asist. de Director Comercial, Asistente Corporativo).
• Debe estar habilitado el acceso al Menú COMPRAS -> PROVEEDORES DE SERVICIO, por grupo de usuario.

1. Ingrese al sistema T3Web -> (ver Ingreso a T3Web).
2. De la sección de Notificadores, seleccione Existen # Proveedores de Servicio por aprobar, ó en su defecto seleccione del menú principal COMPRAS -> PROVEEDORES DE SERVICIO.
3. Se visualiza listado de proveedores registrados. Los registros pendientes por aprobar se ubican al inicio del listado.
   
   
   
   
4. Identifique y seleccione el registro que desea aprobar, haga clic sobre para ir al detalle (No será posible realizar modificaciones sobre el registro).
5. Valide y certifique los datos del proveedor.
6. Si la información es satisfactoria haga clic sobre el botón (el proveedor quedará activo), en caso contrario haga clic sobre el botón (proveedor quedara eliminado).
   
   
   
   

Compras Proveedor Productos Análisis de compra Pre ordenes de compra Ordenes de compra Recepción de transporte Carga de Factura Evaluación de Factura Notas de recepción Asignación de proveedores a compañía