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Revisión de 15:33 14 jul 2009

Carga

Generar notas de crédito de Cxc con factura

Proceso de Generación de notas de cr´dito a clientes con factura en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
• Luego seleccione la opción del menú NC (clientes).
• Se abre la ventana Notas de crédito - Clientes
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
• Una vez dentro de detalles:
  • Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Clientes.
  • Se abre la ventana conlta de clintes.
  • Seleccione el cliente.
  • Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo del cuadro de lista.
  • Seleccione el cuadro de texto Descripción y modifique el concepto si es necesario.
  • Seleccione la opción del botón factura
  • Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
  • Se abre la ventana Consulta de Facturas.
  • Seleccione la factura.
  • Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
  • Seleccione el cuadro de texto Base imponible.
  • Ingrese el monto base.
  • Seleccione el cuadro de texto Monto Exento.
  • Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese la clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la ventana de información "El registro fue agregado correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
• Ud. puede ver la NC. creada recientemente.