Devoluciones de venta

De T3Wiki

Carga

Devolución en ventas con factura

Proceso de carga de devolución en ventas con factura en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
• Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
• Se abre la ventana Devolución en venta.
• Seleccione el botón de las opciones Buen estado, Mal estado
• Despliegue el cuadro de lista Motivo.
• Seleccione el motivo de la lista.
• Seleccione la opción Con factura.
• Seleccione el botón Buscar en Factura.
• Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
  • Seleccione la factura.
  • Haga doble clic en la factura seleccionada.
• Haga clic en el botón Buscar en Producto.
• Se abre la ventana Consulta de productos.
  • Seleccione el producto.
  • Haga doble clic en el producto seleccionado.
• Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
• Presione la tecla Enter.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese la clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Marque la opciones de Por aprobar.
• Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.

Ingreso de devolución en ventas Sin factura

Proceso de carga de devolución en ventas sin factura en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
• Luego seleccione la opción del menú Devoluciones en ventas.
• Se abre la ventana Devolución en venta.
• Seleccione la opción Buen estado.
• Despliegue el cuadro de lista Motivo.
• Seleccione el motivo de la lista.
• Seleccione la opción Sin factura.
• Seleccione el botón Buscar en Factura.
• Se abre el cuadro de lista Consulta de factura.
  • Seleccione la factura.
  • Haga doble clic en la factura seleccionada.
• Despliegue el cuadro de lista Vendedor.
• Seleccione el vendedor de la lista.
• Haga clic en el botón Buscar en Producto.
• Se abre la ventana Búsqueda avanzada de productos.
• Si Ud. conoce el código del producto entoncds;
  • Seleccione el cuadro de texto Código específico.
  • Ingrese el código del producto.
• Si Ud. no conoce el código del producto, entonces;
• Despliegue el cuadro de lista proveedor.
• Seleccione el provedor de la lista.
• Despliegue el cuadro de lista Grupo.
• Seleccione el grupo de la lista.
• Despliegue el cuadro de lista subgrupo.
• Seleccione el subfrupo de la lista.
• Despliegue el cuadro de lista Marca.
• Seleccione la marca de la lista.
• Seleccione el cuadr de texto Buscar frase o palabra
• Ingrese la palabra o frase
• Haga clic en el botón Buscar
• Seleccione el producto.
• Haga doble clic en el producto seleccionado.
• Seleccione el cuadr de texto Cajas 0 Unidades, e ingrese las cantidades devueltas.
• Presione la tecla Enter.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese la clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la información "Transacción guardada correctamente.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Marque la opciones de Por aprobar.
• Ud. puede ver la devolución en venta ingresada recientemente.