T3Wiki:Actualidad

Revisión a fecha de 12:29 8 sep 2009; Dgavidia (Discutir | contribuciones)

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4 de Septiembre del 2009, Viernes - T3 versión RC 2.000.5

Bloqueo manual de clientes: Por solicitud de la Gerencia de Recursos Financieros de la sucursal de Barcelona y previa aprobación de la Dirección de Recursos Financieros, se ha ingresado al sistema la funcionalidad del Bloqueo Manual de Clientes para el módulo de Crédito y Cobranzas.
- ¿Cómo funciona?: Dicho proceso se explicará en el siguiente video tutorial:

Re-Diseño del proceso de POC (Pre-Orden de Compra): De acuerdo a solicitud hecha por la Dirección de Comercialización de Empresas Sodica, se procedió a re-diseñar el proceso de POC, el cual ayudará al área de compra a realizar de una manera más fácil y precisa.
- ¿Cómo funciona?: Dicho proceso se explicará en el siguiente video tutorial:

Rechazo de facturas por anular: Solicitud expuesta por la Dirección de Recursos Financieros,que tiene como finalidad rechazar una factura que se anulo de forma errada.

Anticipo a proveedores: Por solicitud de la Dirección de Administración y Finanzas, se ha ingresado al sistema la funcionalidad de relacionar los anticipos a proveedores y las Ordenes de Pagos.
- ¿Cómo funciona?: Dicho proceso se explicará en el siguiente video tutorial:

Proceso de aprobación o rechazo de las NC y ND de CxC: Por solicitud de la Dirección de Recursos Financieros de Empresas Sodica, se han ingresado la función para la aprobación o rechazo de las NC y ND de CxC.
- ¿Cómo funciona?: De acuerdo al perfil de usuario, el sistema le informará por medio de un notificador si existen NC o ND por aprobar, cuando el usuario entra a dicho notificador aparecerá un listado en donde se puede aprobar por lote; pero para rechazar el usuario debe ubicarse sobre dicho listado y hacer clic con el ratón pero con el botón derecho para así desplegar la opción "Rechazar NC" o ND. Este proceso funciona solo si la NC o ND fueron generadas de forma manual.

Correcciones en reportes
Proceso de cierre de mes: De acuerdo a solicitud hecha por la Dirección de Administración y Finanzas de Empresas Sodica, se han ingresado al sistema T3 controles en los procesos relacionado con el cierre de ventas y cierre de inventario.
- NOTA: Esto va afectar la manera como se consultan los reportes en general, por esto se recomienda que toda estadística anterior al mes de Julio del 2009 se consulte por rango de fecha (Fecha desde - Fecha hasta) y desde el mes de Julio del 2009 en adelante se recomienda consultar por mes (Año y Mes)
Ajustes en el proceso de cierre del inventario: Por solicitud de la Dirección de Recursos Financieros de Empresas Sodica, se han ingresado al sistema cierto cambios que permitirán al usuario realizar el conteo, ajustes de una manera más sencilla.
- NOTA: Para observar los cambios, por favor ingrese a:
Re-Diseño del proceso de POC (Pre-Orden de Compra): De acuerdo a solicitud hecha por la Dirección de Comercialización de Empresas Sodica, se procedió a re-diseñar el proceso de POC, el cual ayudará al área de compra a realizar de una manera más fácil y precisa

Control de Chequeras: Es una nueva función agregada al módulo de Bancos, la cual tiene como función el control de la impresión y anulación de cheques y chequeras, para acceder a dicha función de ubicarse en la siguiente dirección del menú principal: Banco>>Chequeras
Eliminación de Pre-facturas: Esta función se asignará por perfiles de usuario, a través de una Firma de Proceso la cual debe estar asignada a un perfil de usuario especifico; su función es eliminar el documento Pre-factura de todo el proceso de la facturación y despacho.

T3Wiki: Se pone en funcionamiento T3Wiki, el wiki que contiene la documentación técnica del sistema T3. Para su lanzamiento contiene 38 artículos con imágenes y videos de apoyo. Vea: Tabla de contenido, Página Principal.

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Revisado: Agosto 2009